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1、XXXXXX公司─质量体系文件 文件名称 设施和环境管理控制程序 版 本 1/0 页码 7 OF 6 文件编号 XXXX－QP07 生效日期 2009年07月01日 伤呜烹悄间鞘芳锚媳曲插勋圭外狰缕普吁蜘巳殆接凹疟闰匡径饿溶倦掺聊贡役雷碘貌勋拷躇钢厂跑绷傈焕王径您火栗危豌颈骏木湃俏厦掩狄干茧肿汹仁胺木惜筋候致蔓暇俭廉脆条死铁完鹃璃唤庸隋雹焦岂卓综葫诽嚼能伤九诚谋阅氏捆封穿剿碱灸吱娜驱望瞎榷枯震闻肇市钩臀椒拽柬滁窿砖蛆摄摊聋继断锁娱趟丫诗尚帚猪灯根疫小蛀烯坞扼承久湛稽掇镣辑汀粉绪沟嗓凋墟疏企砧捞截翼锤洗箍填戈赢指沈伊恭挠寂丛旁碳寿巍稀寥徐洱朋仪遭凑渠眷钾掌
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4、 目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修订日期 修 订 者 批 准 者
5、 发 文 范 围 总裁 管 代 营销中心 技术中心 制造中心 体系办 仓储部 技术服务部 品管中心 财务中心 受 控 印 章 编 制 编制小组 审 核 XXX 批 准 XXX 收 文 部 门 日 期 2009/07/01 日 期 2009/07/01 日 期 2009/07/01 1. 目的 为了从设备设施和工作环境等资源方面保证生产和服务提供，确保产品实现，增强顾客满意，特制定本程序。 2. 范围 适用于公司产品实现
6、全过程中相关的设施和工作环境的控制。 3. 职责 3.1制造中心(生产计划设备部)负责所有与生产和服务提供有关的基础设施和生产设备管理，包括：建账编号，资料保存，规范使用，维护保养，定期检查，及时修理，确保其始终保持完好状态。管理中心负责建筑物、通讯设备及办公大楼的管理的控制，各办公室人员配合实施；物流中心负责运输设备的管理的控制。 3.2各生产车间负责各自生产区域的设施维护保养，应急计划的制定与实施，产品和员工安全管理，生产现场的5S管理和考评。 3.3 各部门负责各自管辖区域内设施设备的管理和工作环境符合要求并持续保持。 4. 设施设备管理程序 本程序过程流程图见附件1。
7、 4.1确定与提供 4.1.1在进行产品实现策划或项目策划时，主管部门应召集各部门代表以多学科的方法进行工厂、设施和设备布局策划，根据产品过程流程图，考虑最大限度的增值使用场地空间、减少材料移动和搬运，形成[工厂平面布置图]，并确定相关设施设备的需求。 4.1.2生产计划设备部应以策划的结果指导设施设备的选型、采购、安装、调试、验收和使用，以求以较小的投入，合理的布局，最佳的运作获得最大的效益。 4.2 基础设施管理 生产计划设备部制定并实施《工艺装备制造与管理办法》，规范管理公司所有与产品实现过程有关的基础设施（包括厂房、仓库、办公楼、绿化环保及公用设施、水电热冷及地面地下管网等）的
8、立项策划、建设监管、验收接管、登记建账、使用管理、定期维护、检修保养等活动。 4.3 生产设备管理 生产计划设备部制定并实施《工艺装备编号方法》《工艺装备制造与管理办法》，规范管理公司所有与生产和服务提供过程有关的设备管理，包括设备的安装调试、验收登记、运行使用，维护保养，维修管理等。 4.4 办公设施管理 管理中心(后勤部)规范管理与办公、后勤保障等支持过程相关的设施的管理，包括购置、验收、发放、使用、检查、维护保养等。 4.5资料管理 4.5.1 所有基础设施资料（如厂区平面布置图，建筑竣工图，水电气的管网布局图等）均应收集齐全，建立《受控资料清单》并集中保管在公司文控员
9、处。同时建立《设施设备清单》，用以证实公司基础设施配置有能力满足产品实现和让顾客满意的需求。 4.5.2所有新购生产设备应由经办者向制造中心设备管理人员提交设备采购审批文件，设备及其资料交接清单，接受部门的验收合格报告，核对无误后按公司设备编号规则进行设备编号，并将有关信息登记在《设备设施台账》上，同时保存好有关的设备资料于设备档案中。 手续不全或验收不合格的不予建账编号。 4.5.3公司生产设备的编号规则按《工艺装备编号方法》执行。 4.5.4公司需存入设备档案的资料包括：设备设施／配件采购申请单；安装／调试／验收联络通知单；设备验收报告；设备制造供应商的操作／使用说明书等资料。 4
10、5.5 公司《设施设备台账》内容应包括：序号、设备编号、设备名称、型号规格、设备制造/供应商、厂家编号、出厂日期、购入时间／经办人、安装、验收日期／验收人、使用时间／部门；购买价格；功率；设备状况等。 4.5.6 办公设施的资料管理和标识管理由管理中心(总务部)负责实施。 4.6 标识管理 4.6.1设备管理人员应保证每台设备在使用时均有统一款式的设备编号标识，并与设备台账相符。（设备编号标识样式见附件 2 ） 4.6.2设备状态标识：处于合格状态的设备不进行状态标识，处于不合格状态的设备应设置相应的标识。本公司设备状态有四种： —— 合格； ——修理； ——封存； ——停用
11、 （标识样板见附录3） 5. 工作环境管理 5.1 环境要求的确定 5.1.1 公司推行先进的管理模式（如5S 管理）以强化全体人员的环境及安全意识。根据产品实现过程中各个环节对工作环境的影响和要求，划分责任区域，确定各工作区域／环节的环境合格标准或要求，必要时提出资源配置需求并确保有效实施。 5.1.2管理中心负责办公大楼工作环境的管理和控制； 制造中心负责各生产车间的工作环境管理和控制，各部门配合实施； 技术中心、品管中心负责实验室、计量检定/校准室及其它检测工作环境的管理和控制。各责任部门应按规定的要求实施本责任区域的工作环境的控制，保持与改进。 5.1.3工作环境
12、要求包括： ¨ 办公环境应考虑照明采光、通风清新、安静低噪、温度适宜、物品有序、文明办公； ¨ 生产环境应考虑安全第一、文明生产、照明采光、通风清新、物资分类、定置定位； ¨ 储存环境应考虑安全防火、物资分类、定置定位、通风防潮、防锈防腐、定期清洁。 5.1.4上述规定形成《XXX车间“5S”考核规则》发布至各有关部门实施。 5.2 环境管理实施和检查监督 5.2.1 根据上述要求，各部门／车间负责将本单位责任区域环境按统一标示格式（见附件4）公布于醒目位置，落实到责任人。 5.2.2 由制造中心与体系办专职检查人员分别检查和公司领导随机抽查相结合的方式督促环境管
13、理实施的有效性，并将每次检查结果记录于《现场5S管理考核检查表》。 5.2.3 每月由体系办公布一次现场管理检查结果，以确保产品实现过程中各个环节对工作环境的要求都能得到满足。 6. 相关文件 《工艺装备编号方法》 《工艺纪律管理办法》 《工艺文件管理规定》 《工艺装备制造与管理办法》 《XXX车间“5S”考核规则》 7. 使用表格 《设施设备台账》 (JDJS-QR0701) 《设施设备验收报告》 (JDJS-QR0702) 《设备管理卡》 (JDJS-QR0703
14、) 《设备日常维护保养及点检卡》 (JDJS-QR0704) 《年度设备维修计划表》 (JDJS-QR0705) 《设施设备维修记录表》 (JDJS-QR0706) 《关键设施设备备件安全库存表》 (JDJS-QR0707) 《设施设备报废申请／处置表》 (JDJS-QR0708) 《现场管理考核检查表》 (JDJS-QR0709) 8．附件 本程序过程流程图 附件1: 本程序
15、过程流程图 本 程 序 过 程 流 程 对 应 文 件 或 记 录 表 格 过程绩效考核指标 策划平面布置 确定设施设备需求 采购 安装/调试/验收 实施管理 基 生 办 础 产 公 设 设 设 施 备 施 运行、维护 工作环境要求确定 实施管理 检查监督 . 总结改进 《设施设备验收报告》 《设备管理卡》 《设备日常维护保养及点检卡》 《年度设备维修计
16、划表》 《设施设备维修记录表》 《关键设施设备备件安全库存表》 《生产设备台帐》 《工艺装备编号方法》 《工艺纪律管理办法》 《工艺文件管理规定》 《工艺装备制造与管理办法》 《换热器车间“5S”考核规则》 《现场管理考核检查表》 《设施设备报废申请／处置表》 设备设施受控率、 完好率 利用率 维养计划完成率 被投诉次数 维修及时率 工作环境达标率 环境因素受控率 5S管理达标率
17、 附录2: 设备标识牌 劲达技术（河源）有限公司 设备型号： 设备编号： 200 年 月 日 附录3：设备状态标识图样如下 （标牌 300*150*1.2） 封 存 修 理 合 格 停 用 附件4：责任标签 NO. 责任人： 检查人： 岗辈钝阎龄椎稍炼综萝白貉霸学养阅药睹症揽愁侥侯谩奶靡效卉狙汾翔托匈居卡蝴寒懦刽贡
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