月度质量专题会议制度.doc

浙江佰通防腐设备有限公司管理文件

月度质量专题会议制度

一、目的
通过定期对公司产品质量、客户投诉、外购外协件、制程产品质量和质量管理体系不合格项进行评审，以确保其状况被有效监控，不合格程度受控并得到有效纠正和预防，从而实现公司的质量方针和质量目标的要求。
二、范围
适用于公司质量管理体系覆盖的产品质量、客户投诉、外购外协件、产品制程质量状况和质量管理体系不合格项的评审。
三、职责
1、公司管代负责主持月度质量分析会，编制《月度质量报告》，并对报告中提出的各项改进、纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
2、公司各部门主管领导负责准备提供本部门的各项质量活动的实施情况报告，制定实施《月度质量报告》中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。
四、工作程序
1、会议时间、频次
1）月度质量分析会每月5日进行一次，时间为下午3:30，如逢星期天或节假日提前或顺延一天，有特殊情况不能如期举行的，由人事行政部另行通知会议日期。
2）地点：公司二楼会议室
2、参加人员
1）管代负责主持会议；
2）总经理、常务副总经理、采购部长、技术质量部长、生产部各车间主任、营销部长。（可以扩大到班组长）。
3）会议的准备
参加会议的成员在每月初，依据会议目的和内容，通过调查分析有关的质量记录，在会议举行前一天汇总准备好提交资料（电子文档方式交管代）。各职能部门负责人应按以下分工准备会议需要的各类总结性报告和资料。
A、技术质量部
a）公司产品质量变化趋势的分析；
b）供应商产品质量的控制及跟踪情况分析；
c）顾客投诉的月度报告和处理的跟踪情况，顾客投诉处理的结案闭环率及责任部门整改达成率；
d）产品入库检验月度报表、不合格记录和处理的跟踪情况及责任部门整改达成率；
e）外购外协件检验月度报表、不合格记录和处理的跟踪情况及供应商整改达成率；
f）生产过程不合格记录不合格记录和处理的跟踪情况及责任部门整改达成率；
g）产品试验月度报表、不合格记录和处理的跟踪情况
B、生产部
a）本部门质量目标的实施情况报告；
b）重大质量事故的纠正和预防的跟踪和验证情况
c）质量改进建议和资源需求；
C、采购部
质量改进建议
D、营销部
a）服务情况报告：顾客满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉/抱怨处理情况及顾客反馈的其他信息。
b）质量改进建议
4、质量分析会议的召开
1）质量会议的内容
参加会议的人员应对所提交的报告和资料进行逐项讨论，并就以下内容进行评审：
a）顾客投诉情况的评审；
b）公司产品状况的评审；
c）外购外协件质量及供应商的召开评审；
d）产品制程质量状况、过程控制及能力的评审；
纠正和预防措施实施效果的评审；
f）质量改进建议的评审；
2）质量分析会中应对评审内容确定的改进项目进行讨论，并提出改进建议，由管代落实责任部门；
3）评审结论
管代在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审的结论包括：
a）质量目标是否适宜？是否需要修改？
b）顾客投诉的处理是否适宜？是否需要改进？
c）公司产品的质量状况是否稳定？不合格项的纠正和预防措施是否需要改进？
d）产品制程质量状况，过程控制及能力是否能够提供品质保证？是否需要改进？
e）公司协助供应商是否需要调整？
5、质量分析会报告
1）质量会议结束三个工作日内，由管代编制《月度质量报告》，报总经理评审，内容包括：评审时间、评审综述和评审结论（附改进项目一览表）。
2）《月度质量报告》经总经理批准后发各部门实施。
6、改进纠正和预防措施的实施和验证
1）对《月度质量报告》确定的改进项目，有关代填写《改进项目一览表》发相应责任部门。
2）对《月度质量报告》确定的改进项目，如果连续两次无法改善的，在《改进项目一览表》写明原因后报总经理审批意见并依据依据实施整改。
五、附则
1、本制度由人事行政部制定，管代审核；
2、本制度签发之日起开始实施，由行政人事部负责解释和监督实施。

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：