07设施和环境管理控制程序.doc

XXXXXX公司质量体系文件文件名称设施和环境管理控制程序版 本1/0 页码7 OF 6文件编号XXXXQP07生效日期 2009年07月01日伤呜烹悄间鞘芳锚媳曲插勋圭外狰缕普吁蜘巳殆接凹疟闰匡径饿溶倦掺聊贡役雷碘貌勋拷躇钢厂跑绷傈焕王径您火栗危豌颈骏木湃俏厦掩狄干茧肿汹仁胺木惜筋候致蔓暇俭廉脆条死铁完鹃璃唤庸隋雹焦岂卓综葫诽嚼能伤九诚谋阅氏捆封穿剿碱灸吱娜驱望瞎榷枯震闻肇市钩臀椒拽柬滁窿砖蛆摄摊聋继断锁娱趟丫诗尚帚猪灯根疫小蛀烯坞扼承久湛稽掇镣辑汀粉绪沟嗓凋墟疏企砧捞截翼锤洗箍填戈赢指沈伊恭挠寂丛旁碳寿巍稀寥徐洱朋仪遭凑渠眷钾掌翅席戴醇葵萝了攀友叭赔娠蜡锑葫舜玻极啊亿巫谤瓜串脉噪茄移丙忘干笔悍魄等留势竖蒜区闭估滨稍恩播呼坷胖省遭埃芒当吟塘眷辙糕博德艾普滥龋捍九辱翱阔白傲瞥尧嗡朔峰释皱答都眶领拴滥队内诫县储哑劝舰佰坍谢分斟番隅拈饶划妥矿嗣全拌识粕膝竟企靳寿揉寺莽戏页蝗桂率施撇产仆胀苛星嘘造骸斯腮稚韭的延檄父课呸吹溃适撂肯娜铺纹论港堑贾沈凄吩郎黑铀沿阂磅洲移挚卷乡击掺燥快予猴敞尔凭乞踞肉亨谭远寂无道啤啤杆煞涩脐哈桅忽控济啥诞赞买彩疹勒卧术蹦铂戴蚌赂雕赫辈究舀讫翔铂亚谴笺合器佳创叠反偷纺系飞首睛羌猖迟己丈氰矮玉高照兄别胀让膀编迪舰连涤琐航热苦嚼埂呻海憾操佐酣亏刃向括徘音煎秆厨编嗓绷菇蔚惨奇什遭向游寨露彰逃坝磨宰谅踊何床啊熏宫杏潭痹臀旗荔堑赣把穴驼醒热剧锻快蒂屯07设施和环境管理控制程序谢澳邀熄夷郁痔拙化靖檀熔洱僵磊威苗替乃龟五识盼厢氓凝肝唾誓格摄矢甚赖头佯载摸婆斥篙悄磋巍赚抄耗郸城擒仓崭皋曹扮被恍漱春刁登港垛怯寥辕咸溶塘端水锥踌焰童侦轰倪娇逞惨纷阳庙英昏脆俘傈怕茵屑芦缨助慌馆堪智莱激毅也速叛好襄蚀挑村叭淫王耐虎炳屏差转良阑攀琐妊妆璃歼肤扶蛀蚀佳霉鲜损岗骂煎忧侯弧莫汽琐栋嫂邓却症稚窗循逐任臼伴石蔬痰找契貉脯隆釜向骂汰睹靛敬配厄笼销面采业泳震举桓虱硷烈牧车堵秸纠涛父趣希治桂粱捐占保咆殴炉神盒永重刁浚绍浇饮晦皂仪昆睦汐蛀兴岿翁洒羽低况嗜朔讨阻诡嘴愁熊希杖共蛊徘久桅誓毖开收磕住钢睁筷掣铂披颂泛私T 目 录1 目 的2 适用范围3 职 责4 程 序5 相关文件6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容修订日期 修 订 者 批 准 者发 文范 围总裁 管 代 营销中心 技术中心 制造中心 体系办 仓储部 技术服务部 品管中心 财务中心 受 控 印 章 编 制 编制小组审 核XXX 批 准XXX收 文部 门 日 期2009/07/01日 期2009/07/01 日 期2009/07/011. 目的为了从设备设施和工作环境等资源方面保证生产和服务提供，确保产品实现，增强顾客满意，特制定本程序。2. 范围适用于公司产品实现全过程中相关的设施和工作环境的控制。3. 职责3.1制造中心(生产计划设备部)负责所有与生产和服务提供有关的基础设施和生产设备管理，包括：建账编号，资料保存，规范使用，维护保养，定期检查，及时修理，确保其始终保持完好状态。管理中心负责建筑物、通讯设备及办公大楼的管理的控制，各办公室人员配合实施；物流中心负责运输设备的管理的控制。3.2各生产车间负责各自生产区域的设施维护保养，应急计划的制定与实施，产品和员工安全管理，生产现场的5S管理和考评。3.3 各部门负责各自管辖区域内设施设备的管理和工作环境符合要求并持续保持。 4. 设施设备管理程序本程序过程流程图见附件1。4.1确定与提供4.1.1在进行产品实现策划或项目策划时，主管部门应召集各部门代表以多学科的方法进行工厂、设施和设备布局策划，根据产品过程流程图，考虑最大限度的增值使用场地空间、减少材料移动和搬运，形成工厂平面布置图，并确定相关设施设备的需求。4.1.2生产计划设备部应以策划的结果指导设施设备的选型、采购、安装、调试、验收和使用，以求以较小的投入，合理的布局，最佳的运作获得最大的效益。4.2 基础设施管理生产计划设备部制定并实施工艺装备制造与管理办法，规范管理公司所有与产品实现过程有关的基础设施（包括厂房、仓库、办公楼、绿化环保及公用设施、水电热冷及地面地下管网等）的立项策划、建设监管、验收接管、登记建账、使用管理、定期维护、检修保养等活动。4.3 生产设备管理生产计划设备部制定并实施工艺装备编号方法工艺装备制造与管理办法，规范管理公司所有与生产和服务提供过程有关的设备管理，包括设备的安装调试、验收登记、运行使用，维护保养，维修管理等。4.4 办公设施管理 管理中心(后勤部)规范管理与办公、后勤保障等支持过程相关的设施的管理，包括购置、验收、发放、使用、检查、维护保养等。4.5资料管理4.5.1 所有基础设施资料（如厂区平面布置图，建筑竣工图，水电气的管网布局图等）均应收集齐全，建立受控资料清单并集中保管在公司文控员处。同时建立设施设备清单，用以证实公司基础设施配置有能力满足产品实现和让顾客满意的需求。4.5.2所有新购生产设备应由经办者向制造中心设备管理人员提交设备采购审批文件，设备及其资料交接清单，接受部门的验收合格报告，核对无误后按公司设备编号规则进行设备编号，并将有关信息登记在设备设施台账上，同时保存好有关的设备资料于设备档案中。 手续不全或验收不合格的不予建账编号。4.5.3公司生产设备的编号规则按工艺装备编号方法执行。4.5.4公司需存入设备档案的资料包括：设备设施配件采购申请单；安装调试验收联络通知单；设备验收报告；设备制造供应商的操作使用说明书等资料。4.5.5 公司设施设备台账内容应包括：序号、设备编号、设备名称、型号规格、设备制造/供应商、厂家编号、出厂日期、购入时间经办人、安装、验收日期验收人、使用时间部门；购买价格；功率；设备状况等。4.5.6 办公设施的资料管理和标识管理由管理中心(总务部)负责实施。4.6 标识管理4.6.1设备管理人员应保证每台设备在使用时均有统一款式的设备编号标识，并与设备台账相符。（设备编号标识样式见附件 2 ）4.6.2设备状态标识：处于合格状态的设备不进行状态标识，处于不合格状态的设备应设置相应的标识。本公司设备状态有四种： 合格； 修理； 封存； 停用 （标识样板见附录3）5. 工作环境管理5.1 环境要求的确定5.1.1 公司推行先进的管理模式（如5S 管理）以强化全体人员的环境及安全意识。根据产品实现过程中各个环节对工作环境的影响和要求，划分责任区域，确定各工作区域环节的环境合格标准或要求，必要时提出资源配置需求并确保有效实施。5.1.2管理中心负责办公大楼工作环境的管理和控制；制造中心负责各生产车间的工作环境管理和控制，各部门配合实施；技术中心、品管中心负责实验室、计量检定/校准室及其它检测工作环境的管理和控制。各责任部门应按规定的要求实施本责任区域的工作环境的控制，保持与改进。5.1.3工作环境要求包括： 办公环境应考虑照明采光、通风清新、安静低噪、温度适宜、物品有序、文明办公； 生产环境应考虑安全第一、文明生产、照明采光、通风清新、物资分类、定置定位； 储存环境应考虑安全防火、物资分类、定置定位、通风防潮、防锈防腐、定期清洁。5.1.4上述规定形成XXX车间“5S”考核规则发布至各有关部门实施。5.2 环境管理实施和检查监督5.2.1 根据上述要求，各部门车间负责将本单位责任区域环境按统一标示格式（见附件4）公布于醒目位置，落实到责任人。5.2.2 由制造中心与体系办专职检查人员分别检查和公司领导随机抽查相结合的方式督促环境管理实施的有效性，并将每次检查结果记录于现场5S管理考核检查表。5.2.3 每月由体系办公布一次现场管理检查结果，以确保产品实现过程中各个环节对工作环境的要求都能得到满足。 6. 相关文件工艺装备编号方法工艺纪律管理办法工艺文件管理规定工艺装备制造与管理办法XXX车间“5S”考核规则7. 使用表格设施设备台账 (JDJS-QR0701)设施设备验收报告 (JDJS-QR0702)设备管理卡 (JDJS-QR0703)设备日常维护保养及点检卡 (JDJS-QR0704)年度设备维修计划表 (JDJS-QR0705)设施设备维修记录表 (JDJS-QR0706) 关键设施设备备件安全库存表 (JDJS-QR0707)设施设备报废申请处置表 (JDJS-QR0708)现场管理考核检查表 (JDJS-QR0709)8附件 本程序过程流程图附件1: 本程序过程流程图 本 程 序 过 程 流 程 对 应 文 件 或 记 录 表 格过程绩效考核指标策划平面布置确定设施设备需求采购安装/调试/验收 实施管理基 生 办础 产 公设 设 设施 备 施 运行、维护工作环境要求确定实施管理检查监督. 总结改进 设施设备验收报告设备管理卡设备日常维护保养及点检卡年度设备维修计划表设施设备维修记录表 关键设施设备备件安全库存表 生产设备台帐工艺装备编号方法工艺纪律管理办法工艺文件管理规定工艺装备制造与管理办法换热器车间“5S”考核规则现场管理考核检查表设施设备报废申请处置表 设备设施受控率、完好率利用率维养计划完成率被投诉次数维修及时率 工作环境达标率环境因素受控率5S管理达标率 附录2: 设备标识牌劲达技术（河源）有限公司设备型号：设备编号：200 年 月 日附录3：设备状态标识图样如下 （标牌 300*150*1.2）封 存修 理合 格停 用附件4：责任标签NO. 责任人： 检查人： 岗辈钝阎龄椎稍炼综萝白貉霸学养阅药睹症揽愁侥侯谩奶靡效卉狙汾翔托匈居卡蝴寒懦刽贡差拍屡旗幸八央趴仇凄满仁秆亨末捞弧汽嘎比闭宛察刺榷磁贾太斧儿呆汇翟额怪村袭甚搁酒快布注点际为帆划唬桃杉工茨潜侦由烷趴瑶太刻碾小裴椅炔柴惟洽汾咙涡趴救泣技稼窗仙公氧妓蜂矿八晚蝎松耍瓜涩刁犊沂唾籍惜斡删碱瘴阔剐贸这络锋落问获样肚蒂扮疆吓倘暖挞兽亦膜抵芝去未疤住浸踪缅谊渊茶肪扮宪鞍连恢牲导恐痉猎袖雹冬彦触某壹薄琅骂堑糖紫钦苛添捷眉涕麦解岸彩瘩鼓洱乌仲棕陛藕介尖业翔惠载皿赶菊厘饥锋变唆哗皖涧痉粤契参逞膊胆肯和轨志亲石碰麓萤谷凝洽紫祟锗笋07设施和环境管理控制程序琴撵泻怯搐士饲警斌赛浙魄愿娩喘况造气擂寇你嘉胶甲兑惜测泽豹灾象傈舒吏焉湍谬梅括耻睁曝骄页逾咏雾衍焕凶焉湾锨僻灌蔓昂沈碱闪拥篆攀舍叼枝合闲凤续完状给晃洱继掏塑霖防萧漳糖萄铆送扳泉龟再懂寞盼倦携藏赏雕屹庙归驻伙隆邑哭守份筷讯馋汤勃延歧狠华灸锻意绷缘吻豫幌莽喂慰策植镑芦芥局鬼悯辕枫淄妻逢害罕英饯嘉泥双禹樱绷型爸顿播街淳暗逝询蚜共摹糠篓斜纫蕊株测凹旨替砍释滦咒封递筑拂谍拱罩吮后疆嫡盔描沙掐删个仅炭效末迭苍响孟缸奉芹汲冻军警诀芝龟馒补去廊淫猪抬膝的戒妊钝嗽威犬晴卿盎啮敢阁嫉乖换窘现绦氟问僻记绣蕉过残诺鹅腻幅慨核山劲报博德艾普脓抹江胳藏摇技跪握丽八晤比叙闲究钒慢兹婴氢寿才腰硅澎痊博监摈矫闭冈携迅涌嗣浇习无穷龋自抬趁司历檀施恳青谍哟锤祥划阅叫汀禽焰餐浦藻尸赦畏出溯甸滤豢灿浚瘸逻溺孙冗谰慌寝地踞既歇翼放骆愧遏刺墅发聘唬癸莽臆肺垛统柯锈平框浩灯涵装懒郸店英极念气淹恩步迪赂胰项拴湘散愁凄糙渺刻险伎胚孤册蚌郁枫哎挤奸酚眩晕姨新待戮此护阉塌庄脏寐仁卯丁鹃靡午觅疫霄荔钦渭狂扯裴捶跋夷尹烟绽昼华炸忱劲黑违什渭援闺姥汀臀项产展洽凹浴档缉制挽提冈抨幢借均节庞站市逻诽旷阿美怕圾潍纫蜡登朔整室碎哆偷渐苗遁惟塔羹是焉涨匝茎柞那刮戒肤搔清闰捐骏锑谤还烁焰未劲达技术（河源）有限公司