产品储存管理程序.doc

深圳市晨飞电子有限公司文件编号CF-QP-008版本编号A1产品储存管理程序页 码4/4生效日期2014.12.301： 目的：对本公司物料、成品进行合理有效的管理控制，防止品质发生变异，确保各种物料、产品能满足生产和顾客的需求。2： 适用范围：适用于总厂对原材料、生产辅料、成品的控制。3： 职责：3.1： 仓库：负责材料、成品的接收、贮存、发放控制工作；3.2： 品质部：负责材料、成品的检验。4： 工作程序：4.1： 物料确认：4.1.1： PMC对确认的生产计划，结合已展开的BOM清单及库存状况进行计算，产生物料需求计划，计算数值应考虑制造在途及采购在途量；4.1.2： 仓管员确认实际欠料数；4.1.3： PMC根据确认的欠料数对物料需求计划确认，产生采购计划；4.1.4： 采购员进行供应商分配后，进行采购作业。4.2： 物料的接收与贮存： 4.2.1： 供应商送来物料时，仓管员应根据采购合同或请购单、材料送货单清点核对、预收物料，在验证时应核查该供应商是否为合格供方，接收后将物料暂放在待检区内；4.2.2： 仓管员预收后应将材料送货单送交品质部IQC进行检验，品质部检验后应贴上标识，检验结果记录在材料送货单上，并将材料送货单及时退回仓管员；4.2.3： 物料检验后判为合格或特采、上线挑选的，仓管员应会同搬运人员做好先进先出标识，并将物料转入相应的存放区域，纳入物料正常管理；4.2.4： 物料在转入存放区域后，仓管人员应做好标识，填写进销存帐，并登录在物料卡中按规定进行贮放保管；4.2.5： 对于生产急需的物料或零星购买的物品，仓管人员应及时电话通知相关单位人员领用或由仓管员配送到需求单位；4.2.6： 仓管人员应定期进行盘点，填写盘点表交部门主管确认，发现物帐不相符时，由仓管人员重新盘点，并控制库区储存环境，并做好温湿度记录。4.3： 物料出仓、发放：4.3.1： 仓管员根据发料单进行备料；在备料过程中应核查是否到料，对欠缺的物料应及时反馈采购确认、跟催；4.3.2： 物料配备齐套后，仓管员将物料交由相应生产负责人，并做好交接手续；4.3.3： 仓管人员应及时对进销存帐、物料卡进行出仓登记；4.3.4： 对部分办公用品、生活用品，维修配件及价值低量大的物品，可只办理入 库手续，不做账卡记录；4.3.5： 对需要外发、外调的材料物品，仓管员应办理好外发、外调手续，并在月 底时做好各种统计，以便财务核算；4.3.6： 仓管员在发完料后应及时在进销存帐、物料卡上做帐、记录；4.3.7： 当有顾客提供的产品时，应将顾客提供产品存放在指定区域，做好特别标识，并填写顾客提供产品一览表，严格按合同要求进行管理，如不慎造成丢失、损坏或不适用，应由市场部与顾客联络协调进行处理，不能擅自返修或做其它方面处理。其它按正常物料流程作业。4.3.8： 材料储存期限：物料类别存储期限存储环境要求骨 架（带PIN）6个月温度0-38，湿度85%以下，特殊物料依外包装箱上规定执行。骨架（不带PIN）1 年磁 芯2 年漆包线1 年套 管3 年胶 带1 年电子线1 年化学材料按包装期限为准4.3.9： 储存时间超出以上期限的材料，仓库开具材料复检单，通知IQC复检；IQC按IQC检验规范作业。4.4： 物料的退、换、补、报废、超领：4.4.1： 使用部门对判为“挑选使用”挑选出之不良物料，或供应商同意更换物料，应清点、整理、标识好，填写品质异常处理单，经品质验证确认后，连同标识整理好的不良物料退回仓库，同时仓库人员应联络采购进行处理，并更换不良品；4.4.2： 对由于错领、错发、紧急停产等原因已领出的物料及已生产的半成品，使用单位应将物料整理、清点标识好，填写退料单，仓库核实其物料后办理退库手续，因生产计划暂时变动或供应商有备品等其它原因造成材料多余（量较小），领用单位自行妥善保管；4.4.3： 对于制程中造成不良或人为等因素造成不良的物料，或由于量大、仓库无备品等原因，如相关单位需补料时，应填写物料申请单，经经理批准后方可进行补料；4.4.4： 对于需更换的物品，且仓库有备品时，仓管人员在确认换料手续后进行物料更换，对于仓库没有备品需更换的物料应待供应商更换回来后补发相关单位；4.4.5： 退、换、补的物料根据上述规定需经主管审核，经理批准后方可执行；4.4.6： 因各种原因需报废的物料的由仓库提出，主管审核后，经经理批准可予以报废处理。其它各部门物料报废由相关部门提出，经理批准后方可报废。4.4.7： 如需超领或零星领料时，生产部门填写物料超领单并写明超领原因，经生产经理批准后方可领料。4.5： 成品：4.5.1： 成品交库保管：4.5.1.1： 生产部生产完产品经品质部检验合格后，做上合格标识，对需附成品检验报告单的应放于某一箱内，并在外箱做好标识，或交仓管员带给顾客IQC，生产部填写成品入库单连同产品一同送至仓库指定位置；4.5.1.2： 仓管员应根据成品入库单上及系统中产品型号及数量对接收之产品进 行核对、清点并签收成品入库单；4.5.1.3： 产品在库区存放后，仓管员应贴上先进先出标识及时安放进销存帐并填写相关内容，同时登录物料卡；4.5.1.4： 成品贮存时，应保持干净清洁，环境通风适宜。4.5.2： 成品出库：4.5.2.1： 仓管员根据业务部开出的送货单对待出产品进行准备；4.5.2.2： 仓管员应遵循“先进先出”的原则发货，在备货时应先查看产品的生产日期，如超过三个月的产品应提前通知品质部复检，对复检不合格的产品由生产部全检后重新送检；4.5.2.3： 仓管员在发货时应根据送货单核查产品的规格型号、客户、客户订单号、数量后方可出货；4.5.2.4： 仓管员应对搬运人员的作业进行引导、监督、装完货物后，将送货单交接送货人员对货物进行确认，由送货人员在送货单签名确认。4.5.3： 成品退库：4.5.3.1： 当顾客因各种原因退回产品时，仓管员应根据退货单对退回产品进行清点、暂收；4.5.3.2： 如非质量原因退货由品质部稍作抽查后，或直接办理入库；4.5.3.3： 如属质量原因退货的仓管员开出单据，交品质部检验员确认签收；4.5.3.4： 品质部确认后，组织相关部门进行原因分析并制定纠正预防措施，需返工（返修）的由生产部领回返工（返修）；需报废的品质部直接填写产品报废申请表，经经理室批准后报废；4.5.3.5： 返工（返修）后的产品生产部按正常流程对成品重新交检入库；4.5.3.6： 对需补回的产品，由业务部联络PMC在送货时补回相应数量的合格品给顾客。4.6： 本程序涉及的相关记录保存三年以上。5： 相关文件:产品检验管理程序： CF-QP-16生产过程管理程序： CF-QP-10 IQC检验规范 CF-QC-WI0016： 质量记录:6.1 领料单: CF-QP13-F0016.2 退料单： CF-QP13-F0026.3 物料标识卡： CF-QP13-F0036.4 进销存帐： CF-QP13-F0046.5 入库单： CF-QP13-F0056.6 送货单： CF-QP13-F0066.7 盘点表： CF-QP13-F007编制：张翠英 审核： 批准：谭吉进