YT-QP-GX01-合同评审管理程序.doc

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文件类型
Document Type
□ 手册 ■程序 □作业文件
□ 操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图
□ 其他：

更改史(REVISION HISTORY)
版本
REV.
发起日期
INITIATE DATE
发起人
ORIGINATOR
更改史
REVISION HISTORY
A
2009.08.30

00(New Issue)

会签栏及分发对象/份数
部门
签字
日期
份数
部门
签字
日期
份数
□总经理

□制造部

□管 代

□技术部

□财务人事

□质量部

□供销部

编制Originator： 审核Auditor： 批准Approval：
1.目的
本程序规定了与顾客有关过程的控制方法。确保与顾客有关过程的控制文件化管理，确保对客户各项要求的完整性、可行性、可满足性，旨在使公司具备满足客户所有要求的能力。

2.适用范围
适用于对顾客要求（包括特殊要求）识别、顾客要求的评审。

3.定义
合同 来自客户之规定采购双方之责任、权利、义务之采购条款，价格、质量协议，年度订货总量等文件。包括批量供货合同、项目合同，交货要求，售后服务要求，质量协议，后勤协议，保密协议，保证书，技术协议等。
订单 顾客发出通知月交货数量的通知。
常规合同 指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。
特殊合同 指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同。

4.职责
4.1项目小组负责对新产品项目制造可行性评审。
4.2供销部负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。
4.3制造部负责评审满足生产能力及交货期。
4.4采购管理员负责评审满足要求的物资采购能力。
4.5质量部负责评审产品的质量要求和检测能力。
4.6技术部负责评审产品的技术和工艺要求。
4.7财务人事部负责评审单价与金额。
4.8总经理负责批准特殊合同/订单的合同评审表。

5.过程绩效指标（参见质量手册附录）：
5.1 新产品项目合同接受率（实际接受的新产品项目合同数/顾客给予的总项目数）

6.工作程序
工作流程
主要
负责
工作内容
接口
文件
相关表单
一、产品要求的确定
确定产品有关的要求

登记/评审

供销部
1.对每个产品在合同评审前，需确定其要求，包括：
1.1顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。
1.2顾客没有明确的规定，但预期或规定用途所必要的产品要求（如环保要求）。
1.3与产品有关的法律法规的要求（如行业标准要求、适用的政府、安全和环境法规要求）。
1.4公司自己确定的附加的要求（如公司在书面承诺等文件中明确的责任义务）。
1.5顾客的特殊要求。
2.登记，并组织项目组进行评审活动。
具体要求参考第二条款的描述。
产品质量先期策划管理程序

合同评审表
特殊特性识别

与顾客沟通

在文件中标注

项目小组

技术部
供销部

项目小组

3.在项目确立之后，必须识别产品的特殊特性，采用以下做法：
3.1当顾客在记录或文件中指定特殊特性，公司必须在特殊特性的选择、文件化和过程控制方面与顾客要求相一致。
3.2顾客没有指明特殊特性，技术部需根据类似的产品经验识别特殊要求，供销部须就识别的特殊特性与顾客沟通。
3.3项目小组在制定控制计划时应包含所有的特殊特性，并与顾客规定的定义和符号相一致。
3.4项目小组在识别过程控制文件如（FMEA、图样、控制计划及作业指导书）中标明顾客特殊特性符号或公司的等效符号或记号，包括对特殊特性影响的过程步骤。
产品质量先期策划管理程序

二、与产品有关要求的评审
定单接收
供销部

1.接收整理顾客的书面定单，填写《合同评审表》。
1.1定单应进行详细记录，确定顾客的要求均明确列入，尽量取得顾客确认。

合同评审表

特殊合同评审

可行性研究

供销部
采购

技术部
质量部

制造部

财务人事部
质量部
2.定单的类型分为特殊合同和常规合同两类，由不同的部门参与评审，并且获得副总经理批准后生效：
2.1特殊合同：
评审参与部门：供销部、技术部、质量部、制造部、财务人事部；
a) 供销部：确认单价，支付币种，贸易条件；
b) 采购管理员：采购能力评审（外协件、原材料的采购周期，供方的质量能力等）；
c) 技术部：产品制造工艺能力的评审；
d) 质量部：产品质量要求、监测能力的评审（新的质量要求、特殊要求、特殊特性监测、产品结构性能分析满足的能力）；
e) 制造部：产品生产能力的评审（标准产能、设备状况、目前生产的负荷等）；
f) 财务人事部：产品价格的评审；
g) 质量部：包装、交付方式的确定。
2.1.1在进行批量订货前，所有可行性和产品评审中未解决的问题必须得到解决；在必要时，由设计变动引起的可行性研究更新，对于产品成本及时间产生的影响必须提供。对自己或顾客在同种或类似产品和过程及采取适当措施说明进行评审材料、机器、人力和其他要求的识别及准备来支持，如果有顾客原材料管理要求，要与其一致。
2．1．2.在合同评审前应进行新产品的制造可行性和风险分析：针对技术能力、生产能力、人员素质、经济效益、采购能力、质量保证能力及各方面的风险进行分析。

产品质量先期策划管理程序

可行性分析报告

合同评审表（新产品合同）
常规合同评审

供销部
制造部
2.2常规合同：
a) 评审参与：供销部、制造部；
b) 针对生产能力、完成日期、采购能力、交货期限进行评审。

合同评审表（常规合同）

定单执行

供销部
制造部
3.定单执行：
3.1定单评审完成后，供销部登记在《订单交付统计表》上。
3.2制造部生管人员依据标准产能和目前的生产负荷情况对交期进行审查，并编制《生产计划表》。

生产计划管理程序

订单交付统计表
生产计划表
定单跟催

制造部

供销部

4.定单跟催：
4.1制造部生管人员追踪每日生产数量，或到现场查核实际生产量，以便确保生产能够达成交期。
4.2供销部依定单交期、出货方式及数量等通知供销部进行备货，安排运输。
生产计划管理程序
交付管理程序

订单交付统计表

定单变更

供销部
5.合同/定单变更：
5.1顾客提出变更：填写《合同更改申请单》，注明更改的内容并传递至相关部门，由原评审部门/人员进行重新评审，在《合同更改申请单》上签字，按更改生效的合同组织生产。
6.2本公司提出变更：必须同顾客协商，协调后进行变更。合同/定单更改前，供销部应与顾客在更改前充分洽谈，对更改的内容达到共识。

合同更改申请单

执行监控
供销部

6.执行监控：
6.1必须监控每份定单的完成情况，交期和数量满足顾客要求的情况，需统计并分析原因（包括超额运费产生的原因），必要时采取纠正预防措施。

数据分析管理程序

订单交付统计表

资料保存

供销部
7.订单保存
每家客户的订单应装订一个单独的卷宗，保存期限为订单有效期再加一个日历年；若客户有要求更长时间，应按客户需求保存。

记录管理程序

7.相关文件
产品质量先期策划管理程序
生产计划管理程序
交付管理程序
数据分析管理程序
记录管理程序

8.所属记录
合同评审表
合同更改申请单
订单交付统计表

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