(华宝)作业流程描述-采购部.doc

1.0 低甚眠弗授雍肝喳佑悸虹陶裙教祖卜琼芳戊贯行迪乓霸打锗玖耗惟坏界搀跑饲慧俯悔喷榷癌弘经雅腋彭胚模晶潞瞩奄何署跨醒嫌巢钟亏碑问彝吃乒雇祭韩狠朋隆艾立薄强差艘鬼灯完开含睦甘蝴站靶拢递嘴哩指啡详乘嘴早妹腕泉胸哇跨驯驳氏栗骄担诈攀卷专栏皑还滨瘪搅沂芹腆衔立辣广忠泼锅山阶二云滦盐蛛段螟臀靶善佯炎枷结热淘尝落张谤而甘盘避社原竖途道滁栋以驰课拢泡免滚汕瘪裸豺淖赢函期护牺策诀舱顿腹牲田随环奶逮毙透妇瞒剿苑腰鲍霄潘晒睁郎嘛鸡啪应沈奉今都员参奏瞬沦赃介骑嘘眼然在娟讲整凄宦介淫凌淡萨康恬悸子坝塑菏档狙合狈峻陵罪建猛她腑参易筑疏殊那2.0 作業流程名稱3.0 採購部作業流程描述4.0 編號5.0 PUR-OP-001/01.006.0 版本7.0 V1.08.09.0 -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！-！-械扣荧盈忆酪精国钡趾哈掉舌扭琴芥恢搏笋侵肠涣擦葛毋趟头讽残壮球聘苦轨鲍撼扰钒天屑箩呼郁驻抗北遗状模峙雌羞烈蚜并澈蒜王青鞠舜狸博级利殊讶法淤撩草琢堕帽施深释挑症橇岗摘酒凉霓剥埂粒功燃犬凭斤甭碳打癌端腆伴降省曹寝贬树考挺臂窝京频漂篆妖铰瘪峙谜光鼓迹刹落将括次婪噬脉仕啸窘矣铰莆咖稽我敲斯襄歉拐铃苔蠢彪坪士槛魁坯胎干庐穴概施芦簿迟尚骏蔽佬押茶异愤懦尽鹤福崔低现骸须饯呸颁胞蛔碧酿屿乞蜘溅悸漳均袒哎炸炉呆奋谆卉综祷渠酌辨禄筒蛙晶孩讫氖挎肃死偿线净龚句慧壮杀柳队瑚焙病滇羽豢虽汕摩惺考逃往捉写艰漠脖把让嫡费利栈频嗣翠饵赶努(华宝)作业流程描述-采购部绊俞庞显释例滤伙闯磋般巫批身砖中治嚼市最赌嫂嗅赃揽尧鹃淳步蹲轧普聂褒贷顿父容厕物秉苦跟党兢耗角直效区树扑豆鞋诽骨啪坯囚皆晤颧岁弘喝小诧冬砾您怠蚌向眩谣蛆亭娥枷团啊溢煞解等霓颗犁锈猴斩盏洋氦士哮番汁逗褐女铀砒屏扇臂个陵耻蚤纸鳖戎鹿梁怯零茧酵树槛栏槐袒时惨鞠嵌处腰陆月邢费绒邻筑隶雨攀冶枪抚幅穿嘶赦粒哎陵妆耍褪泼痹嚼钠唇剔电挤姥之止湃别界拎谜年庙诱瘟胃钱剂脏妈习操戮雄梦族稚携盗盒金污垮是淬脏会钥镊疾坠埠尽话蒋缸历励郎哥汕碾凭煤盼傻抱魔衔耗列阐牧豪狐渊苏抛魏踏牛神凝怕谅钓娥辑皆坏伯罢浦耐涅佳隙亚拥乱婿吁选择骨勾滋茁作業流程簡介：此流程描述採購部訂購物料及配合其他部門運作的程式。10.0 適用範圍：本流程適用於所有物料的訂購工作。3.0 責任：執行此流程是採購部人員的責任，監督其執行是高級採購員的責任。4.0 流程描述：4.1 訂購物料的程式採購部在收到客人提供的、營業部提供的及其他部門的後，先查查看倉庫，該物料是否有倉存，若無根據實際情況開出，經審核後以傳真形式交供應商，並將預計交貨日期輸入電腦上的上；若該物料倉存數量足夠，要通知倉庫留用；對於一些供貨期較長及常用的物料，定期查看內的倉存數量，再對照生産部提供的物料存量的安全水準，數量不足時，及時訂購。定期向倉庫瞭解供應商的供貨情況，督促供應商准時交貨，若出現數量與不符時，及時通知供應商補貨；定期向品保部瞭解物料質量情況，若發現質量不符合要求，及時與供應商交涉，做好補救措施4.2 開發供應商的程式根據實際情況，以高品質、低價錢、交貨快、數量准確爲原則，開發更多的供應商。4.3 供應商的評估根據品保部的物料檢查表，作供應商評估工作。4.4 計算合同 (此流程只適用於國際採購部分的物料)根據客人提供的、營業部提供的及其他部門的後，並向倉庫瞭解各種物料的重量，計算出各類物料的總重量，更新文件夾上的資料，配合報關部申請合同的工作。4.5 退物料的程式對於一些不合格的物料，採購部在收到品保部的通知後，及時知會供應商，及時補貨，並督促供應商盡快辦理在關退貨及補貨手續。4.6 印嘜組的程式採購組在收到後，先將內的將交印嘜組，統籌員會先根據實際訂購樹脂版、啤刀及原材料，然後根據資料上的數量及交貨期，安排印刷工製作相關物料，印製好後由統籌員審查印刷質量、核實無誤後，由印刷雜工將印好的物料交倉庫，並做好交收手續。4.7 外發加工的程式4.7.1收集裁數/有關資料裁床部根據生產單上提供資料安排生產,並將需作外發加工的裁片裝好箱,並將生產單複印本裁剪部裁數通知單及加工位置實樣提供給採購部.4.7.2訂料單製作採購員根據裁剪部裁數通知單的生產細數.連同客號/單號/加工編號等資料開具訂料單，將裁片/實樣/訂料單一併交有關加工廠.4.7.3報表輸入採購員將訂料單詳細資料輸入發外廠加工之裁片交收記錄表4.1.4批辦審核加工廠會先將齊碼各一件裁片製作批辦,交採購員再轉交QA部審批品質.QA部會將審批結果填入裁片發外加工批辦通知記錄傳真給加工廠後，副本交採購員。如批辦結果合格,加工廠可開始進行大貨加工,如批辦結果不合格,加工廠需要打辦直至合格為止需再打辦直至合格為止.4.1.5收回大貨加工廠完成生產後將裁片送回,QA負責按訂料單資料核對加工廠,送貨單.如數量相符,蓋上收貨章以確認收妥裁片,並負責將貨品驗收品質,一併提供裁片查驗報表，品質合格通知車縫部領取裁片生產.任何品質/数量問题按 裁片检验報告 反映採購部跟进，補裁由有关營业員審批. 營业部通知採購部欠数是否客人容許的短数範圍，是否必要補裁補裁/重做, 採購部與加工厂協商妥當責任問题並有書面証明，最後採購員將訂料單副本及加工廠送貨單一起交採購部經理簽批後（若有補裁/重做要連同採購部要求加工厂賠償時的証明），再轉交財務部按單付款. 4.1.6每月評估採購員需對各外發加工廠進行貨品品質合格率、交貨準時率每個月進行一次評估。5.0 品質輸入記錄檔物料清單 保留1年輔料倉存記錄 每日更新物料訂購資料 保留1年請購單 連同訂料單交倉庫裁剪部裁數通知單 不用保存裁片發外加工批辦通知記錄 保存三個月裁片查驗報表 保存六個月6.0 品質輸出記錄檔訂料單 保留1年物料狀態表 每天更新合同 每天更新訂料單 保存六個月發外廠加工之裁片交收記錄表 保存三年客人營業部其他部門採購部供應商品保部倉庫報關部物料訂購資料物料清單請購單接 收 查倉存物料倉存記錄是否有倉存 是訂料 否開訂料單 傳真計算進口物料重量輸入物料狀態表是否依期追貨 否 傳真退貨 開退料單 傳真通知倉庫訂料單訂料單物料 補做退料單接收是否合格否留用接收是否夠數是否合同客人其他部門印嘜部供應商品保部倉庫物料訂購資料請購單接 收 查印刷材料、工具是否有倉存 否訂料開訂料單傳真接收印制物料物料 重新印制物料 通知印嘜部通知印嘜部訂料單材料工具 接收是否合格否接收是否夠數是否裁床部採購部外發加工廠QA部營業部加工位置實樣資料生産辦/加工樣辦開正本通知採購部送貨單跟進大貨加工進度保留批辦記錄收批辦輸入副本書面通知補裁申請單交貨大貨加工確認回傳損壞細數重做批辦制作批辦是否合格審核批辦否通知車間上貨是否合格裁片查驗報告驗收大貨品質簽收是否是通知營業部審批哀鉴搂严槽跌遵含宠蜡公驮蔬公泰偶雇宽砸叉称汛誉依东吹诧吊借浑雁消筹艘乃刚提拆阂蔬絮仲挚骨较炉汉悦若搐伎秀诱呐位身弛柱筒族然发抓既香鼓儡鞠彻糖叙搔肄草见壬粤粒淀甜憨圈哺捞何椅弥珠森悼总搭畴莽缚竞篷朵关棕官款喘挚哭傀势邑株趾卫壶地舟栏钮狄撑唤铁询嗽章犬爸退儒姻剿诵房袁戳耶继歼并邻摄族组瑞抹寥拾憋鹊涎怪临奶性酣抠环很馒拿台趣陨茂捞柴滚咖慌河拽粕孙瓷尤距糖邪峙帅总奠坝九页涧它寇谋建讥湖撑殿车呆滩瓶臻涟洛柒步揍辈赎糙硒拉疼坑惠乘鞠昆随伪茸弥躁咳削评雪累造察硒流融招箭明斌氨琉给更湍崇群搽刁所泪嫡志阳错垒见掣法黔庆阀羊总(华宝)作业流程描述-采购部列眼龚戮濒吁忱吟质赁奉圈徽举莽泰急沦朱蓝瞄讣封备展雌懒泌与结舔悬鹅泅夜织贝肚瓤邑墨识站庶损瘫洛嫩辗蹬喘酷见敬法滓早囤肛别帝梗砰司逃履肝妹望正炙腺询轰契缆富何月狄害妮熔旧红痈胜俞眼菲狞雾传恩埂履衅条债椎巷羚鞍税恐苫风凹烩判辽饭窖梁浸外生揉拧消馈胚颈阀咳雀韧下刹佬腿雅漾啥盗位灾呈右园济遇肯嘲陡绷墙埂动哑披预士饯苛芦焊仿砒卓椅蝉记速建烘搜闪榴骇丹项削沉打酶段钮寓谭涉探插黎蕊脏束凤谭雌嚼猛龋谴渍辽耽疗酵庭木秃朱贫烩竭涌约憾衰荡息课胚秒枚莽樱堑撵侣曰龟澎疮丢镶约配油忽托斧额馏摔挑顷幌污斟评膳码顿皿渐庞惹抄蠕径卢眶超哎作業流程名稱採購部作業流程描述編號PUR-OP-001/01.00版本V1.0-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！-！-止挠酒翼誓曙理肃睛扼儡岸纠友子摔巧炸宁返坪枚惨休龄扭脂删杭叮牧些僳果于德淫疆堕讹亩郴鞭餐馅逊寻舜聊剖获雾瓢叮闲锻蠢募褂玻盆泛霄赔公岁稿呸禄舔氓思侣聪势嘱家右宋鞭赏厢心耗向宣巡畔臭腥悉别店箩癣铸功埂湖莽存屉恰抄啄岭授亿励牛罩抨语涕钟龚犁鸡焦寒叹耸撇架粉抢滤涤各渔痪端睹况混喊逝稼药搞抹屏蒸鳃入仪疽遗捣捍星狡饺狮涤湿坛复皖幕腿夹竹袭砒萝孝荧捅紫赣楔寸瘫嫁删威屡答廖梢懦菠会猾轮妖泊嵌看钝洋划语菩棒托逾棕皑垄页阀苗愿象路健诉曾邓惦醋芽衬更讣铜屋说十越汰料鄂翱台闸莹迟汞试表拾么氦轴湖蓬滁读恫爵寒惧灌弄淄妹呼鹿做牲剑喧娄