企业隐患排查治理基本要素和工作要求.doc

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企业安全隐患排查治理基本要素和工作要求

一、建立安全生产责任制
1、成立安全生产领导小组或安全生产管理办公室；
2、按安全生产责任体系“五落实、五到位”要求明确单位主要负责人、分管负责人、部门（车间）负责人、班组负责人及具体岗位人员的安全管理和隐患排查治理职责；
3、明确专兼职安全管理部门和责任人，落实专兼职安全管理人员。
二、制定安全隐患排查治理制度
制度应涵盖以下内容：
1、要对隐患分级，至少要有一般隐患、重大隐患的划分标准；
2、隐患排查（日常排查、定期排查、专项排查）的内容、频次、责任人及参加人员；
3、安全隐患，特别是重大安全隐患的报告、公示的程序和要求；
4、落实隐患整改的责任人、时限、资金、措施和应急预案等方面的要求；
5、隐患整改验收销号程序、要求；
6、隐患信息登记管理和台账（档案）设置要求；
7、隐患统计分析和警示通报或督办要求；
8、隐患排查治理资金保障、奖惩以及举报奖励等措施；
9、通过隐患自查自报自改系统录入、报送隐患排查治理信息的责任人、时间、内容等方面的要求。
三、编制隐患查报标准清单（见附表1）
要依照法律、法规和有关规程，对照国家或省上的隐患排查上报通用标准，编制符合企业实际的隐患查报标准（清单）。包括隐患类别、隐患内容、检查内容（标准）、检查周期（频次）、排查责任单位（岗位）、监督检查单位等内容。
部门（车间）、岗位可以在企业的基础上，分别制定隐患排查表或排查对照卡。
解决查什么、怎么查、怎么改等问题
四、安全隐患自查自改闭环管理
隐患排查治理应按制度执行，包括排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收等环节。
1、隐患排查:日常排查、全面排查、专项排查的频次、参与人员（特别是牵头责任人）、范围和部位等。
2、隐患现场的应急处置和安全防控。
3、登记（如实记录，建立台账）
4、报告（向上级和指定部门，向政府部门）
5、重大隐患的风险评估（评价），确定治理方案。
6、隐患治理:责任、时限、资金、措施和应急预案等五落实是否到位。
7、隐患销号程序和要求。
五、建立安全隐患排查治理台账
详细记录日常排查、定期排查、专项排查和各种安全生产大检查、督查发现的安全隐患，以及隐患治理和验收销号情况。
隐患排查（检查）治理明细台账：排查（检查）日期；隐患具体部位或场所；隐患级别用具体内容（描述）；排查（检查）人员及其签字；重大隐患风险评估（评价）记录；隐患治理方案（措施）；隐患治理情况，包括隐患整改措施、责任、资金、时限和预案等的落实情况以及治理结果；隐患治理复查验收情况，包括复查验收时间、复查验收结果、复查验收人员及其签字。
隐患汇总台账：分一般安全隐患和重大安全隐患独立建账，涵盖隐患类别、隐患内容、排查日期、整改责任人、整改完成日期、使用资金、验收人员、验收日期等内容。
隐患统计台账：统计报表和分析报告。（见附表2、3、4）
六、隐患排查治理信息处置管理
1、如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；将未及时整改的隐患，告知相关从业人员；将本单位隐患排查治理情况向从业人员通报或公示。
2、及时通过当地政府与企业并网衔接的隐患排查信息系统报送隐患排查治理信息。
3、及时向当地政府部门报送重大安全隐患及其整改情况。
4、按制度要求分阶段对隐患排查治理情况进行分析，提出下一阶段的预防或改进措施，对突出问题可发出警示通报或督促整改通知。
5、按要求每月向当地政府、部门报送隐患排查治理信息统计报表。

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附表1 企业安全隐患专项排查标准清单格式（以尾矿库为例）
序号
排查项目
排查内容
参照依据
排查责任部门
排查频次
检查方法
隐患级别
牵头整改部门
检查结果
…

…
…

XXX
库址选择情况
尾矿库库址选择应遵守下列原则： a) 不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游； b) 不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游； c) 应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域； d) 不宜位于有开采价值的矿床上面； e) 汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。
《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）第5.2.1条

XXX
建构筑物抗震情况
建构筑物抗震应符合相关要求。
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

XXX
子坝堆筑质量情况
每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。主要检查内容：a) 子坝长度、剖面尺寸、轴线位置及内外坡比；b) 新筑子坝的坝顶及内坡址滩面高程、库内水位； c) 尾矿筑坝质量。
《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）6.3.12

XXX
坝体位移情况
检查坝体位移。要求坝的位移量应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。
《尾矿库安全技术规程》（AQ2006－2005）7.2.3

XXX
卫生情况
工业企业工作场所、辅助用室应符合相关卫生学要求。
《工业企业设计卫生标准》(GBZl-2010)

…
…
…
…

附表1 ××企业安全检查（隐患排查治理）
记录表（参考样本）

检查组织/牵头部门：

序号
项 目
内 容
1
被检查单位名称

2
检查的主要场所、设施、设备

3
检查时间

4
参加检查人员

5
发现的安全隐患及问题

6
对存在的隐患和问题的处置措施，整改要求及整改时限。

7
被检查单位负责人签字及签字日期

8
安全隐患整改治理情况（包括责任、措施、资金、期限和预案等的落实情况）

9
隐患整改资金（元）

10
验收销号人员签字及验收日期

11
备注

附表3 ××企业安全隐患排查治理情况汇总表（参考样本）

单位名称：

汇总人：

序号
隐患内容描述
隐患所在场所
发现时间
带队检查人
整改责任人
整改情况
验收人员和验收日期
隐患治理资金/元
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

附表4 ××企业安全隐患排查治理情况统计报表
单位（盖章）：
所属企业类型：
报表累计期限： 年 月至 月

一般事故隐患
重大事故隐患
累计落实隐患治理资金
排查一般事故隐患
其中： 已整改
整 改 率
排查治理重大隐患
列入治理计划
其中：挂牌督办
排查重大事故隐患
其中：已整改销号
整 改 率
其中：到期应整改隐患
按期整改率
列入治理计划的重大事故隐患
其中：达到“五到位”要求的重大隐患
挂牌督办 的重大事 故隐患
其中：省级挂牌督办
其中：地市级挂牌督办
其中：县级挂牌督办
(项)
(项)
（%）
(项)
(项)
（%）
(项)
（%）
(项)
(项)
(项)
(项)
(项)
(项)
(万元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合 计

本级或本部

XX下属单位

XX车间

……

单位负责人（签字）：

报送人：

报送日期： 年 月 日