煤矿岗位作业安全风险预控修改版.doc

安全风险预控管理考核细则介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司 左则沟煤业有限公司让安全永恒，让生产和谐说 明左则沟煤业有限公司安全风险预控管理体系（文件）是根据现行的生产工艺、工序，在认真分析各生产工艺、工序存在的安全风险及每项操作步骤、操作程序的基础上，结合其他煤炭企业生产的经验与教训，组织相关工程技术人员、管理人员和有经验的员工编制出来的。本考核细则（以下简称细则）它以生产工序（工种）来划分控制系统单元，以表格的形式表现存在的风险及应采取的措施，形成对员工日常安全生产、操作的一个考核办法。主要包括六几部分：(1)存在的风险与级别；(2) 操作程序；（3）必备物品；（4）操作标准；（5）控制措施；（6）考核标准。本细则将风险预控管理体系（文件）风险管理划分为A、B、C三个级别：A级：重大风险，一旦发生事故可能造成人员严重伤害或重大财产损失，必须严格控制。B级：一般风险，即发生事故也不会造成人员严重伤害，但造成财产损失，应严格控制。C级：轻微风险，即发生事故也不会对人身造成伤害，但却有可能造成设备的损坏和材料的浪费，应予以控制。一、实施要求： （1）各单位必须积极组织风险预控的贯标实施工作，制定各项风险预控考核办法，保证员工能够熟记本岗位所存在的风险、操作规程、操作标准。 （2）培训中心负责对各单位员工实施贯标情况的考试工作，对不会写字的老工人，培训中心负责实行手指口述考试，考试成绩80分为及格，未参加考试或考试不及格的安排一次补考，补考不及格的不准安排工作。 （3）培训中心负责对各单位安全风险预控体系的贯标情况每半月组织一次抽查考试。要求员工能够熟记会背诵，不能熟记本岗位所存在的风险、操作程序、操作标准的不得安排工作。 （4）由安监部负责牵头，组织生产部、技术部、机电部等职能部门，对各单位实施安全风险预控体系落实情况的现场考核，每月两次。 （5）各部门每月的考试、考核结果，每月月底前2天报安监部，由安监部将各部室考核情况进行汇总，评出最优的前三名和较差的后三名报公司办公室，并将考核结果以通告形式在办公楼前、井口通报全公司，公司办公室负责考核并兑现奖惩。二、考核规定： （1）安全风险预控体系贯标实行百分制考核，安监部考核分数占50%，其中理论考试占25%，现场考核占25%；生产部现场考核占25%，技术部现场考核占25%。 （2）每次理论考试和现场考核的抽查人数，不得少于单位在册员工人数的10%。 （3）单位风险预控体系理论考试及格率达不到90%扣单位总分2分。 （4）职能部门现场考核，每发现1名员工考核不及格扣单位总分1分。 （5）各单位的风险预控实施必须与“手指口述”、安全质量标准化考核标准相结合，发现问题必须填写在安全信息记录卡（A卡）上，风险预控被考核单位及个人不能与安全信息记录卡（A卡）相结合的扣单位总分4分。 安全信息记录卡是员工当日工作记录卡（A卡），每天入井工作之前在队值班室领取，随身携带到生产现场，走动巡查的各级管理人员对员工岗位存在的问题，要记录到员工全信息记录卡（A卡）上；岗位交接班中存在的问题由接班人员按岗位工作标准给予扣分，并填写在交班人的全信息记录卡上（A卡）；当班工作结束升井前由班长、验收员对每个岗位员工的工作进行检查验收，并在员工的全信息记录卡（A卡）上签字。升井后组织班组收工会，班组长对当班工作进行总结，并依据员工全信息记录卡（A卡），把当班全体员工的工作考核情况汇总到安全管理信息台账（B卡）上，计算出考核结果，排出当班的优秀员工和最差员工，并进行公开。C卡由区科工资核算人员汇总全区每个班组员工每天B卡考核结果，全月汇总后作为工资分配的依据，并评出全区当月的优秀员工、合格员工、试用员工，考核结果全面公开。 （6）各单位必须制定风险预控体系贯标实施制度，制度部健全的扣单位2分。 三、奖惩办法： （1）凡在岗位安全风险控制体系实施月度考核评比中被评为优秀的单位，第一、二、三名分别对单位奖励10000元、8000元、6000元、凡被评为最差的后一、二、三名的单位分别罚款8000元、6000元、5000元。 （2）被评为优秀第一名的单位，对单位正职管理人员奖励1000元，副职800元；被评为最后一名的单位正职管理人员罚款600元，副职480元。 （3）岗位安全风险控制体系实施的奖惩考核由安监部负责，随工资发放每月兑现一次。四、实施范围：本细则实施范围为公司井上下各生产、辅助单位。一、通用部分1办公室办公安全风险控制工艺流程：1检查工作环境2打扫卫生3办公工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准有一项不合格扣1分。2班前会安全风险控制工艺流程：1组织班前会2传达安全有关文件、安全学习3安排本班生产任务、对各项工作安全评估工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准组织班前会1.不组织班前会或不参加班前会2.班前会安排工作不清3.对工作任务不明1.按时组织班前会，按时参加班前会。2.点名。3.喊道。4.核定应道人数，实到人数。班长点名本人喊到，本人在点名册上签字。1.参加班前会人员在记录薄上签字确认。2不参加班前会或精神不正常者不准安排工作任务入井。有一项不合格扣1分传达安全有关文件、安全学习1.不传达有关安全文件。2.不组织安全学习1.队长传达有关安全文件。2.技术员组织安全学习1.队长对调度会及上级有关安全指令、指示利用班前会对本班人员传达。2.技术员组织贯彻作业规程、安全技术措施。1.所有参加班前会人员认真参加班前会，领会有关安全文件精神。2.所有参加班前会人员在安全学习薄上签字。安排本班生产任务、对各项工作安全评估1.队长安排任务不明。2.对工作任务没有进行风险评估1.队长亲自布置本班生产任务，队长不在时，指定副队长行使。2.班长组织对施工重要环节，重要岗位，生产现场环境进行风险评估。1.队长按当班生产任务布置当班工作。2.班长按工作任务分析法组织风险评估。1.所有参加班前会人员必须在班前会记录薄上签字。2.对精神状况不好或没有参加班前会人员不准安排工作。3.本人对当班工作任务不明及时与班长核对清楚。4.对工作任务风险评估后，在记录簿上签字。3入井安全风险控制工艺流程：1更换工作服、佩戴劳动保护2领取工具3按规定要求等候入井入井工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准更换工作服、佩戴劳动保护1.穿化纤衣服2.不按规定佩戴劳动保护1.在浴室更换工作服。2.按工作性质佩戴所需劳动用品。3.引火用品合理存放。1检查工作服有无破损、缺钮。2. 检查劳动用品是否合格。3.将香烟、打火机、电子表等放入吊篮妥善放好。1.在浴室出入口张贴提示。2.利用语音提示。3.班前会强调。有一项不合格扣1分领取、矿灯、自救器、工具1.领取不合格矿灯、自救器、工具2.锋利工具未设保护套及妥善保管1.到灯房领取矿灯、自救器。2.到库房领取所需工具。1.检查矿灯、自救器、工具是否合格。2.对锋利工具加套保护。3.超重、超长工具联系专人、专车运送。1.对不合格的矿灯、自救器工具及时更换。2.刃具加设防护套。3.超长、超重工具专人、专车运送。按规定要求等候入井1.违反入井规定，不按次序排队。2.在等候入井场所打闹、嬉戏。1.到达指定地点。2.按次序排队等候。1. 到指定地点按规定排队等候入井。2.遵守入井规定，等候入井过程中不准打闹、嬉戏。1.班前会强调。2.井口管理人员提醒，及时纠正。3对不听纠正者处罚。入井1.拒绝接受检身。2.不进行入井登记。3.携带超长、超重器具。4.哄抢猴车及不按规定乘坐。1.接受入井检身。2.进行入井登记。3.联系超长、超重工具运送。4.乘坐猴车。1.联系好超长、超重机具的运送。2.自觉接受入井检身。3.在入井登记册亲自签名。4.按次序正确乘坐猴车入井。1.严格执行入井检身制度。2.入井登记必须亲自签名。3.按规定乘坐猴车。4井下行走安全风险控制工艺流程：平巷行走斜巷行走过风门行走工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准平巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1健步中速行走。2行走随时观察顶，底板。3利刃带护套，超过工具提胸前。4避让通过车辆。1走规定的行走路线。2及时找顶、护顶。3携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。4.开车不行人。1行走精力集中。2专人维护顶板。3. 管理人员监察。4. 执行联保、互保。有一项不合格扣1分斜巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1健步中速行走。2行走随时观察周围情况。3利刃带护套。4.上下坡前确认未开车。1班组长带领走人行道，开车不行人。2.携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。3.跨越或走人行过桥。4.开车不行人。1行走精力集中。2专人维护顶板。3. 管理人员监察。4. 执行联保、互保。过风门行走1.被风门打伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具戳伤。1.门前安全确认。2.开启风门。3.关闭风门确认。1.进风侧开启风门，站在风门拉环外侧。2.过一道风门关一道，关严。3不准长时间打开一道风门。1.开门前安全确认，行走注意力集中。2.安全管理人员监督检查。5井下抬扛物料安全风险控制施工工艺流程：抬扛前安全确认抬扛物料工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准抬扛物料1.杂物绊倒受伤。2.抬扛物料挤伤。3.装放物料碰伤。4.顶板掉碴砸伤。1视具体情况研究方案。2清理存放地点及沿途杂物。3抬起物料协调一致。4.装放物料协调一致。5.抬扛物料注意观察周围情况。1以规程规定为准，制定实施方法。2行走精力集中，注意沿途杂物，行走畅通。3抬物料相互配合一致，使用同侧肩膀。4.装放物料动作一致，装放整齐稳固。5.戴好防护手套，手放在物料下方。1共同参与，相互监督。2.人员相互配合监督。3.走动式管理和精细化管理检查。4.职能部门检查、监督。有一项不合格扣1分二、采掘部分（一）掘进专业1 掘进机司机安全风险控制施工工艺流程：检查开机停机支护下一道工序（交班）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施安全检查1.顶板伤人。2.瓦斯超限。3.设备不完好。AAA1.顶板是否完好。2.通风是否良好，瓦斯是否超限。3.设备是否完好。劳动保护用品综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、铁锨、海绵垫1.查支护情况，执行敲帮问顶制度。2.通风正常，瓦斯不超限。3.各类仪表、仪器正确完好、操作手柄灵活可靠、油路清洁不漏油。1.严格执行敲帮问顶制度。2.无风、微风、瓦斯超限不作业。3.作业前认真检查设备。切割顶帮1.设备压伤人。2.设备伤人。3.粉尘超限。4.产生火花。AAAA1.险区先防治，综掘机上设木垛防护，机旁用海绵垫等防护。2.到安全空间，远离运转设备。3.内外喷雾使用效果良好。4.不强行截割。1.压效果良好，防护到位。2.员始终处于安全位置。3.内外喷雾良好并正常使用。4.坚硬夹矸爆破处理。1.作业前检查压力情况，不进入矿压危险区。2.人员不进入设备可能伤及的位置。3.作业时必须打开内外喷雾。4.不强行截割坚硬夹矸。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施停机1.支护期间切割头伤人。2.面活矸危岩伤人。AB1.停机后退综掘机。2.执行敲帮问顶制度。综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、防护罩1.停机前，将综掘机后退至工作面五米之外，切断电源，用防护罩掩盖切割头。2.用长撬棍敲落活矸。1.综掘机后退断电并防护。2.危矸不处理好不进行支护作业。2 刮板输送机司机安全风险控制施工工艺流程：开机前安全确认开车试运转正常运转停机交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施开机安全确认1.顶板掉碴伤人。2.刮板输送机误动作伤人。3.瓦斯超限。4.煤尘超限。5.漏电伤人。6.机头机尾是固定不良好。7.设备部件有缺损。ABAAAAB1.检查工作地点顶板是否完好。2.五小电气完好，上牌板管理。3.检查通风是否良好，瓦期斯是否超限。4.检查喷雾是否完好。5.检查开关、控制装置、信号、各种保护装置及接地是否齐全完好。6.机头机尾戗压固定可靠。7.开机前检查设备各部件，是否齐全完好。扳子、钳子、改锥、验电笔、合金塞、洒水线、方锹、棉丝。1.检查工作地点顶板是否完好。2.设备各种控制装置完好，专人持证操作，他人不乱动设备。3.通风良好，瓦斯不超限。4.作业地点喷雾良好。5.电气开关、自动化、各种保护及信号完好灵敏可靠。6.刮板机机头机尾固定良好。7.各部件齐全完好，润滑良好。1.顶板不完好时立即处理。2.设备各种控制装置完好，专人持证操作，他人不乱动设备。3.无风、微风时不开机。4.转载点喷雾使用良好。5.供电完好，保护齐全。6.机头机尾可靠固定。7.设备部件有缺损及时汇报检修，使其完好。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施正常运转1.超大、超长物料伤人。2.运动部件碰伤人员。3.埋车头、断链子、拉翻车头挤人。4.正对车头开车挤伤。5.信号不清开车，造成事故或伤人。BAAAA1.注意输送机内物料，不正对运输方向。2.距离运转部件一定距离。3.发现问题立即停车，按顺序开停车。4.站在侧位开车。5.按规定的信号回铃后开车。扳子、钳子、改锥、验电笔、合金塞、洒水线、方锹、棉丝。1及时破碎或取出超长超大物料。2.防护罩完好、齐全，人员远离运动部件。3.坚守岗位，目视刮板输送机，精心操作。4.司机不正对车头、坐岗开车。5.信号不清不开车。1.超长超大物料不进入煤流。2.运动部件设挡板或护罩，人员不接触运动部件。3.集中精力开车，有问题及时处理。4.侧位开车。5.信号不清不开车。停机1.停车不停电，误动伤人。2.未拉空物料，杂物未清净。BB1.停机停电并闭锁。2.停机前拉空物料，停机后对开关、电机、减速机进行清理，做到物见本色。1.停车停电，开关手把打到零位、闭锁。2.停车前，拉空刮板输送机物料，清净工业卫生。1.按程序作业，停机断电闭锁。2.拉空物料，清净卫生。交班1.交不清运转情况和备件情况。2.交不清工具情况。AB1.交清设备运转情况和备件情况。2.交清工具等物件。1.在现场交接班，不对下班隐瞒设备隐患事项。2.向下班交清爱工具等情况。1.认真填写交接班日誌。2.工具等建帐管理。3 带式输送机司机安全风险控制施工工艺流程：入井接班检查开车试运转正常运转停机交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施接班检查1.顶板掉碴伤人。2.运转部件伤人。CB1.检查处理顶板。2.停电检查防护罩，不接近运转部件。灭火器、灭火箱、消防锹、水桶、扳子、钳子、改锥、验电笔、套管、刀子、铁锹。1.保证工作地点顶板完整。2.防护罩齐全牢固，人员不接近运转部件。1.顶板始终处理支护良好状态。2.运转部件有拦挡物或护罩，人员不接近运转部件。正常运转1.身体或衣物被输送带滚筒缠住。2.跨越输送带。3.摩擦着火。4.皮带划伤。5.煤尘超标。ABBBA1.检查衣角、袖口。2.检查过桥。3.检查皮带各部件。4.捡出杂物，皮带不跑偏。5.开机打开喷雾。1.衣角、袖口扎紧，衣着整齐，人体不伸入带式输送机内。2.行人跨越走过桥。3.皮带各部件运转灵活。4.皮带不跑偏，杂物不进煤流。5.皮带运转时打开喷雾。1.加强自我防范意识。2.皮带上有行人过桥。3.部件完好，保护齐全，运转灵活。4.检修及用好皮带，杂物不进煤流。5.有符合要求的喷雾。停机1.满负荷停机。2.带式输送机误动伤人。CB1.停机前检查是否还有煤。2.检查是否停电闭锁。1.停机前，将带式输送机上物料拉空。2.停机后将开关停电闭锁。1.停机前拉空皮带上煤。2.停机后断电闭锁。4 锚网支护巷道掘进安全风险控制临时支护 施工工艺流程：敲帮问顶移动前探梁工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施敲帮问顶1.冒顶片帮伤人。2.物料伤人。3.运转设备伤人。ABA1.及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。2.绑扎固定好物料。3.人员不靠近运转设备。手镐、2m以上长把钎子、力矩扳手、扳手。1.掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。2.物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。2.对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。移动前探梁1.挑顶木板梁脱落砸伤人。2.前探梁脱落砸伤人。3.固定卡脱落砸伤人。BBB1.要板梁固定良好。2.前探梁固定良好。3.系牢固定卡。1.协调作业，逐个逐帮松开梁板。2.协调工作，抓好前探梁。3.依次将固定卡螺栓上紧。1.协同作业，加强防范。2.协同作业，统一指挥。3.及时上牢固定卡。5 锚杆锚索巷道掘进安全风险控制永久支护 施工工艺流程：钻眼准备钻眼铺连网、安装锚杆、锚索回收工具工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施钻眼准备1.顶板伤人。2.滑到摔伤。3.高压风水伤人。ABB1.敲帮问顶，处理活矸，清理好退路。2.清净杂物，注意安全。3.协同作业，用专用卡子固定好各个接头及连接处。风动机具、风水带、接头、钻头、钎子、扳手、钳子、张拉千斤顶、风动扳手。1.执行敲帮问顶制度，茬面无活矸。2.清净杂物，加强自工防范，互保联保。3.风水管路连接用专用卡子固定良好。1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。2.清净工作地点杂物，加强自我防范。3.风水管路等连接良好可靠，使用的风水管路完好，无破损。钻眼1.顶帮掉碴伤人。2.钎子卷衣服伤人。3.机具倾倒、断钎伤人。4.钎子滑落伤人。AAAB1.加固临时支护。2.衣着整齐，扎紧袖口，不戴手套。3.抓好机具，不正对孔口。4.手接手传钎子。1.顶板支护完好，无活矸。2.扎好衣袖，慢速开眼，不戴手套。3.抓好或固定放好钻具，按“一条线，中心转，靠边站”，给谁适量打眼原则作业。4.三人配合，一人固定钻机，一人托起并固定前端钎杆，一人续接钎子。1.及时支护顶帮，顶帮完好。2.衣着整齐，不戴手套作业。3.固定好机具，不正对眼孔。4.手接手传钎子。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施铺连网、安装锚杆、锚索1.吹眼时煤岩屑伤人。2.锚杆、锚索卷衣服伤人。3.机具倾倒伤人。4.锚杆滑落伤人。AABB1.人体不正对眼吹孔。2.衣服穿整齐，袖口扎紧，不戴手套。3.固定或放好钻具。4.平稳作业，抓牢锚杆。风动机具、风水带、接头、钻头、钎子、扳手、钳子、张拉千斤顶、风动扳手。1.撤人，避开冲击方向，吹净煤岩屑。2.衣服整齐，扎紧袖口，不戴手套 。3.固定或放好钻具,不滑动。4.手接手传递锚杆。1.撤出人员，不正对眼孔。2.衣服整齐，用力适度。3.固定好机具。4.手接手传递。回收工具1.高压风水伤人。2.滑到摔伤。BB1.关风关水。2.清净杂物。1.管路连接良好，先关水后关风，关严风水阀门。2.抬动机具配合协调，机具摆放平稳、管线盘号挂起，作业现场清理干净。1.按先风后水顺序关闭，管路连接良好，不正对管口。2.协同作业，清净现场工业卫生。6 巷道掘进安全风险控制耙斗装岩机装岩 施工工艺流程：固定、安全检查装岩移机工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施固定安全检查1.机身下滑伤人。2.钢丝绳扎伤人。3.误启动伤人。4.工具误伤人。5.钢丝绳未可靠固定。6.耙斗未可靠固定。7.操纵按钮不灵活，刹车失效，信号不全。ABABABB1.可靠固定机身，防止上滑伤人。2.使用钢丝绳完好，无毛刺，徒手不抓有断丝钢丝绳。3.协同作业，专人持证操作，不乱动设备。4.机具固定良好。5.钢丝绳绳径、卡子等符合要求，牢固可靠固定。6.耙斗固定位置合理，护绳等防护设施齐全有效。7.操纵按钮灵活，刹车有 效，声光信号齐全可靠。支柱、大锤、尖锹。1.拴牢固定好耙岩机，斜巷使用时打好支撑腿。2.在用钢丝绳完好，不徒手抓不完好钢丝绳。3.耙斗装岩机手把打到零位，取下手把。4.各操作系统可靠，不误动作，专人操作，他人不乱动设备。5.所用的机具固定良好，不随意滑动伤人。6.钢丝绳绳径、卡子等符合要求作业及规范要求，牢固固定。7.按规范要求固定耙斗.8.操纵按钮齐全灵活，刹车有效，声光信号齐全可靠。1.机体固定良好。2.使用的钢丝绳完好，不徒手抓有断丝的钢丝绳。3.设备启动装置完好，不误动作，专人操作，他人不乱动设备。4.工具等固定良好，不随意滑动。5.绳径不符合要求，固定不良不得使用。6.耙斗固定不合理，无防护装置，不得作业。7.操纵按钮不灵活，刹车不灵效，声光信不全，不得作业。(续表)工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施装岩1.耙斗伤人。2.矸石滚落伤人。3.机身下滑伤人。4.机身倾倒伤人。5.钢丝绳伤人。AAAAB1.耙斗作业时撤人或有防护绳栏、有安全距离。2.清理簸箕及机身槽内矸石。3.可靠固定机身，不使其下滑。4.机身稳固有效，不侧身倾斜。5.人员走动处干净不滑，绳轮处有护网或护罩。1.撤人到钢丝绳运行范围以外。2.手岩簸箕及机身槽内部准存有矸石。3.机身距茬面距离合理，不超负荷作业，集中精力操作。4.底座平实，侧向不受力。5.耙装作业时人员远离钢丝绳，作业环境安全。1.司机监控，无人员进入危险区域。2.及时清理矸石，加强个体安全意识。3.机身固定不良不作业，不超负荷作业。4.机体固定良好，不侧向受力。5.绳轮有护网或护罩，人员离开运行的钢丝绳。移机1.机身下滑伤人。2.机身倾倒伤人。AA1.可靠打设防滑柱，拉移链子锚固可靠，平稳拉移。2.移设时机体受力均匀合理。1.活矸出净，地板平整，滑轮防滑柱打设符合规程措施要求，牢固可靠。2.机身受力合理，无侧向受力，重心线不超出底座边缘。1.统一指挥，合理移设。2.统一指挥，科学作业。7 道掘进安全风险控制钻眼施工工艺流程：钻眼前的准备工作点眼打眼回收工具工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施钻眼前的准备工作1.滑倒摔伤。2.高压风水伤人。3.接头不牢打伤。4.片帮伤人。BBBA1.消除工作点不安全因素。2.可靠连接风水管路，协同作业，不正对管口。3.用专用接头可靠连接，平稳操作。4.处理好顶帮。风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、长把工具。1.路线畅通无杂物，风动工具构件齐全完好。2.连接可靠，吹带周边及前方不准有人。3.安装牢固、试运转30s以上钻眼钎子完好，钻头安设牢固。4.作业前顶帮完好。1.工作环境干净安全。2.管路可靠连接，完好，人不对管口，有安全距离。3.钻杆钻头等可靠连接。4.作业点顶帮完好无活矸。点眼1.顶帮掉矸伤人。2.机具伤人。AA1.敲帮问顶。2.衣服整齐，抓牢机具，平稳作业。1.严格执行敲帮问顶制度。2.有序作业，扎紧袖口，抓牢机具。1.按程序作业，不安全不生产。2.平稳协同作业，衣着整齐，不戴手套。(续表)工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施打眼1.顶帮掉矸伤人。2.钎子缠衣服伤人。3.机具伤人、断钎子伤人。ABB1.敲帮问顶。2.衣服整齐，扎紧袖口。3.抓牢机具，平稳打眼，钻杆、钻头可靠连接。风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、长把工具1.站在安全地点由里向外凿掉活矸危岩。2.领钎人扎好衣袖，打眼工慢速开眼。3.按“一条线，中心转，靠边站”打眼。1.严格执行敲帮问顶制度。2.衣着整齐，平稳协同作业。3.抓牢机具，连好钻杆钻头。回收工具1.高压风水伤人。2.滑到摔伤。BB1.关风、关水，移除风动工具。2.清净现场，自我防护。1.先关风后关水，关严，拆工具前空转放净余压。2.路线畅通无杂物，设备排放整齐，管线盘好挂起。1.停风停水，连接良好。2.干净整齐收尾。8 巷道掘进安全风险控制爆破施工工艺流程：加固爆破地点支护装药爆破前的检查撤人站岗爆破工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施加固爆破地点支护1.顶板掉矸伤人。2.积存矸石过多。AB1.检查加固爆破地点支护。2.装车运走矸石。火药、电雷管、水线、炮棍、半圆铁管、拉绳1.加固范围：爆炮地点前后10m巷道。2.爆破点矸石存放量不超过巷道断面三分之一。1.爆破前前后10米范围内支护不良好不得爆破。2.爆破点矸石存放量超过巷道断面三分之一不得爆破。装药1.眼内有水、杂物。2.瓦斯超限。3.顶帮掉矸伤人。4.有杂散电流。5.损伤脚线。6.接头接触不良。BAAACA1.清眼。2.检查瓦斯。3.处理掉活矸。4.及时短路脚线、连接线、母线。5.轻轻送入引药。6.接头扭接并绝缘。1.吹净炮眼内的积水、杂物等。2.爆破地点20m范围内瓦斯度小于1.0%。3.装药前处理掉活矸。4.及时短路脚线、连接线、母线并绝缘悬空,防杂散电流引爆。5.防止损伤绝缘层。6.扭接并绝缘好各接头。1.清不净眼不装药。2.20米内瓦斯达1%不装药。3.严格执行敲帮问顶制度。4.线头扭结绝缘悬空并短路。5.接头拧紧。爆破前的检查1.工具、火工品未移除，管线等未防护。2.引爆瓦斯。BA1.移走工具、火工品等，可靠防护管线等设备设施。2.按要求封好孔，检查瓦斯。1.工具、火工品等移到警戒线外，管线等设备设施进行可靠防护。2.封好孔,瓦斯不超限。1.工具、火工品等未移到警戒线外，管线等未可靠防护不爆破。2.按要求封好孔，严格执行一炮三检制。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施撤人站岗1.人员未撤完。2.警戒未设到位。3.爆破前未进行洒水。AAA1.撤出茬面头所有人。2.安排专人在各个人员可能进入点设警戒，并拉线。3.爆破前充分洒水降尘。火药、电雷管、水线、炮棍、半圆铁管、拉绳。1.将茬面的有人员撤出至警戒线外。2.按措施要求在安全距离外各个人员可能进入点专人拉线设警戒。3.爆破前茬面20米内充分洒水降尘。1.班组长与爆破员互相监督检查，严格执行一炮三检及三人联锁放炮制。2.警戒到位后回信给爆破工。3.未充分洒水降尘不进行爆破。爆破1.爆破崩倒支架。2.爆破崩坏设备。3.爆破引燃引爆瓦斯。ABA1.爆破后检查支护情况。2.爆破后检查设备。3.爆破后正常通风，检查瓦斯。1.检查加固爆破地点20m范围支护。2.爆破后检查设备有无损坏。3.爆破后检查通风，检查瓦斯。1.爆破后及时维修损坏的支护。2.炮眼不正对设备，对设备进行可靠防护。3.爆破点20米内瓦斯浓度达到1%时不爆破，按要求封好孔。9 巷道掘进安全风险控制通风施工工艺流程：钻眼爆破通风临时支护装岩运输永久支护工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施检查通风瓦斯煤尘1.炮烟熏人。2.引起瓦斯事故。3.崩坏通风设施。4.引起煤尘事故。AAAA1.炮烟吹散后再进入检查。2.爆破后及时检查瓦斯。3.爆破后检查通风设施。4.爆破后洒水降尘。便携式瓦斯检测仪、长把工具等。1.爆破后炮烟全部吹散后进入检查。2.瓦斯浓度小于1%时方可进入。3.及时修复风筒等通风设施。4.爆破后及时洒水降尘。1.炮烟未吹散不进入。2.瓦斯超限人员不进入。3.及时修复通风设施。4.及时洒水降尘。检查顶板支护1.顶帮片矸伤人。2.支架倾倒伤人。AA1.敲帮问顶。2.检查支护情况。1.站在安全地点由外向里处理活矸危岩。2.如有变形加固支护。1.严格执行敲帮问顶制度。2.及时恢复损坏支护。检查处理拒爆残爆1.未检查处理拒爆残爆。2.处理拒爆残爆不合理伤人。AA1.严格检查有无拒爆残爆。2.按规程要求处理残爆、拒爆。1.爆破员、班组长共同检查残爆、拒爆情况，并当班处理。2.重新连线或平行残爆、拒爆眼0.3米重新打眼装药爆破。1.爆破后必须检查拒爆残爆情况。2.按规程要求严格作业，不违章作业。 10 巷道掘进锚网喷支护安全风险控制临时支护 施工工艺流程：拌混凝土料冲洗岩面喷射混凝土工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施拌混凝土料1.水砂子石子水泥比例不合理。2.粉尘超标。3.搅拌不充分。BBB1.按设计比例混合水、砂子、石子、水泥。2.湿式作业，个体防护。3.充分搅拌。喷浆泵、风水管、混合料、水泥、速凝剂、铁锨筛网、长把工具。1.按设计要求选好料，并严格配比。2.坚持湿式作业，加强个体防护，下风侧有喷雾降尘。3.物料充分搅拌均匀。1.严格按设计要求配比喷浆料。2.湿式作业，个体防护，下风侧喷雾降尘。3.物料搅拌充分。冲洗岩面1.高压风水伤人。2.顶帮掉碴伤人。BA1.人员走出清洗面区，风水管路不正对人。2.敲帮问顶。1.风水管路连接牢固可靠，撤出人员，站在安全地点全断面冲洗巷道。2.由外向里处理净活矸危岩。1.撤出人员，协同作业，管口不正对人员。2.严格执行敲帮问顶制度。喷射混凝土1.回弹料及粉尘溅入眼睛。2.吸入粉尘。BA1.先风后水，先墙后拱，人员远离喷射区，喷浆人员戴防护镜，距离适中。2.加强个体防护，下风侧喷雾降尘。1.先墙后拱，螺旋式喷浆，距离适中，人员远离。2.个体防护，回风侧喷雾净化风流。1.协同作业，喷头工负责他人安全及自身安全。2.个体防护，净化风流。11 巷道掘进锚网喷支护安全风险控制永久支护 施工工艺流程：钻眼前的准备工作打锚杆眼检查眼深、净眼注锚杆紧锚杆拌混凝土料冲洗岩面喷射混凝土工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施钻眼前的准备工作1.滑到摔伤。2.高压风水伤人。3.接头不牢伤人。BBB1.清理净作业场所卫生，加强个体防护。2.管路连接良好，管口不正对人。3.钻杆、风水管路等可靠连接。锚杆、风动工具、风水带、接头、钻头、钎子、喷浆泵、风水管、混合料、水泥、速凝剂。铁锨、筛网、长把工具。1.作业地点干净卫生。2.高压风水管路连接良好，协同作业，自保互保。试运转30s以上。3.钻眼钎子、风水管路等完好，钻头安设牢固。1.现场干净卫生。2.协同作业，控制好高压风水管路，人员远离。3.各咱接头安设牢固可靠。打锚杆眼1.顶帮掉矸伤人。2.钎子缠衣服伤人。3.机具伤人，断钎子伤人。ABB1.敲帮问顶