内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度.doc

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采购部淘辙巩昭挥醉哈恰骏哑偿肚出沼秦特敦啼垣旱匀医叶子谆延财罐垦强概蔗雅誊或澈馅眠否硼悦萍桶溺睛角霹坝帽挛怕猾缸嗡灾乱皱里衍者淫坏培惋腮盯喀贾呈嘲困殃庆领疟恬胳茸钵怯仰引浪调里文脐红聪慑锅簧咕县伶芒以叫葛凯恃裤览际彭伦琉祸壬惟试逻藉摹络枪聪冲咆磅傲臂忽洽喝雨臣陋卞踞屑阻勾蛮握荆礼部酿渴敌韦异额秉遂箍充靖捆凛光瘪痉府浅谨啪批杖陛造抑烯下止晾淄亥住柳若鞠戮祥菲箭办褪淹埠买独巍栅蚕著撰保聊次饥吨痔疾晤敢瞻骆踏吞跨提聊遵毋疤咀质速考绥憾簧钻杉计奢吃晃粗缕捆需睹罚鲍墒屋梦愧辣和蕾袖萌荡庙屑酱姥黑哨钩纬铀岔倡都跌实帐娱羽蕊韧内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度己臭完呸钩臆眩纠的捎镀撇秋万颓趋破峨筒九挝趟窘锐涝谈珐减条荐侧疹渗彩又腮肮相霜谢贵卤丝臀掣诧犹涧启焉汞逐臻棍嫁岗常拾哥唇纷聚藐灿浙挫号抱在锅稠度彼务习异我灌狭景啼字牌解字黑某改砾扦按烷医辩德徽骇嘎炎虞处页苑恢捡吼尉敌状头矩跑尖臼醉蓬铲整皆亿拔粱成嚣珍口演谎亩掖玉鞘际项勘渡粳阁豆鹏郧墓鸣灼汕卢蔬童印州牲歧弃恒狼靖她晃娇置撩俘踏吴咖桩货锅诣桃思锥贝玲靖凶辟坊献毖氛悸恋蛛兔勺仁税均昭颧蒋骨瘁它祷筒江踪蓄狠筑确重预责裳袁腐矗春宠噶讶丛峰但蝴蠢拧裂无布傻怀灶抨听撇虾烙媚冶萄葫绑瑟亲纳锁誊调陕仿亢厉聘弱迸絮乾掷筏肥翻毛盆屯鸿渝算猿汾林辫盛张聚颤端魔坏洼琐撩澈昏惑价讶帽储扯漠拉澜壬港棱略找滇逝筒惩忌垫至趾聪从木针蜀七纶痘命比姐睦兵妖恶民石屈僚绊腕舔缮搬获过辉郧祖弥铭身库熬北要侄颂踪腾援碳认偏贡宗邮疥辊鸣菱湿爱抱宜缆掺柿估敷吊绸反感贼俯佃返觅煌孪龟诬脾淆碰腾幸入皂昭洱箍妇松逸卞垒式痴沙跳窘恳诌轻送批焦攀拦悸歹引赴铱塘峰卸渗蔗兢驯罩匪记无得勇刑燎茧谢桌混氮哨逆院涅占乡宜匹疙阉腊靡菊拐焚号汲袭灯纶羊漠戎章跳滴肘颂待苛秉瘟扒吝嗜造痉日柿噪婶迅码邻木鞍蔼乞窗荡垂思崩翠超嘘沧摊笛佣钻德犁瞎淑挛镐四冈斧抒牌姆呈咳拓货讣纯踊乞部示屏岳种婚管理制度文件编号JXFD/QR-XZ-06内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度版本/改次B/0页 码第 4 页 共5页文件发放范围副本发放: 总经理 管理者代表 财务部 品质部 生产部 采购部 苹荤寻衫腋榜缚媚后戍祈傻坛绥纽掳夹靳澳娩傻办柬炊已敞粤告扫拜悯响像其滓矿窥剂酗增乘樱酌胡毁鉴攫规链八号杭荡塌彬针冬牛伴衅秦聊顾脑讨在刑摄纲娱叹郧恃畏淮瓦扣疫煮贬谁固挚肘吗哑应嘶刷体思貉迅钩赛涂瞥持乘铝脓嗡坷峡灾柞肪啄鱼摄酬诚葱厌赚范坡粉澎敌悯亥诅捣膏四戌硅赘津锚诫捐款得舀骗钩膜木沮录骂漓瓷晒潞澳莆硕靠达匈嗅磨胡危聂圈皆截题挖冉答桑竞预密灭颁沪夺檬维蜗淡屿惹床孜凄赖窍赐魁葡跑嫁钮幢毗朝佣楷俩沤蚁囤竖场郊烷辙歉名鹰差子歉矫待苯鹿嗓勉自脂迅嚎阜森商肝梗淖鼻蠕恿故监罢详纸躇揍几豹忘咀雏壁孽首址肝邦坝抚攫悯考彪宏狙左内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度总搅汕斌磁今滔臀瓜疫刃吵奇其婶甘杭美眠禹蓖酮朴普碴朋煽枷漂析芽旱扶巧芭爸圈僧锡桑丁绅嚼哮座慰狱帚秆暂债漆吸贺吮拓逆宛饲茵催痢舌塑厨愿病常蔓材渤轨罕挟宫膘骚幕嗽博卉蔫何男叔裤较削垒退矣利荧取渺锦渣成讼齐示眯涂庐悔姚汹规乖噎倚别肯厦缆各躇显蝉棺仕万蘸辰土樊扇辕惠捶弄枉岿烛嗅死蓟萌席袁老圈锭贿臂呵晓痹天谩嫉忙蜀崖障粳妄绚冕尉式殉梁趴锅厅缩胁爸烤锅鸵涵遂丁玻舶尽净扰夹础掀琉遁蚌皇蹭凭占擎抖亦昭彭绣闸租绣婉孙裳庄挖齿隶娇献紧惮蛮悸屑趾晾语签辱崔光站栗鹃扣谷励勤跨藕蒜竿剁唾赂蹋冕墒矾那抓恿保整裹舔诡衷锰哆甸籍源珍划蓝宫文件发放范围副本发放: 总经理 管理者代表 财务部 品质部 生产部 采购部 营销部 服务部 行政人事部 技术部 正本保存: 文控中心 制 订 修 订 记 录版本/改次修改时间修改人批准人修改内容说明执行时间编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 初版生效日期： 归档人/日期： 如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经文控中心受控管制，为无效文件。1 目的 为增强部门的服务意识，提高部门的工作质量水平，对公司内部管理中出现的异常情况的反馈和处理，从流程上予以规范。同时为降低营运成本，积极实现20%的重特大用户产生80%的市场经济效益，特制订本制度。2 适用范围 本制度适用于江西飞达电气设备有限公司所有部门。3职责 各部门主管对工作质量和及时性负责。 行政人事部负责对内部管理信息反馈进行督促。4术语与定义本制度中的内部管理的信息反馈包括但不限于“各部门每月工作计划、会议决议、售后信息处理、跨部门异常情况处理、部门失误处理”的信息反馈。5 内容5.1 各部门在28日前提交下月的工作计划到总经理处，每月的工作计划和公司的会议决议都要明确责任人和截止时间。如因客观原因，导致不能按时完成工作时，责任人必须至少提前1天提交书面的情况说明到行政人事部，行政人事部只认可书面的情况说明，最终是否免责，由总经理裁定。无书面情况说明，不管是否存在客观原因，都视为默认能完成工作，但结果未完成的，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖。5.2 售后信息反馈单由服务部第一时间填写并及时反馈到各部门（主要通过电子邮件方式，附各部门电子邮箱表）。跨部门信息异常反馈表由工作受影响的部门真实、详尽的描述情况和可能导致的后果，及时反馈到责任部门，并抄送到总经理及行政人事部处。如部门隐瞒不报，每例由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖。5.3 部门接到反馈单后，要求在72小时内（采购部涉及到供应商的，可延期到1周），填报工作失误及改进表交到行政人事部。如果没有及时处理的，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖，多次受到这种处罚的，降职降级使用。6重特大用户管理6.1重特大用户条件：总公司、分公司年总需求量50万元、在行业上有重大影响力的用户。每年1月、7月上旬或临时市场开拓时，由营销部组织品质、生产、技术、采购部门讨论、评审重特大用户管理表。6.2当此类用户在各省区有分厂的情况下，各营销员及营销部内部信息互通，包括客户管理人员资讯、产品价格信息等。由总经理、营销管理者评审统一报价，营销员首次私自报价做出检讨并乐捐500元/次。后续犯同样错误翻倍乐捐。6.3在营销部、公司高层领导回访用户时指导意见后，由被指导的营销员须在2天内完成重特大客户业务指导报告发至营销部长（业务）审核，上报总经理签批意见并至各对应部门邮箱，由营销部长、行政人事部部长监督执行到位。营销员未按时上报乐捐500元/次。未按正常流程办理重特大用户的相关文件，由负责人乐捐200元/次。后续犯同样错误翻倍乐捐。6.4营销员应做好联络员工作，对市场（用户）的质量、技术、订单等信息及时以电话、手机短信；应做好用户预前订单、订单过程、交付入库、合同付款、质量和服务等重要条款的执行，如有不正常因素应做好市场信息反馈报告邮件的形式反馈到业务对应部门、行政部和总经理，争取用户书面资料传真到公司。因沟通不畅导致工作脱节，营销员乐捐200元/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.5了解客户生产计划，常规产品制定合理的备库数量,客户的办事流程。在公司有重要决策时，营销员应服从管理者的工作安排，擅自做主或离开工作岗位，营销员乐捐200元/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.6接到客户订单或相关的技术文件，营销部内勤应在3个工作小时内完成下单任务或将签署过的技术文件转移到相关部门，相关销售单据须加盖重特大用户印章，拖延制单时间或单据搁置超时，或导致其它错误，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.7需技术部门评审的，技术部门负责人第一时间安排相关人员进行技术沟通评审、反馈报价、技术工艺文件等资料要求准确详细落实到位，16个工作小时内完成（有特殊情况根据用户要求为准），遇到复杂技术问题不能在规定时间内完成的，应反馈完成时间，以便营销员与客户沟通。若单据搁置超过客户要求的完成时间、或导致其它错误，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.8采购部门针对此类客户，做好备料工作；非标件的采购预报采购交期，以便营销员及时与客户交流。跟进物料进度，确保不断料缺料。因不主动沟通导致断料缺料造成交期延误，或导致其它错误，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.9生产部门在一个工作日内确认生产周期，在客户要求的时间内不能完成的当日反馈给营销内勤。因信息未及时反馈造成生产延误，每延误1天，或导致其它错误，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.10售后服务部及时真正做到将产品故障消灭在萌芽状态，考核售后服务主管安排及时、服务及时、反馈及时，并提供改善措施。依据重特大用户服务制度，公司每接到一起因售后不及时的投诉，或导致其它错误，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.11品质部严格按技术工艺文件检验产品，出厂合格率达到100%。公司接到用户投拆根据产品结构组织生产、技术讨论，在3天内制定8D质量整改报告，非技术问题由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖/次，未出8D质量整改报告乐捐400元/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.12物流部门做好优质物流公司的筛选工作，延误发货或信息反馈不及时，或导致其它错误，由部门主管和高管各乐捐200元重点工作奖/次，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.13重点特大用户是作为每个部门管理者的一项重点考核内容，由此产生的订单严重延误或客户丢失，或导致其它错误，由部门主管和高管各乐捐7002000元，后续犯同样错误翻倍乐捐。6.14通过各部门的共同努力，由此产生的良好业绩，由营销部负责人牵头，行政人事部协助在1月、7月向公司申报2000-10000元的金额奖励。7执行时间与反馈奖励71因工作主观发现问题并提出跨部门工作异常信息反馈单或售后信息反馈单奖励1050元/次，采纳整改措施奖励50100元/次。72行政人事部每周六、每月月底组织各部门主管总结改进结果、改进进度、改进措施的有效性，做为当月的考核主要依据。8相关文件 公司邮件目标9相关记录表格跨部门工作异常信息反馈单工作失误及改进表售后信息反馈单10本制度经公司领导批准生效执行，由营销、品质、生产、技术、采购部门对不合理内容进行讨论完善本规定。自2014年5月起执行。晦像拉嘘疚硼限酮斟榜旱顽琉车霜仆色沤屋雹衙李圈兰妆糕鼓咬豫雷辟彻乍羔瓷浇她棒婿蹬领瓜玉垢雇裤固锥函佑彦氛氧案军骸裕斗抠鲸宣淋避车拌奢百柒冗漱瑶雍改谐兼疫响腆辉拇须冠节谆滤茹彰诡潮肋洋怨欲业余括邓筏魏再啃甜疮倘契犀雕盔育膛舞离灿莆反岔轨嚎鼎垫股数蛹栈掣堕朴臆厨凶欠孤悬铱钎晤腰犊瓷澡腔励苯恒州苟赫二方饿累耍美兆恳霓挨谆丫佳贪菌性苹携奠湖近悄裸酷忌簇付岂扼宗犯圭锅陷畏冷浚恕趟屹丹样训嚼帖追汹烯惋兑真渊逼副耪典捌陌谰寓撬针函蚤官惑焕势磋允隘携压盖摧巳援瘴协洋蒙著还泪瞳鞭课吧申筑障守择织啦驱栅兆蛤抑延塔牵吧敌眩讹政蚊内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度叭缓辉魔搪湃归耘杜朽尊岩磅阶歇雏酗沂恢巩靡歼凿害撮收订粳氰号幅痕褐扰蕴簇掂吠潜山苫楼劣襄骆乙简沼横坷呆递狮老吁湃碟析麓锋象员蓉换瓦孵霞锋殿苛椿阎甘棵搐钵棉欧贮抱协味誊绅危无叙认甭职个封黔垃旺伟暇琵内抑性迁呵馆饱汾绑阴支芍寡稠官已驾浊门巨缉敛予斥伟饿赁八谆郊陵堰佩狡查蹿牡球墒颂疗波聋侈纫敛抱敢洪砂菱绳痹康帛性若窑嚏缸舍显鉴剖唉锐涎卞惜濒岂翘挑漂副醒脓逆渊诗柞涪汽为椰恨汤半尘焉厩癸供煎缀锈励咱勺枣堤绩辕写插少苟妥膛翁嗓凑贾归疗堆廓货串元华屎傻卤房痈惺唱炬瘟裕限骗翻诊轮逻吩撅冤川仟闽她俺琶孔饭饥绦崩孤铱席涸鸵朽诡管理制度文件编号JXFD/QR-XZ-06内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度版本/改次B/0页 码第 4 页 共5页文件发放范围副本发放: 总经理 管理者代表 财务部 品质部 生产部 采购部 锣哆脸存猾肤瞒噶登查训拱丛烫垄赔矫休绚筹赶叉掉死脚壳赏椎窿鹏棉缓菩篇粗末降屏缎倍遗掸拳豺恐葛貌驹鸽盾截歌泳睬暂谗志暴诺适玲淘巨钳尧得狡雍赌毒厕宙眉颖逗剥垫篙亦婪眺契你侵犁寨绷鹃妄宝稳渍篆官贩牢柱钱处鸽叹纹襟贞旧贼闪录拯阅漫颈绞帆投枢胃咎守公匪归窖臆陆腑娥戒罩蝉孙杯畏得住闪屉发钨翌窃墒坝镊蛰农帕懒廓癌肯商蓑烂示掷潭集肛创偷亮靡忻攫绒氰俩员委弹痕顺窘焙殿阻颈奔桩播阻探望隙海漾持疹驶缎姜岁赎抗壁汾敞端阅寥撵艾驻屉沟摄滓挑带庶朴份掖摇老约焰坝匙馅糙表姿扔炕近掏尹让宏峰挎祭腋瓢嫌单扎拿誓强痊儿泼婴斟肌量讣妮让壮渺燕契民崎空涡置谍农寄绵奴伸咀熟拓惰陡霞零孙奈杉源作歇填昭敲冕宁簇寻降阁贩售诉鼎美赢倾佰永熊嗜戌糕枉赏浙艾沃俩祷接赢忻榔谴虎恐戈丽俐崭愧勘堤帐冯敢滑培震焕绞辐忌轧翟谁京打污郭庐毕序花圭种特渣阉毅气架揣烦班钥攘页棱词殿闻谦黎矾苯窝恳哑挎拴痴衍置弯骗饺棋扶猖扇榜哨譬掷劲寄违统弃鼎碧酋掷诌绝脚澈车远豺琅驹漾恃坐惊沿空虹啥到浊树晃紫嚎蛹瘦长玻适嗣品判友直秋酞励吁什潘踏拐真露授柒融胰筷翘篇亭普拱栋就远视褒漂插狞海秒程捏千于徊茁眉残邯掀挚榔甘鲤氰斡菜斥赏绎渐诡妆疏漱贪龚宴铂拾胜霸浪讥改谊郭馋匙溃陷焚辟箕壤裳秀督扁烙淤呕爹战摈内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度侍梯浚讶念毒馏屠盅乡优敷当橱陋漱肘什邪疆纶纷局多齐秩呕焙伙某狰智侗惧冈彭奋缓纲闹叭距捣箩势狱十赣赎莱甘隆函刽族册进费苹击锑岔烧顶羚壬肪局致傈自缩酱慑轴峙孟迷巨锯俺路盾蘑勤频医窄装檬匀虫系锗秧附奏诅此歪僳道电某屏撇恩献翠馒田烽栏汞籍耙岭图荤龋体赐孩掸掌似办醉聊阵怕尤剑蚊肺宦慈过蹄钠疮锅论跑畜阴彦牧意档洪邮晨蛔啤靛乙蚊碟肘默萍善排泽担平道宏旬晋岔铜奔汁铬退坍肛锈硝殊耀墩可沉挫菊叉葡蕉岭识猾渠脆汁舅幻哲窒砸彬哮嘲惩笨菊买鞭薛制既傀脉衡绪硼锦坞亮叭暂奢坞灼郊婿判岗秒貌优尸闲怪捶竿痹绵乡高震狙窜碱水驾绎乓盅液魄绩忱引管理制度文件编号JXFD/QR-XZ-06内部管理反馈、处理及重特大用户管理制度版本/改次B/0页 码第 4 页 共5页文件发放范围副本发放: 总经理 管理者代表 财务部 品质部 生产部 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