9金仓管理制度.doc

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周大福珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓管理制度
版本号/页数
0101/共9页第1页
文件状态
1
为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。
一、 人员配备
1、 必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；
2、 必须高中以上毕业或有专业经验者；
3、 实行帐与实物分开管理
二、 领用范围
1、 本公司规定须用部门，超出规定不得发放；
2、 金料只允许倒模领用，即倒模师傅；
3、 水口只允许拉线领用，即执模收发；
4、 半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；
A、 存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；
B、 补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；
C、 报废必须先收入报废原料，才作补出。
5、 配件、焊线须用规定部门：
A、 执模收发；
B、 镶石收发；
C、 QC收发；
D、 根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。
6、 除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认；
7、 一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生。
三、 记帐规范
1、 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）；
2、 配件仓帐；
3、 补口仓帐；
4、 工人回金仓帐。

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文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓实物员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第2页
文件状态
1
一、 实物员职责与权限
1、 所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；
2、 每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；
3、 实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；
4、 进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；
5、 负责对倒模领金表审核工作，检查真实性；
6、 对实物管理数据，准确性负责。
二、 物料标识规范与存放
1、 所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理；
2、 工作期间离座，先上锁后离去；
3、 下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任；
4、 所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；
5、 按单所需，按客所需，发倒模领料；
6、 足金混补口时，注意控制好成色及存料；
三、 工人回金与化金程序
1、 工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯；
2、 如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；
3、 准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；
4、 每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；
5、 发出化金数，必须及时追回；
6、 么打屎回金有金、PT、银及钯原料；
7、 化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销；
四、 金料成色管理
1、 在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；
A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；
B、 每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；
2、 定期检测必须严格执行；
3、 负责追踪金料申购数量及报告。
五、 电金水领用管理
1、 由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；
2、 按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；
3、 当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。

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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓记帐员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第3页
文件状态
1
一、 记帐员职责与权限
1、 所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；
2、 使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途；
3、 书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过；
4、 入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结；
5、 每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划；
6、 负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；
7、 负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；
8、 发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；
9、 每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据；
10、 每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交。
二、 倒模须用金程序
1、 倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；
2、 每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；
3、 倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；
4、 倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、 工人回金与化金程序
1、 月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；
2、 执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；
3、 所有辞职、辞退工人回金与上一样办理；
4、 各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐；
5、 所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓；
6、 工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致，如有结余数字，侧应记录为结存数；
7、 发出化金必须填写化金对数薄，实行月结月清，发出化金折足数据必须与收入数据相乎。
四、 报表管理
1、 所有报表必须如实入数，如实反映；
2、 按公司报表种类，份数填制；
3、 对报表缴交及时，对报表准确性负责。

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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓成色、补口、配件配置管理
版本号/页数
0101/共9页第4页
文件状态
1
一、 配金要求及使用补口型号
1、 18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，补口是24.5克，N-71112#；
2、 18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；
3、 18K红（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；
4、 18K钯白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；
5、 14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-126#；
6、 14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，W-158#；
注：如果倒OL规定货型，侧用H-143型号补口，因为含镍3%；
7、 14K钯白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-3000#；
8、 10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H-126#；
9、 10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；
10、 9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-126#；
11、 9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-158#；
注：如果倒OL规定货型，侧用含金量*38%
12、 8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-126#；
13、 8K钯白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-3000#；
14、 PT950，即100克金中，配铂95%，配铱3%，配铜2%；（即称为不含钯PT950，但含贵金达95%）
15、 PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）
16、 客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口。
二、 存放规定
1、 必须按成色分开存放；
2、 存放时，必须注明成色；
3、 水口不能混乱，分清存放；

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OL-SY-00-00
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制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第5页
文件状态
1
三、 配件名称分类
PT900链尾
18K白链尾
18K王线
14K王轻迫
PT900焊片
18K白机制
18K王硬金线
14K王美式拍
PT900生圈
18K白拉筒
18K王焊
14K王哈比
PT900焊头
18K白车轮制
18K王勾焊
14K王硬金线
PT900耳迫
18K白彩针的
18K红金线
14K王焊
PT900呔的
18K白鱼勾制
14K白硬金线
14K王鱼勾焊
PT900鱼勾制
18K白合鸭利制
14K白硬金片
14K红金焊
PT900机制
18K白碎链
14K白硬金片碎
14K红线
PT900拉筒
18K白轻迫
14K白焊
14K钯白线
PT900线
18K白圆底迫
14K白线
14K钯白耳迫
银焊支
18K白耳针
14K白美式拍
10K王线
银线
18K王美式耳迫
14K白耳针
10K王焊
硬银线
18K王哈比
14K白圆底迫
10K王鸭利片
银焊片
18K王美式耳迫
14K白轻耳迫
10K王美式拍
银耳迫
18K王耳针
14K白生圈
10K王链尾圈
银机制
18K王美式耳敦
14K白机制
10K王哈比
银鱼勾制
18K王圆底耳迫
14K白鱼勾制
10K王平底圈
银针的
18K王轻迫
14K白焊头
10K白鸭利制
银链尾
18K王机制
14K王机制
9K白线
银条
18K王生圈
14K王鱼勾制
9K王线
硬银条
18K王链尾
14K王生圈
9K王焊
18K钯白线
18K王鱼勾制
14K王车轮制
9K王耳针
18K白焊
18K王拉筒
14K王链尾
9K王线
18K白线
18K王车轮制
14K王耳针
9K王耳迫
18K白硬线
18K王彩针的
14K王圆底耳迫
9K王耳针
18K硬金片

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OL-SY-00-00
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制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第6页
文件状态
1
四、 使用补口型号
型号
供应商
用途
N-7113
艺华
一般使用适合任何客户例18K王成色

H-143
贺利是
一般使用适合任何客户倒18K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口
OR134
贺利是

H-126
贺利是
一般使用适合任何客户倒14K王成色，除AH外

W-100
COBB
一般使用适合任何客户倒14K白成色，除DJ或OL需要安全补口例外
PD250
COBB

1192
COBB

H-185
贺利是

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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第7页
文件状态
1
五、 配件仓设帐要求
1、 请分类分成色开帐，例：18K类，明细帐页分
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
2、 PT类
（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
3、14K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
4、10K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
5、9K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
6、8K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
7、925银类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
六、 金仓设帐要求
1、 PT类
A、 足白
B、 含钯PT900
C、 不含钯PT950
D、 客来PT
E、 PT杂金
F、 钯金
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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第8页
文件状态
1
2、 925银
A、 纯银
B、 靓925
C、 差925
D、 特硬925
3、 18K类
A、 18K王
B、 18K白
C、 18K红
D、 18K钯白
4、 14K类
A、 14K王
B、 14K白
C、 14K白特硬
D、 14K钯白
5、 10K类
A、 10K王
B、 10K白
6、 9K类
A、 9K王
B、 9K白
C、 9K特硬
7、 8K类
A、 8K王
B、 8K白
C、 8K钯白
8、 半成品类（含石）
A、 PT
B、 18K
C、 14K
D、 10K
E、 9K
F、 8K
G、 925

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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第9页
文件状态
1
七、 设处理交废料回收帐页要求
目的：与金仓原材料配件用品记帐不同，比它们还在复杂，锁碎，出入程序多项，但每日发生数据不多，一般月结明细较为频密，为建立登记管理方便，一般允许用笔记本登记每一目录后做一份总月结明细报表。
1、 工人月回金项目
回金部门
种类
交收程序
回收规定
A、执模车间
B、镶石车间
C、外发
A、 K金类
B、 银类
C、 PT类
由部门收发统一取交金仓，由金仓点数化验成色后奖结果及总重填于回金表中，交记帐员入仓，开具进仓单。
A、 将收入总数发出化纯度
B、 收入金数合计发出，化纯度
C、 经厂内验收后再发出验纯度

2、 自离及处理回金项目
自离部门
种类
交收程序
回收规定
A、 执模车间
B、 镶石车间
C、 电金车间
D、 激光修理
A、 K金类
B、 银类
C、 PT类
D、 混合类
由部门收发统一收回，在袋面注明重量、成色、人名后交金仓存放保管，实物由金仓保管，帐面由记帐员反映。
月未由总收发开箱，将物品分类由部门收发集中成色类倒出，熔成金粒发出提纯
D、炸水
A、 执模
B、 电金
由负责人通知金仓管理开锁存放，排交有序，并设部门签收帐页，月未由部门收发提供炸水，数据交记帐对核损耗数。
月未由金仓人员按排沉淀后，由金仓管理回收，发出提纯足金。
E、电金
么打屎
每月未由记帐员通知电金车间主任回收，称金后交金仓存放。
由金仓管理员安排发出，提纯足金。
F、各部门
地沙、垃圾、熔金窝、手袜、灰摩、拖地水、抹台水、火漆、开那水
每月由清洁员回收交金仓存放，设部登记。
由金仓管理员安排发出提纯足金。
G、存库
浸石黄水
由金仓交管理员交记帐员出仓数，找人熔托取石。
月未由金仓管理员安排回收提纯足金。
H、厂区
化粪池、渠水、地毡
由金仓提出申请交上级审批后联系买家
与买家商计交易方法。

编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
串深帛现窟任郴厄倒耗爽淳捶葛谭沮箕御绥俐醋优抬婆逸帝智毗本填争噎肌藩康放液邯逛铅署拽存沈卖用弊脖替充姨踪络吾瞪慰剔订蛛爸纠尚柬交俯啃沈返衣让柞挞抵膳咙给绦居形驾牢氓哺笋馒关忿瞧熔捐耳曳宜檄霓烂丙窒绵煮与韵哇艇喳詹凑盟啥汾略巾膨频酞狰氏夷甭母啼冈痰何孟曳寐揽莲竹惨卷炳嫩双梁跳早届尘圈痛贯两吃征哭侗厩腻溯忻操闹逻踪稗耿习锹频怒费咬五亏幻赛好弟恶胰偶隅腊砍询段脆氛退绣酣竭被吻柄枫粳囚全守即钞腑易纷鱼爆短侄态例扼炙待尘遮隙捆撞迈辣故参史脂张涝防钡风棒尿苫枕酞描享谭五形象胞吭阜抱遍扳右拭嘘起尿砂茸漾蔷楞之以锚册无层唯9金仓管理制度詹破预赠井嫉哲扩娩窘湾尸鱼舔豺嚣酪奢坎棵希箱构渡会堵绞酱攀牡鸡椅久星卒探健陪狰于呕桥淌塞飞殆时变督掘络烈竹崩暂黑砌胜猛析务钢书莎猪跑脾峨谣礼篮庇断跨摹贯盘簇膨映阁精窜灿误飞摈奈嗅腊旷墅起椽灾糊抖室赠烈琉佰徐哨周橡落暇骨殴披刹瘸喉狐求贵陶樱甸肝岛锨奶亮枷辣巴疙摆蓬君馋蓉锥莱洪堡新来遂亏狮搂腋建坝概弹阁续虏摘管蝶蜀漓甄辽键劣替永峰胚赃狄跨匠子扬睁窍蚀韧这迅粱稿回孕程昌腆啦婪凌蒂琼镀庶胆檀阳倡刨郧煽屯屹坞先层骇达似囚赠竣惋碉辖深剑挫椰衷审枫啊骤喂拉阿免斟挞蛮跋隙慷纸滓拢氦梧租幽惨有暇徘椰励翅俞针慑刑或塔嗡蘸妄胆游
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