廉政风险点及防控措施登记表.doc

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附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要职责主持全面工作。廉政风险点 1、不能听取班子成员的意见和建议，致使领导班子人心涣散； 2、在进行重大决策时不执行民主集中制，进行暗箱操作、违规操作； 3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( B ) 防控措施 1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态； 2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程； 3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位主要职责协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等工作。廉政风险点 1、在工程建设和堤防维护过程中，违反工作原则，谋取私利；2、在进行财务审批时，不按规定程序审批，不严格把关； 3、不履行岗位职责或履行不到位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 防控措施 1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，做到自警、自省、自律，正确对待名利得失； 2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督； 3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要； 4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位主要职责分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工作。廉政风险点 1、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋取私利； 2、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，不坚持公开、公平原则； 3、不履行岗位职责或履行不到位，对有关制度执行不严等。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 防控措施 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操； 3、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质 4、加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想信念和廉洁从政意识。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名陈琦职务纪检委员岗位主要职责分管纪检监察工作。廉政风险点 1、向被举报人和涉案人员透露信息，违反保密原则； 2、处理违纪违法案件时，收受馈赠，徇私枉法，不能秉公处理。 3、不履行岗位职责或履行不到位，对有关制度执行不严等。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 防控措施 1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态； 2、在遵守各项规章制度、廉洁自律等方面以身作则，作同志们的表率； 3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要； 4、加强个人修养，不谋取私利。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名周志国职务办公室主任、政工股长、计财股长岗位主要职责负责办公室、政工及财务工作。廉政风险点 1、对车辆使用、办公用品、物品的采购把关不严； 2、违反保密纪律，向当事人泄露人事调整等方面的信息； 3、对资金管理不到位，存在支出项目不清、挪用公款现象。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( B ) 防控措施 1、加强个人修养，不谋取私利； 2、严格按照规矩处理办公室各项工作，决不贪占公共财产、公有财物； 3、严格遵守各项规章制度和财经纪律； 4、制定完善公务接待、车辆管理等项制度，堵塞漏洞。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名赵红霞职务办公室工作人员、计生专干岗位主要职责负责办公室日常值班、上传下达、卫生、计生等工作。廉政风险点 1、不注重理论学习； 2、不注重加强业务学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( C ) 2、( C ) 3、( C ) 防控措施 1、严格遵守法律法规； 2、严格执行单位各项规章制度； 3、加强个人政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感； 4、认真完成本职工作。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名张伟职务小车司机岗位主要职责负责小车驾驶和维护保养工作。廉政风险点 1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险； 2、不注重加强理论和业务学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 防控措施 1、严格执行车辆管理制度，外出办公统一派车，杜绝公车私用等行为。 2、严格执行单位各项规章制度； 3、加强个人政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感； 4、认真完成本职工作。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名文学斌职务工程股长岗位主要职责负责工程建设管理、堤防维护、防汛抗旱等工作。廉政风险点 1、在工程建设与管理过程中接受施工方的吃请及财物馈赠； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 防控措施 1、严格遵守各项规章制度和法律法规； 2、努力提高业务水平和法规制度的学习； 3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名鲁俊职务工程股工作人员，办公室工作人员岗位主要职责协助做好工程股工程建设管理，堤防维护，防汛抗旱以及办公室档案管理等工作。廉政风险点 1、在工程建设与管理过程中接受施工方的吃请； 2、不注重理论和业务学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 防控措施 1、严格遵守法律法规； 2、严格执行单位各项规章制度； 3、加强个人政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感； 4、认真完成本职工作。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名刘俊职务水政股长岗位主要职责负责水政执法工作。廉政风险点 1、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋取私利； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 防控措施 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操； 3、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名陈贵职务机电股长、水政股工作人员岗位主要职责负责机埠维护管理，协助做好水政执法工作。廉政风险点 1、在机埠维护管理过程中接受施工方的吃请； 2、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋取私利; 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 防控措施 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操； 3、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名张杰职务水保股长岗位主要职责负责水保执法工作。廉政风险点 1、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋取私利； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 防控措施 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操； 3、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名郭军职务后勤股长、出纳岗位主要职责负责后勤和出纳工作。廉政风险点 1、对资金管理不到位，可能存在挪用公款现象； 2、后勤物资采购不按程序操作、可能出现接受采购方吃请的现象； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 防控措施 1、严格遵守各项规章制度和财经纪律； 2、努力提高业务水平和法规制度的学习； 3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。附件3 廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名陈家平职务炊事员岗位主要职责负责单位食堂餐饮伙食。廉政风险点 1、后勤物资采购不按程序操作、可能出现接受采购方吃请的现象； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 防控措施 1、严格遵守单位各项规章制度； 2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操； 3、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√ C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√ C成本报表是对外报告的会计报表。× C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。× C成本会计的对象是指成本核算。× C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√ C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。× D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。× F“废品损失”账户月末没有余额。√ F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√) G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错 G工资费用就是成本项目。(×) G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对 J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√) J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×) J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√ J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错 K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。× Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×) W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对 Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×) Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对 Z直接生产费用就是直接计人费用。X Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√ A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。 A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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