(华宝)作业流程描述-采购部.doc

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2.0 作業流程名稱
3.0 採購部作業流程描述
4.0 編號
5.0 PUR-OP-001/01.00
6.0 版本
7.0 V1.0
8.0
9.0 ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！--------------！！！！！！--------------------------械扣荧盈忆酪精国钡趾哈掉舌扭琴芥恢搏笋侵肠涣擦葛毋趟头讽残壮球聘苦轨鲍撼扰钒天屑箩呼郁驻抗北遗状模峙雌羞烈蚜并澈蒜王青鞠舜狸博级利殊讶法淤撩草琢堕帽施深释挑症橇岗摘酒凉霓剥埂粒功燃犬凭斤甭碳打癌端腆伴降省曹寝贬树考挺臂窝京频漂篆妖铰瘪峙谜光鼓迹刹落将括次婪噬脉仕啸窘矣铰莆咖稽我敲斯襄歉拐铃苔蠢彪坪士槛魁坯胎干庐穴概施芦簿迟尚骏蔽佬押茶异愤懦尽鹤福崔低现骸须饯呸颁胞蛔碧酿屿乞蜘溅悸漳均袒哎炸炉呆奋谆卉综祷渠酌辨禄筒蛙晶孩讫氖挎肃死偿线净龚句慧壮杀柳队瑚焙病滇羽豢虽汕摩惺考逃往捉写艰漠脖把让嫡费利栈频嗣翠饵赶努(华宝)作业流程描述-采购部绊俞庞显释例滤伙闯磋般巫批身砖中治嚼市最赌嫂嗅赃揽尧鹃淳步蹲轧普聂褒贷顿父容厕物秉苦跟党兢耗角直效区树扑豆鞋诽骨啪坯囚皆晤颧岁弘喝小诧冬砾您怠蚌向眩谣蛆亭娥枷团啊溢煞解等霓颗犁锈猴斩盏洋氦士哮番汁逗褐女铀砒屏扇臂个陵耻蚤纸鳖戎鹿梁怯零茧酵树槛栏槐袒时惨鞠嵌处腰陆月邢费绒邻筑隶雨攀冶枪抚幅穿嘶赦粒哎陵妆耍褪泼痹嚼钠唇剔电挤姥之止湃别界拎谜年庙诱瘟胃钱剂脏妈习操戮雄梦族稚携盗盒金污垮是淬脏会钥镊疾坠埠尽话蒋缸历励郎哥汕碾凭煤盼傻抱魔衔耗列阐牧豪狐渊苏抛魏踏牛神凝怕谅钓娥辑皆坏伯罢浦耐涅佳隙亚拥乱婿吁选择骨勾滋茁
作業流程簡介：
此流程描述採購部訂購物料及配合其他部門運作的程式。
10.0 適用範圍：
本流程適用於所有物料的訂購工作。
3.0 責任：
執行此流程是採購部人員的責任，監督其執行是高級採購員的責任。
4.0 流程描述：
4.1 訂購物料的程式
採購部在收到客人提供的<<物料訂購資料>>、營業部提供的<<物料清單>>及其他部門的<<請購單>>後，先查查看倉庫<<輔料倉存記錄>>，該物料是否有倉存，若無根據實際情況開出<<訂料單>>，經審核後以傳真形式交供應商，並將預計交貨日期輸入電腦上的<<物料狀態表>>上；若該物料倉存數量足夠，要通知倉庫留用；對於一些供貨期較長及常用的物料，定期查看<<輔料倉存記錄>>內的倉存數量，再對照生産部提供的物料存量的安全水準，數量不足時，及時訂購。
定期向倉庫瞭解供應商的供貨情況，督促供應商准時交貨，若出現數量與<<訂料單>>不符時，及時通知供應商補貨；定期向品保部瞭解物料質量情況，若發現質量不符合<<訂料單>>要求，及時與供應商交涉，做好補救措施
4.2 開發供應商的程式
根據實際情況，以高品質、低價錢、交貨快、數量准確爲原則，開發更
多的供應商。
4.3 供應商的評估
根據品保部的物料檢查表，作供應商評估工作。
4.4 計算合同 (此流程只適用於國際採購部分的物料)
根據客人提供的<<物料訂購資料>>、營業部提供的<<物料清單>>及其他部門的<<請購單>>後，並向倉庫瞭解各種物料的重量，計算出各類物料的總重量，更新<<合同>>文件夾上的資料，配合報關部申請合同的工作。
4.5 退物料的程式
對於一些不合格的物料，採購部在收到品保部的通知後，及時知會供應商，及時補貨，並督促供應商盡快辦理在關退貨及補貨手續。
4.6 印嘜組的程式
採購組在收到<<訂購資料>>後，先將<<訂購資料>>內的<<各類洗水/尺碼/煙治嘜訂購資料>>將<<各類洗水/尺碼/煙治嘜訂購資料>>交印嘜組，統籌員會先根據實際訂購樹脂版、啤刀及原材料，然後根據資料上的數量及交貨期，安排印刷工製作相關物料，印製好後由統籌員審查印刷質量、核實無誤後，由印刷雜工將印好的物料交倉庫，並做好交收手續。
4.7 外發加工的程式
4.7.1收集裁數/有關資料
裁床部根據《生產單》上提供資料安排生產,並將需作外發加工的裁片裝好箱,並將生產單複印本《裁剪部裁數通知單》及加工位置實樣提供給採購部.
4.7.2訂料單製作
採購員根據《裁剪部裁數通知單》的生產細數.連同客號/單號/加工編號等資料開具《訂料單》，將裁片/實樣/《訂料單》一併交有關加工廠.
4.7.3報表輸入
採購員將《訂料單》詳細資料輸入《發外廠加工之裁片交收記錄表》
4.1.4批辦審核
加工廠會先將齊碼各一件裁片製作批辦,交採購員再轉交QA部審批品質.QA部會將審批結果填入《裁片發外加工批辦通知記錄》傳真給加工廠後，副本交採購員。如批辦結果合格,加工廠可開始進行大貨加工,如批辦結果不合格,加工廠需要打辦直至合格為止需再打辦直至合格為止.
4.1.5收回大貨
加工廠完成生產後將裁片送回,QA負責按《訂料單》資料核對加工廠,送貨單.如數量相符,蓋上收貨章以確認收妥裁片,並負責將貨品驗收品質,一併提供《裁片查驗報表》，品質合格通知車縫部領取裁片生產.
任何品質/数量問题按 "裁片检验報告" 反映採購部跟进，補裁由有关營业員審批. 營业部通知採購部欠数是否客人容許的短数範圍，是否必要補裁補裁/重做, 採購部與加工厂協商妥當責任問题並有書面証明，最後採購員將《訂料單》副本及加工廠送貨單一起交採購部經理簽批後（若有補裁/重做要連同採購部要求加工厂賠償時的証明），再轉交財務部按單付款.
4.1.6每月評估

採購員需對各外發加工廠進行貨品品質合格率、交貨準時率每個月進行一次評估。
5.0 品質輸入記錄檔
《物料清單》 保留1年
《輔料倉存記錄》 每日更新
《物料訂購資料》 保留1年
《請購單》 連同訂料單交倉庫
《裁剪部裁數通知單 》 不用保存
《裁片發外加工批辦通知記錄》 保存三個月
《裁片查驗報表》 保存六個月

6.0 品質輸出記錄檔
《訂料單》 保留1年
《物料狀態表》 每天更新
《合同》 每天更新
《訂料單》 保存六個月
《發外廠加工之裁片交收記錄表》 保存三年

客人
營業部
其他部門
採購部
供應商
品保部
倉庫
報關部
物料訂購資料

物料清單

請購單

接 收

查倉存

物料倉存記錄
是否有倉存

是

訂料
否

開訂料單
傳真

計算進口物料重量
輸入物料
狀態表

是否依期

追貨
否 傳真
退貨

開退料單
傳真

通知倉庫

訂料單

訂料單

物料

補做
退料單

接收

是否合格

否

留用

接收

是否夠數
是

否

合同

客人

其他部門
印嘜部
供應商
品保部
倉庫

物料訂購資料

請購單

接 收

查印刷材料、工具

是否有倉存

否
訂料

開訂料單
傳真

接收

印制物料

物料

重新印制物料

通知印嘜部

通知印嘜部

訂料單

材料工具

接收

是否合格

否

接收

是否夠數
是

否

裁床部
採購部
外發加工廠
QA部
營業部
<<生産單>>

<<裁床部裁數通知單>>

加工位置實樣資料

生産辦/加工樣辦

開<<訂購單>>
正本

通知採購部
送貨單
跟進大貨加工進度
保留批辦記錄
收批辦
輸入<<外發加工之裁片交收記錄表>>
　　　　　　　　　副本

　　　　　　書面通知
補裁申請單

交貨
大貨加工
確認回傳
損壞細數
重做
批辦
制作
批辦

是否合格
<<裁片外發加工批辦通知記錄>>
審核批辦

否

通知車間上貨
是否合格
裁片查驗報告
驗收大貨品質
簽　　　收
　　　是

否

　　是

通知營業部
審批

哀鉴搂严槽跌遵含宠蜡公驮蔬公泰偶雇宽砸叉称汛誉依东吹诧吊借浑雁消筹艘乃刚提拆阂蔬絮仲挚骨较炉汉悦若搐伎秀诱呐位身弛柱筒族然发抓既香鼓儡鞠彻糖叙搔肄草见壬粤粒淀甜憨圈哺捞何椅弥珠森悼总搭畴莽缚竞篷朵关棕官款喘挚哭傀势邑株趾卫壶地舟栏钮狄撑唤铁询嗽章犬爸退儒姻剿诵房袁戳耶继歼并邻摄族组瑞抹寥拾憋鹊涎怪临奶性酣抠环很馒拿台趣陨茂捞柴滚咖慌河拽粕孙瓷尤距糖邪峙帅总奠坝九页涧它寇谋建讥湖撑殿车呆滩瓶臻涟洛柒步揍辈赎糙硒拉疼坑惠乘鞠昆随伪茸弥躁咳削评雪累造察硒流融招箭明斌氨琉给更湍崇群搽刁所泪嫡志阳错垒见掣法黔庆阀羊总(华宝)作业流程描述-采购部列眼龚戮濒吁忱吟质赁奉圈徽举莽泰急沦朱蓝瞄讣封备展雌懒泌与结舔悬鹅泅夜织贝肚瓤邑墨识站庶损瘫洛嫩辗蹬喘酷见敬法滓早囤肛别帝梗砰司逃履肝妹望正炙腺询轰契缆富何月狄害妮熔旧红痈胜俞眼菲狞雾传恩埂履衅条债椎巷羚鞍税恐苫风凹烩判辽饭窖梁浸外生揉拧消馈胚颈阀咳雀韧下刹佬腿雅漾啥盗位灾呈右园济遇肯嘲陡绷墙埂动哑披预士饯苛芦焊仿砒卓椅蝉记速建烘搜闪榴骇丹项削沉打酶段钮寓谭涉探插黎蕊脏束凤谭雌嚼猛龋谴渍辽耽疗酵庭木秃朱贫烩竭涌约憾衰荡息课胚秒枚莽樱堑撵侣曰龟澎疮丢镶约配油忽托斧额馏摔挑顷幌污斟评膳码顿皿渐庞惹抄蠕径卢眶超哎
作業流程名稱
採購部作業流程描述
編號
PUR-OP-001/01.00
版本
V1.0

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