信息化实施考核办法.doc

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山东高阳建设有限公司 企 管 部 信息管理中心 2011年10月15日信息化实施考核管理规定信息化实施考核由总则和细则两部分组成，总则规定了在实施信息化管理过程中对考核的要求，细则针对具体岗位和工作提出详细的考核内容和标准。信息化实施考核总则部室负责人、地区综合科长、项目经理负责对本部门（单位）内应用信息化管理的人员进行考核；企管部负责对考核结果进行汇总和抽查，负责对经理办公会其他成员的考核；项目部和部室之间按工作要求对口互相考核；各部门之间根据工作关联关系按照细则要求相互考核。考核分为月度和日常工作考核，月度考核针对本月工作进行总结性考核，日常中按实际工作状况进行考核；意思表达为每次每项扣分是指一个月内日常工作考核，其它按月度考核。考核按总则及细则规定分值，每加减1分奖励或处罚10元，月度按考核汇总代数和计算，奖罚上不封顶。原则上处罚款分配给受奖者，当奖励额小于处罚额，资金中心将余额转下一月（季）继续使用，当奖励额大于处罚额，由公司支付奖励，年度由财务部平帐。信息中心负责对应用人员的培训，初次培训由信息中心根据实施进度安排，应用人员使用中出现问题再次安排培训，使用人员可申请二次培训；针对同一内容前两次不计形式或地点，若仍然不能使用或应用中出现问题，该岗位人员将被指定时间到公司进行培训，培训期间该部分人员无工资。错误有操作错误和工作错误两种，处细则规定之外按此标准界定和处罚。不按使用说明操作属于操作错误，由信息中心负责指导纠正，前两次不处罚，同类错误从第三次开始每次扣0.5分；凡数据性错误及工作延误属于工作错误，由部门负责人界定，同类事项从第二次每次处罚1分；该处罚与细则处罚重复计算，直至改正错误。具有关联关系的业务及审批流程，各角色按照相应的考核标准对其他部室人员进行考评，并将考核结果一并附在本部门考核汇总中。信息中心按系统日志每周五统计一次，凡应在信息化系统中办理工作业务，连续二天不登陆系统（协同办公、项目管理）则在协同办公系统中通报，一个月内被通报三次（或连续7天）扣1分，由其他人员代替上网办理业务，一经查出一次按10分扣罚，经理办公会成员按2倍扣罚。企管部按通报统一汇总到当期考核汇总中。月内本部门员工没有受到处罚，每员工奖励5分，部门负责人奖励按本部门员工之和的50%100%奖励，企管部具体确定奖励额。按公司规定实施信息化管理并达到要求，每模块奖励部室负责人2分，相关角色下员工每人奖励1分；项目按规定实施信息化管理，每项目每模块（节点）奖励项目经理5分，对应部室负责人3分，相关角色奖励2分，本奖励对某个模块或项目一次性奖励。企管部每月25日负责汇总各级各部门考核结果，部门延迟或不报考核结果对考核负责人一次处罚100元；企管部汇总过程中对考核进行审查，凡不符合规定的考核，责令部门负责人更正并将此考核绝对值合计的20%100%计入部门负责人考核扣分；企管部将考核汇总计算出奖罚金额，在协同办公系统中发布，资金中心将奖罚额列入工资发放一并奖罚。总经理或者总经理召集经理办公会抽查监督企管部的考核汇总，并对企管部的考核工作进行评价。本办法自2011年10月23日开始执行。 附：岗位职责及考核细则信息化实施部门权限职责及日常工作要求部门部门权限部门职责基本职责主办业务关联业务查看分析业务日常工作要求总经理协同办公系统权限：参与协同办公系统公文管理、工作计划等流程审批。项目综合管理系统权限：1、审批投标信息、经济标、设备租赁合同、工资预结、资金支付行政费用、借款等流程。2、查看授权范围内信息化管理信息3、综合查询成本管理全部关联内容履行总经理职责，实施信息化管理的相关模块，对违反信息化实施人员进行约谈及处分；1、对投标、设备租赁、工资预结、资金支付等流程签署审批意见；2、在OA系统签署公文、工作计划流转批示。要求经营部、财务部对成本分析及专项审计提出审核意见。 浏览查看项目管理系统的全部资料，作为经营决策的依据。及时审批各部门申请发布信息化管理的指令审查全部的成本管理资料约谈严重违反规定人员考核细则1、应在系统中审批的文件，书面审批每份扣0.5分2、流程节点72小时不签署意见，每次每项扣罚1分，再延迟每24小时扣1分3、参与相关业务培训，每缺勤一次扣5分企管部考核企管部协同办公系统权限：1、办理协同办公系统公文管理等流程审批2、人力资源管理的主要内容，包括人力资源信息、人事档案、劳动合同、保险等内容。3、企业信息发布4、会议的组织、安排与通知5、月度工作计划归档项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内信息化管理信息2、项目立项及建立项经部3、对供应方/分包方进行评价4、参与劳务分包合同、物资采购合同评审流程，按评审结果对合同进行备案5、管理工资审核1、监督全公司的信息化考核；2、协助信息中心的组织好信息化的实施；1、对供应商、分包方法律行为评价； 2、项目经理部的建立及管理人员任免3、管理人员工资审核；4、审查合同的合法性并备案4、组织公文审批、人力管理、企业信息、会议管理等协同办公系统的实施；1、各部门按考核细则对各岗位业务的考核；2、项目管理人员工资月度结算1、查看OA系统中个人邮件、信息以外的全部内容2、查看项目管理系统的组织管理、合同管理内容。1、组织相关部门及岗位人员在11月18日前完成协同办公系统的数据入录，人力资源及档案管理是重点。2、按实际情况建立项目管理系统各组织机构，不影响后续模块的使用。3、每月25日审查和督办项目管理工资的月度结算及时性和合规性。考核细则1、流程节点48小时内不签署意见，每次每项扣1分；再延迟每24小时扣1分2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价，每次扣2分3、本部门员工不执行信息化管理，每事件扣0.5分企管部主任考核信息中心协同办公权限：1、查看信息化系统的全部内容2、维护系统的各项流程3、文档中心权限的维护项目综合管理系统权限：1、查看信息化系统的全部内容2、基础信息资源库的维护，数据字典的维护，表单编号生成规则的设置，wbs分解模板的设置3、价格信息平台，主要物资项价格信息分类设置的创建，价格信息的发布，主材价查询网址的创建、删除4、控制平台中各项数据的维护监督信息化整体运行状况，协调解决运行中出现的系统及管理问题1、及时对基础信息模块进行维护2、发布价格信息3、从制度和技术上保障系统的安全运行4、保障系统的稳定运行，出现问题及时解决5、监督系统的日常运行，每周六发布运行质量通报组织本部门及监督全公司的信息化实施考核对未处理流程的维护1、及时解决实施过程中出现的问题，数据维护不超过24小时。2、在十月底组织全面完成硬件建设及各类文件编制。考核细则1、非运营商原因出现系统问题，接到反馈意见6小时内不能给出答复，每项每次扣1分2、管理原因出现重大数据损失，每次扣10分3、应用人员反馈应该更新的基础数据信息48小时内不能更新，每项扣1分4、每周六通报实施及运行情况，每缺少一次扣1分。信息中心主任考核经营部项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内项目管理信息2、组织投标信息、标前评审的审批流程，办理投标项目信息、开标、中标项目信息登记3、参与物资采购申请、劳务分包月度预结审批4、组织编制标后预算、预算控制成本计划、施工控制成本计划、月度已完工预算计划5、施工合同信息登记和审核，填报合同应付工程款信息6、补充计划审批及成本计划编制履行经营部管理职责，实施信息化管理的相关模块，对本部门及关联角色实施考核；1、投标评审和相关信息记录；2、组织预算计划、施工成本计划、月度已完工盘结；3、组织施工合同的评审和备案，填写合同应收工程款等合同管理信息；4、审核物资采购、劳务分包月度预结5、项目补充计划的审核及编制1、劳务分包、施工合同的阶段性结算；2、督办造价专业人员的各项工作3、督办项目现场签证1、项目成本归集及分析；2、月度已完工成本计划；3、应收应付款台帐1、在10月18日前组织完成全部在建项目的预算成本计划。2、按权限及流程控制时间完成各类审批。3、组织专业人员补充成本计划，审核补充计划与现场签证的符合性及亏损补充计划的合理性。4、每月25日审核造价专业人员的已完工预算成本计划及其它报表。考核细则1、规定实施信息化管理的工作，系统外审批每次每项扣2分2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分，再延迟每24小时扣1分3、投标评审、合同备案每缺少一份系统记录扣1分4、预算控制成本计划出现严重的计算错误、漏算重算，实施过程中发现，每次每项扣2分，项目部投诉每项每次扣5分5、施工合同阶段性结算、月度已完工预算计划，每缺少一个阶段扣2分经营部主任考核财务部财务管理系统权限：1、管理系统平台2、基础资料的查看修改3、总账凭证制作4、总账联合报表5、固定资产管理项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内项目管理信息2、审核施工合同进度款结算3、项目用工工资审核、借款审核以及资金支付申请审核4、分包方、供应商评价5、从总公司汇总查看成本出入库汇总信息6、审核项目成本汇总、分析资料实施信息化管理的相关模块，财务部主任对财务人员及关联工作的角色进行考核；1、审核项目工资预结、资金支付、借款审批流程2、审核地区公司财务成本摊销数据。3、审核施工合同进度款结算4、审核项目收款登记5、审核项目物资成本汇总6、审核各项目成本分析、成本汇总1、指导监督项目物资出入库管理工作2、指导监督项目部各项月度预结工作3、督察地区财务各项审批工作审查出入库、库存、工资等成本项目与财务账是否一致。1、组织财务数据的系统录入，满足管理数据要求，11月18日前完成全部财务数据的完善，满足审查条件。2、及时审批各种流程任务3、核对系统成本数据与书面成本，发现问题及时查处。4、监督各地区财务人员每月25日做好项目月度摊销材料工作。5、审核各项目系统成本数据与财务帐数据。考核细则1、规定实施信息化管理的工作，系统外审批每次每项扣2分2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分，再延迟每24小时扣1分3、摊销费用不能及时处理，影响成本分析结果，每次扣5分4、对供应商无依据评价或对违规不评价，每次扣2分5、关联部门或项目部投诉，每次每项扣2分财务部主任考核资金中心财务管理系统权限：1、基础资料查看权2、总帐管理-凭证查询权3、总帐管理-帐薄报表查询权项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内项目管理信息2、参与授权范围内流程审批，包括借款的审批、行政费用的审批3、项目还款登记4、资金支付实付金额登记5、项目收款登记1、履行资金管理职责，实施信息化管理的相关模块，对相关角色进行考核；2、认真评审资金支付申请；办理还款登记审批项目资金支付项目收款登记项目工程款收入对比项目管理系统资金管理数据与财务管理系统数据相符1、与财务部共同完成财务管理系统的数据管理。2、综合项目管理系统中，在10月底前将各项目的合同收款、项目还款、行政费用及资金支付全部登记完成。3、及时审批流程中各项任务考核细则1、规定实施信息化管理的工作，系统外审批每次每项扣2分2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分，再延迟每24小时扣1分3、项目收款不能及时登记，每延误一天（到账日期）扣2分4、资金支付不能及时确认支付流程（票据发出日期）每延误一天扣1分5、关联部门投诉，每次每项扣2分资金中心主任考核资产管理中心项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内项目管理信息2、参与授权范围内流程审批，包括机械设备、周转材料租赁合同的审批、进场、退场情况的审批3、组织对机械设备、周转材料的采购、保养和租赁管理4、查看各种设备在项目部的使用情况5、登记周转材、设备的资产台账6、查看价格信息平台1、履行资产管理职责，实施信息化管理的相关模块，对资产中心人员及关联业务角色实施考核；1、登记周转材、设备的资产台账2、组织机械设备、周转材料的购置、保养和台账登记；3、组织办理机械设备、周转材料的租赁和管理；1、核查督办项目租赁设备、周转材料的进出场登记；2、督促项目租赁费月度结算查看项目租赁费结算汇总1、在11月上旬将全部设备等资产进行登记核查完毕。2、及时办理各类租赁审批流程。3、月度25日审核租赁费，发现问题（或未作月度结算），及时与项目经理沟通解决。考核细则1、规定实施信息化管理的工作，系统外审批每次每项扣2分2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分，再延迟每24小时扣1分3、机械设备台账记录不全，每台套扣1分4、关联部门投诉，每次每项扣2分4、租赁设备、周转材料进出场记录缺少一份扣2分资产中心经理考核劳务管理部项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内项目管理信息2、参与授权范围内流程审批，包括劳务分包合同的登记审批、劳务分包合同的预结、项目用工工资的审批3、分包方信息的维护4、分包方信息的评价做好劳务分包的协调管理工作，控制劳务分包费用的违规使用与支付1、合格劳务分商台账的登记及维护。2、劳务分包商评价。3、劳务分包合同的审批、劳务分包预结的审核。4、编制项目工资成本计划1、劳务分包月度结算；2、为造价人员提供项目工资成本计划查看项目劳务分包的月度结算、劳务分包费的支付。1、配合经营部在10月18日前完成项目成本计划的编制。2、每月25日审核及监督项目的劳务分包结算，发现问题或项目未做月度结算要及时沟通解决。3、严格审核项目用工工资结算，每月25日前不按要求办理结算，要及时督办。考核细则1、规定实施信息化管理的工作，系统外审批每次每项扣2分2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分，再延迟每24小时扣1分3、项目中标后45天内不能提供项目工资计划，每次扣5分，每延误一天加扣0.5分4、关联部门投诉，每次每项扣2分分管经理考核物资管理部项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内项目管理信息2、参与授权范围内流程审批，包括各种物资采购计划的审批3、供应方信息的维护4、不供应方信息的评价按照计划设置和项目需求办理物资集中采购和管理1、供应商信息的维护2、不合格供应商评价3、各种物资采购计划流程的审批4、集采物资需求计划的定期汇总各项目定期上报集采需求计划查看各项目集采物资计划，根据计划协助项目部实施采购；1、每旬下载项目部申请计划2、集采物资送达现场，监督项目部及时入账，定期与项目部核对账目。3、及时补充合格供应商考核细则1、规定实施信息化管理的工作，系统外审批每次每项扣2分2、审批流程节点48小时不签署意见扣2分，再延迟每24小时扣1分3、关联部门投诉，每次每项扣2分分管经理考核分公司经理项目综合管理系统权限：1、查看授权模块中的相关内容；2、在投标信息评价、经济标评审、劳务分包、工资审批、资金支付等流程中签署意见3、对供应商、分包方进行评价4、查看价格信息平台的内容监督所属分公司所有项目的信息化实施内容和过程。对地区公司科室、总公司部室进行考核1、在投标、物资、劳务采购、资金支付等流程签署具体意见；2、对供应商、分包方进行评价；3、审核项目系统成本与账面成本的符合性4、查处和纠正项目成本管理的违规行为5、审查项目资金状况，协调项目工程款回收督查所属项目部每月25日按期完成劳务分包、租赁费、工资的月度结算；项目物资出入库的及时办理；施工成本计划的及时准确编制； 查看分析所属地区项目的物资成本；成本汇总和分析；资金收支情况。1、负责本区域范围内的相关信息化推进工作，每月25日全面审核相关工作2、及时审批相关申请流程3定期查看分析物资相关报表、成本分析、资金状况等核心模块。考核细则1、流程节点72小时内不签署意见，每次每项扣1分；再延迟每24小时扣1分2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价，每次扣2分3、公司规定分公司内项目实施信息化管理，每项目延迟实施一周扣10分4、规定信息化系统审批的工作，发生一份书面审批扣5分企管部主任考核分公司综合科项目综合管理系统权限：1、参与投标信息评价的流程管理2、对分包方评价3、查看授权范围的模块内容协助分公司经理及公司信息中心做好信息化实施工作。1、参与分公司的招投标、合同管理，负责最终备案工作；2、对供应商、分包方进行评价；指导和督促所属地区项目部的信息化实施工作所属地区项目部的投标情况1、及时发起投标信息评价流程。2、协助地区公司经理做好月度成本核查及信息化推进的各项工作。考核细则1、流程节点48小时内不签署意见，每次每项扣1分；再延迟每24小时扣1分2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价，每次扣2分3、不能对项目的意见及时处理及反馈，受到投诉每次扣1分企管部主任考核分公司财务科财务管理系统权限：按照公司财务部授权完成本区域相关财务数据的录入和分析。项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内信息化信息2、修改或编辑施工合同进度款结算内容；3、参与授权范围内流程审批4、行政费用申请；5、甲供材料价格调整、月度材料摊销、责任项目收款登记的内容；6、对分包方评价和管理履行会计职责审核及管理项目成本数据，指导项目部成本和资金部分的信息化实施项目完工后核查并封存已发生成本资料1、填报施工合同进度款结算、收款情况的相应内容；2、审核资金支付的相关信息；3、定期对甲供材料价格按实调整，每月对项目的摊销材料按财务部规定摊销；4、稽核信息系统和账面成本，确保账目平衡，发现问题及时解决；1、监督指导项目部月度劳务结算、租赁月度结算、工资月度结算；2、现场指导审核项目物资出入库成本资料3、会同项目管理人员核查周转材料进退场和在场材料。1、查看项目租赁状况，并对在场情况定期核查；2、审核成本汇总和成本分析，发现问题及时核查；1、按权限和公司财务部要求在11月18日之前入录本区域公司相关数据。2、项目回收工程款到位后，及时在项目管理系统进行登记。3、及时处理项目部的相关申请流程的审批。4、每月25日按照区域公司经理及公司财务部要求，审核和监督管辖项目的月度结算（劳务结算、租赁结算、非生产用工及管理工资结算）和成本出入库数据。5、每月25日按财务部规定做好管辖范围内项目的成本摊销工作。考核细则1、流程节点48小时内不签署意见，每次每项扣1分；再延迟每24小时扣1分2、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价，每次扣2分3、填报内容出现错误，每次每项扣2分4、审核通过，后续节点发现错误，每次每项扣1分5、项目完工后2个月内不能封存项目成本扣10分，再拖延每1天扣2分财务部主任考核造价人员项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内信息化信息2、参与授权范围内流程审批，包括经济标评审、变更洽商、劳务分包合同预结的审批3、编制施工合同进度款及阶段性结算内容；4、编制项目标后预算、预算控制成本计划、月度已完工预算计划；5、查看价格信息模块下的所有内容为项目成本管理提供控制预算计划；按实际需要修正控制计划；对劳务分包结算量把关审核。、编制经济标的内容并参与流程审批；2审核劳务分包结算；3、编制标后预算、预算成本控制计划4、申请变更审批并按批准申请补充预算计划；5、编制月度已完工盘结。督促及审核项目经济签证查看项目施工控制成本计划、项目成本汇总，对比预算计划与施工成本差异1、在10月18日前将在建项目的预算成本计划导入项目管理系统。2、根据需要和审批结论补充计划。3、每个月25日编制项目已完工预算成本计划。4、配合投标填写各类报表。5、及时审核权限范围内各种审批流程数据。考核细则1、流程节点72小时内不签署意见，每次每项扣1分；再延迟每24小时扣1分2、编制计划出现重大错误，每次每事件扣5分3、不能按规定时间完成预算计划编制、合同或分包阶段结算，每延误一天扣0.5分4、不按规定使用信息化系统管理，系统外审批每次每事件扣5分经营部主任考核项目经理项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内信息化管理信息2、参与授权范围内流程审批，包括：变更洽商审批、各种物资采购计划的审批。3、劳务分包合同登记报批4、审核项目用工工资、申请管理人员工资月度结算5、查看计划管理模块下的所有内容，审核施工控制成本计划；6、办理资金支付申请7、查看资产管理中心设备及周转材料动态分布、机械设备汇总，编制设备及周转材料需用计划8、对分包方、供应商进行评价9、查看价格信息模块下的所有内容。组织本项目信息化实施管理工作，对本项目信息化实施负管理责任；对相关部室的信息化管理工作进行评价或投诉。1、审核施工控制成本计划、阶段性生产计划2、审批物资采购计划、资金支付计划、物资租赁计划，并监督计划的实施状况3、审核项目工资、填报管理人员工资；4、申请劳务分包合同签订5、审核劳务月度结算6、评价分包、分供方的质量1、监督和审核项目物资的采购及出入库，租赁、分包项目的实施及结算；2、监督和审核造价专业人员的预算计划；3、监督资金收支的记录；查看本项目的物资类成本汇总及库存；查看劳务分包、租赁及工资的结算汇总；查看项目支付及资金状况；查看本项目的成本分析。1、每日对各类物资出入库数据进行核查，发现问题及时处理。2、每月25日提报或审批劳务分包结算。3、每月25日前审核项目用工、填报项目管理人员工资的月度结算。4、每月25日详细审核机械及周转材料租赁结算、已完工成本计划、已完工预算计划等，对迟延工作及时督办。5、提前做好劳务分包的筹划工作，向劳务管理部门发起分包申请。6、及时审批物资采购计划、合同、租赁等审批流程。7、按照实际情况申请资金支付，关注项目资金状况的各项内容。7、按需求向公司发起借款申请。考核细则1、规定实施信息化管理的工作，项目内任何角色不合规执行，每次每项扣2分2、审批流程节点24小时不签署意见每次每项扣2分，再延迟12小时扣1分3、月度成本汇总，每遗漏或错计一项成本，扣1分4、应当签订合同的物资、劳务、租赁等（以审批意见为准），每缺少一份合同备案扣5分5、因为资金调度不利、支付安排不妥当等，导致后续工作流程关闭，每次扣10分6、发生成本预警，经审计确定为管理工作原因，每次扣5分7、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价，每次扣2分工作对应部门的部室主任考核生产经理（技术经理)项目综合管理系统权限：1、查看授权范围信息化管理信息2、参与授权范围内流程审批，包括设备与周转材租赁合同、进场退场的审批3、办理劳务分包合同预结4、项目各项物资采购计划申请5、查看计划管理模块下的所有内容，审核施工控制成本计划；编制月度已完工盘结6、项目部班组信息的维护7、编制项目阶段性生产计划8、查看资产管理中心设备及周转材料动态分布、机械设备汇总，编制设备及周转材料需用计划9、对分包方、供应商进行评价10、办理项目用工工资月度结算申请1、协助项目经理做好本项目信息化实施管理工作；3、协助项目经理监督和审核项目材料、租赁、分包费用等成本发生和资金支付；1、审核施工控制成本计划2、编制阶段性生产计划、各类物资采购计划3、设备及物资租赁申请4、编制月度完工计划5、维护班组信息、6、分包项目月度预结。7、办理项目用工工资月度结算申请1、项目的预算控制成本计划及变更计划2、项目物资的出入库管理3、项目租赁设备、材料的进出场登记查看项目物资类成本报表；项目成本汇总及分析1、每月25日及时准确填报已完工成本计划、按项目分工提报劳务分包结算。2、按项目进度计划及班组情况及时安排阶段性生产计划。3、按项目需求及时提报物资采购计划、采购合同的审批流程。考核细则1、规定实施信息化管理的工作，系统外审批每次每项扣2分2、审批流程节点24小时不签署意见，每次每项扣2分，再延迟12小时扣1分3、发生成本预警，经审计确定为管理工作原因，每次扣1分4、对供应商、分包方无依据评价或对违规不评价，每次扣2分项目经理考核保管员（材料员）项目综合管理系统权限：1、查看授权范围内项目管理信息2、参与授权范围内流程审批，包括设备/周转材进退场的审批3、发起设备/周转材租赁合同登记审批、办理机械设备、周转材料等租赁物资的进、出场、办理设备周转材月度预结4、登记项目入库材料、填报项目限额出库单、退库单5、办理库存物资核查6、查看批准的采购计划（材料员）管理项目物资的采购、租赁物资的进出场，保证成本物资足额入场限额使用，及时完善登记成本信息。1、按分类办理材料入库、出库和退库手续；2、按照实际进出场办理机械设备、周转材料的进出场手续，核对进出场数量；3、按月度对周转材及机械设备进行预结。4、按月度进行库存物资盘点5、按批准计划采购物资（材料员）及时提示项目经理、生产经理办理计划、合同的审批核对项目物资报表与财务账目1、材料进场2日内登记入库信息。2、原则上材料领用要即时办理出库，个别材料可适当延期，但每月25日必须把已完工项目的出库办理完毕。3、周转材料进出场必须即时办理进出场登记。4、每月25日前办理机械设备、周转材料的租赁结算。5、按照审批的采购计划足额采购物资（材料员）。6、每月25日核对系统中的成本汇总与账面是否相符；核对库存物资与系统中库存是否相符，并作出相应汇报及记录。考核细则1、按规定办理材料物资的入库手续，不核查或核查数量错误，每笔扣1分2、按照限额数量出库或现场核查，非正常超额出库，每笔扣2分3、每月按财务要求对库存物资核查报表，每延误一天扣2分4、超出正常范围超计划采购，每次扣2分地区公司财务主管考核项目部信息化管理数据入录进度安排序号项目名称项目经理进度计划节点1淄江花园1#-6#、10#、11#楼边昌学1、11月10日前补录完毕已支付资金。2、10月25日前主体完工部分部分阶段性生产计划补录完毕；采购计划及合同部分补录；劳务分包补录完毕。3、10月30日前已完工项目全部采购计划，大部分出入库资料补录，部分分包及租赁补录；全部阶段性结算补录完毕。4、11月18日全部已完工项目数据补录完毕。注意：自10月18日所有新发生的成本项目采用信息化管理。2上城名府1#2#住宅楼边昌学1、10月17日前将已发生成本及计划自行审查，为信息化数据录入做好准备。2、10月18日起入录已发生成本项目数据，10月30日之前录入完毕月度已完工计划、阶段性生产计划、劳务分包合同及资金收支登记。3、11月10日前录入完毕材料采购剖计划（合同）及物资出入库；按月度做好租赁、项目工资、管理工资、劳务费等阶段性结算。4、11月18日前完成资金支付的全部内容。注意：自10月18日所有新发生的成本项目采用信息化管理.3上城名府地下车库边昌学11月18日前全部完成数据入录，10月18日后发生成本全部纳入信息化管理。4中润华侨城11#、12#边圣余1、10月17日前将已发生成本及计划自行审查，为信息化数据录入做好准备。2、10月18日起入录已发生成本项目数据，10月30日之前录入完毕月度已完工计划、阶段性生产计划、劳务分包合同及资金收支登记。3、11月10日前录入完毕材料采购剖计划（合同）及物资出入库；按月度做好租赁、项目工资、管理工资、劳务费等阶段性结算。4、11月18日前完成资金支付的全部内容。注意：自10月18日所有新发生的成本项目采用信息化管理.5东方威尼斯小区3、4、7及部分车库常继海1、10月17日前将已发生成本及计划自行审查，为信息化数据录入做好准备。2、10月18日起入录已发生成本项目数据，10月30日之前录入完毕月度已完工计划、阶段性生产计划、劳务分包合同及资金收支登记。3、11月10日前录入完毕材料采购剖计划（合同）及物资出入库；按月度做好租赁、项目工资、管理工资、劳务费等阶段性结算。4、11月18日前完成资金支付的全部内容。注意：自10月18日所有新发生的成本项目采用信息化管理.6颐丰花园C区公建常训峰1、在10月17日前把已经发起的成本资料全面审查、汇总，做好入录准备。2、10月30日前录完阶段性生产计划、劳务分包及部分材料采购计划及合同。3、11月18日前全部数据录入完毕。注意：自10月18日所有新发生的成本项目采用信息化管理.7颐丰花园东区公建常训峰1、10月17日前将已发生成本及计划自行审查，为信息化数据录入做好准备。2、10月18日起入录已发生成本项目数据，10月30日之前录入完毕月度已完工计划、阶段性生产计划、劳务分包合同及资金收支登记。3、11月10日前录入完毕材料采购剖计划（合同）及物资出入库；按月度做好租赁、项目工资、管理工资、劳务费等阶段性结算。4、11月18日前完成资金支付的全部内容。注意：自10月18日所有新发生的成本项目采用信息化管理.8中润华侨城8#、13#、14#常祖元1、10月17日前将已发生成本及计划自行审查，为信息化数据录入做好准备。2、10月18日起入录已发生成本项目数据，10月30日之前录入完毕月度已完工计划、阶段性生产计划、劳务分包合同及资金收支登记。3、11月10日前录入完毕材料采购剖计划（合同）及物资出入库；按月度做好租赁、项目工资、管理工资、劳务费等阶段性结算。4、11月18日前完成资金支付的全部内容。注意：自10月18日所有新发生的成本项目采用信息化管理.9鲁能10#及车库崔骞1、10月20日前阶段性生产计划、月度已完工计划、劳务分包合同、全部录入完毕，其它数据继续录入。2、10月30日全部租赁月度结算、工资结算、劳务结算等有月度结算的项目录入完