品质处理制度-1.doc

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1 目的：
为了规范品质体系的运作，加强员工的质量意识，减少生产品质异常，提高产品的质量，降低成本。明确品质事故处理的公平，公正，公开性，确保产品质量符合规定要求，达到顾客满意。特制定本制度。
2 范围：
适用于本公司所有与质量有关的过程（跟单，生产，品质，供应商，加工商）及人员。
3 职责：
3.1 各班组负责人/质检人员负责质量奖罚的取证工作，各单位应做好配合工作；
3.2 品质部负责质量奖罚的处置工作，其它部门对于质量奖罚只有建议权，没有判定权；
3.3 品质异常发生后，相关质检人员应及时开出《品质异常反馈单》。
4《品质异常反馈》流程：
相关品质人员在异常发生一小时内开出《品质异常反馈》→品质部助理（或文员）编号登记备案及相关损失费用核算→品质主管或经理作应急措施方案和责任部门判定→责任部门主管作责任人判定→第一责任人作原因分析（why)（不允许代写）→责任部门主管作永久对策分析→责任部门主管或经理作考核情况评定→总经理审查批示。
4.1 若品质异常已经发生，相关品管员未在规定时间内开出《品质异常反馈单》，造成后序挑选或酿成品质事故的，处行政扣分5分的处理，同时对此异常负主要责任，造成损失的按相关规定处理。
4.2《品质异常反馈单》开出后，受函单位务必在24小时内回复，逾期不予回复的，每推迟一天，受函部门主管及责任人行政扣2分处理。撕毁、丢失或故意损毁《品质异常反馈单》的，另外行政扣10分处理。
4.3《品质异常反馈单》处理完毕后张贴公告栏内公布处理结果。
注1：《品质异常反馈单》一经开出，登记备案。保存期限为二年。任何人等无视《品质异常反馈单》的行为，都将严惩不怠。对品质事故有异议的，可以找部门主管反馈个人意见。
注2：在处罚金额超出个人承受范围内，或因不可抗拒的原因造成的质量事故，当事人可以申请处罚减免，开启减免程序。先由部门主管到品质部领取《减免申请单》填写减免理由及减免金额，交由品质部经理审核，总经理审核通过后生效。

5 公司内部质量事故的处理
5.1 产品经评审后可以让步放行的异常处理：
批量不良数量
第一责任人
部门组长/主管
品质责任人
500以内
行政扣2分

500～2000
行政扣4分

行政扣1分
2000～3500
行政扣8分
间接责任行政扣4分
直接责任评审后再定
行政扣2分
3500以上
评审后再定
评审后再定
评审后再定
5.2 产品经返修后予以放行的异常处理：
返工：48小时内，生产部务必安排人员返工。
当事人自己返工的，返工工时不计工资；其它人员返人的，相关工时费用由责任人承担，相关费用由品质部直接从异常单中扣除。
其它人员责任参照6.2.1执行行政扣分制度处理。
5.3 产品报废，给公司造成物料损耗和财产损失的异常处理：
损失金额
第一责任人
部门组长/主管
品质责任人
500元以内
30%处理，扣除该工序生产工资

500～1500
扣2分
扣2分
1500～3000
间接责任行政扣5分
直接责任按第一责任人处理
扣4分
3000元以上
间接责任行政扣8分
直接责任按第一责任人处理
部门经理扣5分
IPQC扣6分
部门主管/经理扣3分

备注：1，以上金额包括纸价和到该工序所有工艺工价。具体见后文明细。
2，公司一再要求产线和机台养成良好的自检习惯。但凡批量不良的产生，未 进行积极有效的自检是其重要的原因。批量不良越多，处罚就越重，任何人都要对因为自身原因所致的公司利益的损失负责。
3.上述第一责任人包括机长，班组长，部门主管，经理等直接影响到产品质量的任何人。品质制度面前，人人平等。
5.4因损耗导致补印的行为
凡是因生产损耗导致的补印，在对不良品分类整理后，按不良原因追究相应工序之责任。
以下原因需承担相应的责任：
1，生产超耗，即超出该工序的放数标准的行为。
2，下机数不够：
9. 首件
生产及品质明确要求生产过程中务必签首件后，再行量产。对于不按要求签首件的，按以下规定处理：
9.1 凡未签首件，发现一单处理一单。现场巡检发现机长未签首件进行量产（200张以上），即对责任机长开出《品质异常反馈单》进行处理，每次扣5分。
9.2 若量产超过200张，现场巡检未开出《品质异常反馈单》的，现场巡检，机长，生产主管分别处2分，3分，5分罚款。
9.3 对于未签首件进行量产并造成批量不良的，综合本制度第6、7条款的相关规定一起处罚。
10. 资料袋
生产及品质明确要求生产过程中务必严格交接资料袋，对于不按要求交接资料袋或造成资料遗失的，将严格按照资料袋管理规定进行处理。
11. 自检
为防止批量不良的产生，自2011.6.1起要求各生产部门作相应的质量自检。具体见自检相关规定。对于不按要求进行自检的，每次处行政扣2分处理。
12. 管理责任者
管理人员在质量控制工作中有着重要的作用，本规定中特别明确管理人员的责任。对于凡是因交待不清，培训不到位，管理失职造成的品质事故，将严厉追究相关管理人员的责任。
13. 减免考核申请
对于因不可抗拒的因素导致的品质事故，或重大品质事故责任人无力承担的情况下，可以启动减免考核申请程序。由责任人提出申请，经部门主管审核后，交由生产部经理，品质部经理会签，总经理会签后生效。

14. 附：相关费用核算标准
项目
核算标准
纸款
按采购价
印刷费
单色：150元（3000石）
四色：700元（3000石）
五色：900元（3000石）
UV印刷：0.65～1.2元/张

PS版
35元/张
啤机
0.05元/张
丝印
工程报价
压纹
工程报价
过胶

光胶0.45元/千平方寸
哑胶0.55元/千平方寸

过油
0.22元/千平方寸

.磨光
0.25元/千平方寸

裱纸
0.14元/千平方寸
返工工时费用
对内：10元/人*小时/对外15元/人*小时

制定：张显飞 审核： 批准：

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