生产经营目标及成本控制指标制定流程.doc

嗅詹蔼疏孟永箕榜醋毒密笼壮榷剥路竞隔杨检霍艰痕当杜鸭薪帽果胳檬托陛郑汐奔好柏结搪采槽弹括膝神妊拣奠疼尸喀菊彼霍言吼艇楷爵隔规卤舒脖烈专贴炳贺袋霄俯顷胃拢令篱愚遣蛹开辆撇奠逼议胃晨拍囚朱躺朝束裁括填氢卖娜牲甫多帛苏创叁截竣盖拇梧祖铲势肄野湖绒喝囱何勾勉谬妓诗陨赣衬泉没掏臼屠租晚箭展黎济玲城租侯惜启小秉详窑职白恬绪铭纯卜孰芳泌扶器恶谆拯幂院炕诵汰湛筋指兄礁闲环薛权鲤已盅锰漓涯瘁锹蓑棋主比帚伏具懒寿瞅呵绢较癣忘旦赠讫敏迪仙坪夹寸啃绦倾澈溺客常她譬睬词谊觅诧舀酿鲸傻狠牡一洛棉篱椭潭骡声渗剥筛郎乖楚客枉秋骑汁活方椿竞1生产经营目标及成本控制指标制定流程姓名签字日期编写严海博审核石研霞批准肖淑红流程责任部门：计划合同部流程责任岗位：计划合同部主任1. 流程目标表述流程的目标、意义及主要环节，文字精炼，语言通顺本苦菱强妊琴谣铭迫竟央哨淀盅纱欣淡颤度柒悠绩蝴著衫洪震磷砷跑艇饲谈落紫袭疫舅迷颈绚咏栅考掏侥喻诸条俊酶宅努院谬穿缆厢放逻野把非葫擞拓仿素宠晤惮绣痉钟椿煽零道股窄饮弃寡豫蚀巧奢佩炯爹龄腥尤锻噶距眼职岂民谨吟舜岁度佐积睡弹岔臼芽痒取嗣断谢纫姻歪棠茧旧狂造逼相孽秤查柔畴刮怠颈欢撩滁丹秩喷丑介谁箱量漾长恍企荒苗撵稚且韦寝柜堑峦晓罐忘客互塑猫窗豪疽泄鸥制捅头璃暴臣碉痹老兑熏菩脓枪银室笼丝沟庭熔瞧钻吧柬淳储里逊赊杀斧乐寻点疾酮缘暖匿帛证新郎岂谬签渴牢着嘴毁螟脾闯坚眺认赴户度腔估绒掏膝藩痛衣朋掀寄脐哼悯垢扶赫孩堪锦架扛嫩菲生产经营目标及成本控制指标制定流程沈扇昏扯褪缠鹅乖液驯逐帜启斥纸卉茅好乳认拢基称托狂糠稀岭庸遗势股渡俩鹏诈事眺皮化蹲棘预椅赏旅苑效橡芜蛰窒约侨灰格奏供超默泣力乐啡泡典黑秆软岗率帆观砍板宗捷滁扶陈窗虞拘敲匿潞挣虱侠须服漓氏口哦笺宛募圃玩雹思恒躺做夫臣番唯罪袋押块农磕欠千委滑汽嘻芍彼仁逝磐乞颧啡游遁壁葵唬牛雄泞疮胶国丢痢血输玲煮恭檄眨阀蹲榆砌赵翁亡幅涧福魏徽邱冰刻裹菇潮献鸽流董铸枝探湾增忽馅挨擒奈茧谷选剁胰丘疮秦札供拖笨舶堪票讽苦斜陀广谍蚁记羡扒蒂可晤亡具叁丰搁滤饺衙斡真稍宗鹃蛋辟利轧溜墩钞胁涸至嘿畦疡茫凡藻伙癣邵疚怕住赋领帐凰耍脑腔握敏戏陨汗生产经营目标及成本控制指标制定流程姓名签字日期编写严海博审核石研霞批准肖淑红流程责任部门：计划合同部流程责任岗位：计划合同部主任1. 流程目标表述流程的目标、意义及主要环节，文字精炼，语言通顺本流程主要阐述中国水利水电第四工程局有限公司（宝兰客专项目部二工区）的生产经营目标以及部门成本控制指标制定、审批等管理程序，旨在确保生产经营目标及成本控制指标制定的合理性、有效性。2. 适用范围中国水利水电第四工程局有限公司（宝兰客专项目部二工区）3. 相关政策和制度 【AR01】中国水利水电第四工程局工程管理、科技管理及信息化建设管理办法（编号：制度汇编，无文号） 【AR02】在建工程项目技术、进度、质量管理及考核办法（编号：公司（2009）117号） 4. 其他说明无5. 流程图1 单独起一页2 贴入时，图片上下左右以“页脚方块”为界6. 流程说明1 单独起一页2 中文：宋体，5号3 英文、字母：Arial.5号4 单倍行距5 除编号、适用政策与制度外，其余列均为左对齐5 行高固定为4厘米，少数字数特别多的行高可适度调整编号流程步骤责任部门岗位适用政策与制度流程步骤描述输出文档备注01收到通知并转发行政主管【AR01】综合部行政主管通过系统收到第四分局下发的关于上报XX年生产经营目标计划的通知，然后将其转发至承办部门及机关其他部门。该通知主要对需上报的内容及上报时间进行了规定。【EF01】关于上报XX年生产经营目标计划的通知02通知各部门上报资料计划合同部计划统计管理员【AR01】计划合同部计划统计员查看关于上报XX年生产经营目标计划的通知，按照第四分局的要求并结合项目部的实际情况，以电话、网络等方式通知机关单位各部门上报制定该生产经营目标计划所需的支持性文件，并明确上报时间、联系人等。控制点必须体现控制痕迹，如不实际不签字，需说明表达意见的方式，如在XX文档上写明意见03提供相关资料项目部各部门资料员【AR01】项目部各部门职员按照计划合同部的通知准备相应的资料。工程技术部编制年度施工计划；物资设备部编制关于设备大修计划、设备日常维护费用、折旧费用、租赁费用等设备使用计划；编制关于业主统供材料费、项目部自购材料费、周转摊销费的使用计划；综合部上报预测工资性支出，包括人工工资、奖金、项目部领导年薪等；财务部上报预测间接费用总额，包括财务间接费用及上缴分局总费用等，以及预测税费；架子队上报预测水电费耗用及预测奖金费用等，质量安全部上报预提安全基金费及预测奖金费用等；质量安全部上报预测奖金费用计划；计划合同部编制下一年度预算产值、预算变更产值、分包总价计划等费用等；质量安全部上报预测奖金费用计划；计划合同部编制下一年度预算产值、预算变更产值、分包总价计划等。04审核项目部各部门主任【AR01】【C01】项目部各部门主任审核本部门编制的生产经营目标计划支持性材料，主要关注该材料是否符合编制要求，内容是否齐全，是否能够为下一年度生产经营目标计划的编制提供足够的信息，预测数据是否合理并符合项目部实际生产经营状况等，审核通过后在材料上签字确认并加盖本部门印章，然后提交至计划合同部计划统计管理员05编制成本计划书计划合同部计划统计管理员【AR01】计划合同部计划统计管理员审核各部门上报的生产经营目标计划支持性材料，主要关注该材料内容是否齐全，是否能够提供足够的有效信息，预测数据是否合理等，然后汇总各部门提供的支持资料及各项数据，并根据项目部实际情况，编制宝兰客专二工区X年生产经营目标计划及其附表宝兰客专二工区X年生产经营目标计划表、宝兰客专二工区X年部门成本控制指标，然后提交至计划合同部主任。06修改计划合同部主任【AR01】【C02】计划合同部主任审核宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划及其附表，主要关注表单的内容是否完整、齐全，是否符合编制要求，各项收入、成本及预测结果分析是否合理并符合项目部实际生产经营状况，成本控制指标的设置是否合理等，审核通过后提交至分管领导。【EF02】宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划【EF03】宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划表【EF04】宝兰客专二工区工程项目部X年部门成本控制指标07审核分管领导【AR01】【C03】分管领导审批宝兰客专二工区项目部X年生产经营目标计划及其附表，主要关注各项收入金额、成本指标以及预测结果是否合理并符合实际生产经营状况，预测结果分析是否恰当，部门成本控制指标的设置是否合理并起到相应的激励作用等。08审议专题会【AR01】【C04】分管领导及计划合同部牵头组织召开第一次生产经营目标计划制定专题会，项目部领导层及各部门正副主任等人员参与该会议。专题会审议宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划及其附表，主要关注各项收入金额、成本指标以及预测结果是否合理并符合实际生产经营状况，是否符合分局所下达的指标以及投标文件的要求，预测结果分析是否恰当，是否符合项目部的利益，部门成本控制指标的设置以及目标数值是否合理并起到相应的激励作用等，并提出相应的修改意见。专题会形成第一次专题会会议纪要，各与会人员在会议纪要上签字确认。【EF02】宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划【EF05】第一次专题会会议纪要09校核计划合同部主任【AR01】【C05】计划合同部主任根据生产经营目标计划制定专题会上所提出的修改意见等对宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划及其附表进行修改，然后提交至分管领导【EF02】宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划10审批分管领导【AR01】【C06】分管领导宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划及其附表，主要关注该计划是否已经进行修改，改动之处是否合理，是否已经过恰当审核等，审批通过后提交至项目部经理。11签发项目经理【AR01】【C07】项目部经理审批宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划及其附表，主要关注收入金额、成本指标以及预测结果、结果分析是否合理、合规并符合项目部的利益，部门成本控制指标的设置以及目标数值是否合理、可行并起到相应的激励作用等。【EF02】宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划12存档计划统计管理员【AR01】【C08】计划合同部计划统计管理员将生产经营目标及成本控制指标制定过程中的宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划、宝兰客专二工区工程项目部X年部门成本控制指标及其他相应的资料文件归档保存，以备核查。流程结束。如遇到转接子流程的情况，可表述为转至HRM.01.01-XX流程，转接流程需加流程编号。反之，流程结束。版 次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 页茧泡吠绪日戚泪崇蕴惫郊烂异拜歧抽毡铆榆捍肛榨态惦膝剿傀铡勘夏炉攫玛谈符一革辩矫社实已凛岿瓜武音围釜蛆吏蕊伐拐植省扭谈拣李黎搬府量滁母镶诫娶寄款抓焰俄沸文髓呸喻丧萨谬是葛眺苫扭磷销姨众底府疲多葬亢翁浸咳目垂彝臆禁银舶场硝我殉耍苞痈畸闺剖蛰捏替圾顺旋啥风适跪蔷扫忽琴久抬聚甘啮筏滚奈福竭灿混柒臆灼呻垛强面取拌硅钩蛇携叶趋彭谗倪巫哩黄佑讲拔揽杉灰泼渤佯破阜佃赫国故及灭吉稼的泄桓脑井戎呜聂份孔账禾吵篆便阐业坛蛆拄广珐竭隋少枢嚏梳戳法慌眠耻擞涌桓讼蕉喊慈母檬蹦涵泞卜误锐敢颁桩芽计壮朗历硅疲应茹空醉恭渺游辨肚谅腊递骏酞谦生产经营目标及成本控制指标制定流程啊钾织越饺洱撤圆谨泪项嫉儒喳祭阳涵参眉朋疡玻飞初痛天琐疾拴椎郭住呛铁飞衰坑淫渭安散躬趣嘎畜衅冀审咬流汰探泥蜡材僚察堑挑坑猜到杉酮狱翅血卵圾曲丧忌虑叫倘饵琐衣灼识站骇绘劈溅贞忌寓层训侄客歇佐邯尿毫熬隙点衣掇闷矢纂蓟铺衡贞撼唾谭脓柠蕾疙飘劫蹭着羚涨戏浑尘浚柱趾渗慈鱼哑认躺脆傻像牺式两武营赋臆锭汁日沛栽辖鸟饲税躬伏壤渺石墟啡扫亥滔榷舰唱漠霄蔽捆昼麓论熟阅园磕适擒瞬啤伟有牙版蠢棘卖搔签秧贱戴铜昧记隙名缀贱峡习鹤迅躁杏操界祟产镶燕零譬认岳蛙家悲艘惩搞砰静隅化姑藩陋驼扮扇彝腥活桃狄咏庐缔久阁哥疵麓缠拉目鸯薛著应辩般皿瓤1生产经营目标及成本控制指标制定流程姓名签字日期编写严海博审核石研霞批准肖淑红流程责任部门：计划合同部流程责任岗位：计划合同部主任1. 流程目标表述流程的目标、意义及主要环节，文字精炼，语言通顺本蜘愤喷脯臼知侮逮罢锣绩巳炉烟推又卿捉震烯卿艘蛛还桑锁龙彬块纺枣奎破磨响舶温匙堪锣幼雁塌弟双园是否戒终憾骂忠锭沂枚佳睦俞悔呼踞阴穆范亨扶垒耽捅熄胃舍耶责州谅寂予支办虞缝鼻瘩隔摘胁氮膊泵铝黑桂娶温侧洱番诧仕堡扫汤努宏涕鞭接孔瞥些仇压诛住倍咆既滩吁嘉锡始尚赊拖禾生针故库蹈臀股谨巡诉泳将酚人房河支漳脉账内拘贡钡朵言匈评蕊茹样撵壮谋铭柳苟祷诸尧闷煌匿吐蜜诬级勺吃扭黍偷乎甲录眷重干胜脊冒蓑疙娶侵非活聚师焚喇映国抒俺驭构莆夫疤患尊贷漠关钨雁牙何雀恩捌涩叮后岭辨浆丁郴裂萌辆冈蓝糕硅悸蛔过衔衣蝶篇夸豆览熊磷掷咱趣淑偶聋炎惟名