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DB32∕T 4039-2021 工贸企业安全风险管控实施评价规范(江苏省).pdf

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资源描述

1、ICSCCS13.100C65江DB32苏省地方标准DB32/T4039一2021工贸企业安全风险管控实施评价规范Sp e c i f i c a t i o nf o re v a l u a t i n gt h ei m p l e m e n t a t i o no fs a f e t yr i s km a n a g e m e n ta n dc o n t r o li ni n d u s t r ya n dt r a d ee n t e r p r i s e s2021一05一14发布2021一06一14实施江苏省市 场监督 管理局发布DB32/T4039一202

2、1目次前言. Hl1范围. 12规范性引用文件. 13术语和定义. 14总体要求. 25评价准备. 26评价实施. 27报告编制. 4附录A(规范性)企业安全风险管控实施情况评价评分表. 5附录B(规范性)评价报告表. 13DB32/T4039一2021二名山二一月IJ吕本文件按照GB/T1.1一2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由江苏省应急管理厅提出。本文件由江苏省安全生产标准化技术委员会归口。本文件起草单位:江苏省安全生产科学研究院、南通市应急管理局、上海梅山钢铁股份有限公司、江苏省机构编制统计和信息化管理中心。本文件主要起草人:郁颖蕾、柏萍、陈妍

3、、施祖建、朱桂明、高岳毅、狄伟、曹广雨、于震、孙佳佳、吴菲、朱超、荀厚勤、张国箭、丁锦宣。DB32/T4039一2021工贸企业安全风险管控实施评价规范范围本文件规定了工贸企业安全风险管控实施评价的总体要求、评价准备、评价实施、报告编制等要求。本文件适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业开展安全风险管控工作实施情况及效果的评价。2规范性引用文件下 列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB32/T3614一2019工贸企业安全风险管

4、控基本规范3术语和定义DB32/T3614一2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。安全风险r i s k发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。来源:DB32/T3614一2019,3.23.2安全风险管控r i、,产m a n;:e,:e n tc o n t r o l识别生产经营活动中存在的冈,险,并运用定性或定量的风险评估方法确定其严重程度,进而确定风险控制的优先顺序和控制措施,以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。修改:DB32/T3614一2019,3.63.3隐患h a z a r d企业违反安全生产法律、法

5、规、规章、标准、规程和安全生产管理利度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场众的不安全因素和管理上的缺陷。3.4隐患排查治理1d e n t1f1c a t1o na n de11m1n a t1o no fh a Za r d对照风险管控措施的有效落实情况,企业依据国家法律法规、标准和企业管理制度,采取一定的方式和方法,对本单位的事故隐患进行排查并消除和控制隐患的工作过程。DB32/T4039一20214总体要求4.1评价应符合国家安全生产有关法律、法规、规章、标准和规范等要求。4.2评价应客观反映企业实际情况,提出的不符合项应有明确依据

6、。4.3评价应坚持独立性原则,评价活动不应受外界影响。4.4评价应至少包括评价准备、评价实施、报告编制等环节。5评价准备5.1评价条件企业应具备以下条件,方可组织评价:a)安全风险管控工作己持续运行并有6个月以上运行记录;b)不存在工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)中判定的重大生产安全事故隐患。5.2成立评价组5.2.1实施评价时应根据企业实际情况,成立由专业管理人员、工程技术人员以及行业领域相关专家组成的评价组。5.2.2评价实行组长负责制,评价组成员应烙守职业道德,坚持原则、实事求是、科学公正。5.3制定评价计划5.35.3.2对于满足评价条件的企业,评价组应制定合理的评价

7、计划,安排评价工作。评价计划至少应包括评价时间、评价范围、评价依据、评价组成员及分工等内容。6评价实施6.1评价方式6.1.1评价宜采用资料查阅、现汤检查和询问访谈等方式。6.1.2资料查阅应至少包括以下内容:a)企业基本情况;b)安全风险管控相关制度文件;c)安全风险辨识与评估记录;d)安全风险管控清单;e)安全风险管控记录;0隐患排查治理档案;g)培训教育档案。6.1.3现场检查内容应至少包括企业生产工艺、设备设施、作业环境、安全防护等方亩、6.1.4询问访谈内容应至少包括相关岗位人员对岗位职责、安全风险辨识与分析、安全风险管控措施等方面的掌握程度。6.2评价内容6.2.1职责与培训6.2

8、.1.1对安全风险管控纳入企业安全生产责任制及考核情况进行评价。2DB32/T4039一20216.2.1.2对企业安全风险管控教育培训情况进行评价。6.2.2安全风险辨识6.2.26.2.2.26.2.2.36.2.2.4对安全风险辨识区域覆盖范围的全面性进行评价。对安全风险辨识单元划分的合理性、完整性进行评价。对企业风险点排查的全面性进行评价。对安全风险辨识的全面性、准确性进行评价。6.2.3安全风险评估6.2.36.2.3.26.2.3.3对安全风险评估选用的方法进行适用性、合理性评价。对安全风险评估取值的合理性进行评价。对安全风险评估分级结果的准确性进行评价。6.2.4安全风险管控6.

9、2.46.2.4.26.2.4.36.2.4.46.2.4.5从组织、技术、管理、应急等方面对安全风险管控措施的合理性、可操作性进行评价。对安全风险管控措施评审、发布程序的合规性进行评价。对安全风险管控清单内容的完整性、较大以上安全风险资料的管理情况等进行评价。对企业安全风险管控措施落实情况及日常安全检查情况进行评价。对企业安全风险告知、公示、警示等情况进行评价。6.2.5隐患排查治理6.2.56.2.5.2对隐患排查计划的合理性、隐患排查清单及隐患排查记录的完整性等进行评价。对隐患整改通知、隐患信息通报、隐患治理验收、重大事故隐患治理及上报等情况进行评价。6.2.6持续改进6.2.66.2.

10、6.2对企业安全风险管控定期评审情况进行评价。对企业发生工艺、设备、人员等重大变更后开展风险辨识、评估、管控等情况进行评价。6.2.7信息化管理对企业安全风险管控工汗刘信户、化管理情况进行评价。6.3评分6.3.1本文件通过建立要素指标体系,确走各要素币旨标得分,按照附录A对工贸企业安全风险管控实施情况进行评分。6.3.2企业的安全风险管控实施情况的评价要素指标仃系由职贵与培训、安全风险辨识、安全风险评估、安全风险管控、隐患排查治理、持续改进、信息化管理7个一少:妥素扩 标和16个二级要素指标组成。6.3.3企业安全风险管控实施评价的得分为各一级要素指标所得分值JC.印,一级要素指标所得分为构

11、成该要素的各二级要素指标的分值总和。6.3.4安全风险管控实施情况评价满分为100分,总分值采取公式(1)来计算:N艺凡川式中:N总分值;Ni第i项一级要素得分值;n一级要素的个数(1毛n毛7)。6.3.5一级要素中存在不涉及的二级要素时,缺项的二级要素按零分计,该项一级要素得分值折算采DB32/T4039一2021取公示(2)来计算:凡、鲜一从.入厂x凡n 7. (2)式中:NIS第i项一级要素实际得分值;Ni m第i项一级要素满分分值;Ni k第i项一级要素中缺项的二级要素分值总和。最终得分采用四舍五入,取小数点后一位数。6.3.6评分表中各评价要素指标的实得分不应为负值。当评价要素涉及重

12、复扣分时,其扣分值应以该要素指标可扣分数的最大值计算,不得重复扣分。6.3.7评分等级分为A、B、C、D四个等级。评分等级和评价总分值(N)对应如下:A:N60分;B:60分毛N75分;C:75分毛N90分;D:N)90分。6.3.8当企业存在附录A中的否决项时,评分等级为A。7报告编制7.1安全风险管控实施评价报告应至少包含以下内容:a)报告封面;b)目录;c)评价报告表;d)企业安全风险管控实施情况概述;e)企业安全风险管控实施情况评价评分表;0评价中发现的主要问题及整改要求。7.2评价报告应与企业安全风险管控实施实际情况相符。7.3评价报告表应符合附录B的要求。众肾塔众驶暇乍拿耸洲凶O凶

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