生产线停拉控制指引.doc

.版本更改内容生效日期A初次发行2011-7-17编制/日期： 2011-7-17 审核/日期： 2011-7-17 批准/日期： 2011-7-17 会签记录：部 门体系部物业科人力资源部销售研发采购计划货仓品质工程生产会签状态 文件控制印章1. 目的1.1. 确保在生产过程中因重大异常欠料及发现的部品不良致生产线停拉时，能及时对应及处理此状况，以满足客户交货要求。2. 适用范围2.1. 本指引适用于电气事业部生产车间在生产过程中的紧急停拉流程处理。3. 职责3.1. 作业员：作业中发现部品不良或设备异常时及时通知车间线长；3.2. 生产线长：将不良状况及时进行分析处理，并反馈至上级主管；3.3. 销售人员：负责与客户沟通因停拉所造成对客户的影响及后续交付；3.4. 采购科：负责跟踪物料交期；3.5. 生产主管：负责不良状况的初步处理和反馈，并组织相关改进措施的实施，统计损失工时和不良工时；3.6. 制造经理：负责组织停拉评估，及因自身内部因素导致停拉时作决定；3.7. 品质: 负责与供货商沟通因欠料或物料不良停拉所造成对我司的影响索赔；当发生品质异常时，对停拉进行评估或决策；3.8. 计划：根据停拉评估结果调整计划；3.9. 工程：对停拉现象进行评估、分析；4. 内容4.1. 生产停拉分类4.1.1. 人员操作资格异常；4.1.2. 设备异常；4.1.3. 供应商物料质量重大不良或欠料；4.1.4. 制程异常；4.1.5. 当产品生产中，客户提出ECN变更；4.2. 生产停拉反馈当生产线出现异常时，生产作业员必须立即向生产线长反馈，生产线长应立即查打原因，当异常无法排除时，立即向生产主管反应，并知会工程、品质到生产现场进行分析和评估；4.3. 异常停拉处理4.3.1. 当因人员操作资格异常导致的停拉，对作业人员进行调整，调整为有资质的作业员进行作业；并制定培训计划；4.3.2. 当发生因设备异常导致停拉，计划应及时调整生产计划；工程及时对异常设备进行维修，并制定设备维护保养计划； 4.3.3. 当因供应商物料不良或欠料导致的停位，计划应立即调整生产计划，生产需统计损失工时由品质联络供应商进行处理和协商索赔事宜；4.3.4. 当制程异常导致停位时的处理：4.3.4.1. 当同一问题连续发生3PCS或3%不良即：a. ICT同一位置同一问题连续3PCS不良或3%不良。b. 测试两小时内同一不良现象连续3PCS或3%不良经修理后确认同一原因。c. SMT炉后QC、插件QC、功能测试检测发现同一问题出现3次或3%不良。d. 其他不良参照电气制程异常判定标准；e. SPC管制异常； 4.3.4.2. 当发生4.3.4.1品质异常时，发生单位（生产或品质）须依照品质异常处理流程于15分钟内填写直通率异常联络单或制程异常联络单。4.3.4.3. ICT及维修发出时机：2小时内同一不良现象连续发生3PCS或不良率超出管制上限。4.3.4.4. 测试及QC发出时机：2小时内同一不良现象连续发生3PCS或不良率超出管制上限。4.3.4.5. 工程单位收到直通率异常联络单或制程异常联络单后，2小时内分析回复。若为来料问题则要求IQC联络供应商改善处理；若为制程工艺问题，工程部负责处理；若为设计问题，则由工程、开发回复和对策。4.3.4.6. 对策的有效性由QE负责人确认：若为制程问题，对策落实并观察300PCS良率有改善，视为对策有效可结案；若为来料或设计问题，纠正预防措施短期对策有落实可结案，对于长期的应追踪三批确认直至结案（三个月自动结案）。4.3.4.7. 停工前所生产的不良品生产需隔离返工，制程中及库存原材料应有相应的处理方法，各部门应根据处理办法清查部门内部存流不良品现状，配合IQC对不良原材料进行处理；所产生的不良品按“不合格品管制程序处理”。4.3.4.8. 不合格品管制。当异常发生时需将不良品隔离，待问题排除经IPQC判定合格才可放行。4.3.5. 当产品生产过程中，因客户要求ECN变更导致的紧急停位，计划应立即调整生产计划，生产将停线所产生的损失和产品的损失进行统计，由销售与客户进行沟通协商处理；4.3.6. 当因停线现象对客户交期有影响时，计划应及时通知销售，销信应与客户进行沟通说明停线原因及重新确定交期。5. 引用文件电气异常处理判定标准、纠正与预防措施控制程序6. 引用记录直通率异常联络单、OQC检验异常联络单精选范本