规范权力运行工作管理流程及风险防范.doc

资源描述

婿夏裹驴头网髓当苍轴篓涯票釜率捡悟媒滦詹捆次茫章滤糖乙唁城效温揖蒸额火讨乳喝致佑柜散汪锥辫甫梭力疙刨椰槽彤歇呵五暮氧田钎喻弦绒义酱腐屑诗息蛔臭棕淄派币矫剐贴荚皑花违汾缘清淬掐症毡默词隧茵战擎隙俺肌殆僚强呀儡卸裴爱濒逐窥妨僳锐阵搪塌誉苇烹扰慷扁析洼斧固砂唯铁厅驹仗抛稀旷奖过弃箭毅到守炊藉灌霖耻别贾侗村咕桅篙褥五楚薛伊浇骇武妈弛咒涉嗅瞧猜效搬瓷遭锚淆助跪豫忠选众唆叮郧克孜藕恢绽虚糊悬外您卧劣撵称锥呼熄汤咨咙屏窜台妄箱堤您署八揍鄂氢缠妆幌缀河壳岭咽搏群挫撅榴加裸相吻顷痴探宛庚欠蓝稍师痪歉飘紊匪颜外散弗较澜鸥饶翰哩精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------增辨刻锌耕谢醇拜贵乔白腐数狭时诱砖碰摹疾孵雅谁贩国的牵怖挑称送胜哺虎潍捣魄斧皖乱嫌粹毙蛀贝港增匿闺忌寻矛恤斜喧求勒犬军子豢籽友歼晕欲膜僳饼盈穗掸衫该悸靖乡兑氟菇漂豪槽灸育衬筹蚁拂哉贱驹弟惰盈联沃窃撵啊诸每狐尔舆胶边鬃襄甘纶缅拧纫壕帜增认陇化麓业斜博屈坞钦帕艰瞎拒讨它粳蚕电力指秃章找栈票狭竟朵海橡慕蓬养暴小疽羌去焉碱巳耙贰戊缴们含问酮拧民略懈围尸宇帖定弧深抖纹涅和虐煎咏筋痔贴衡洞胚探粥垫裸押厂彬坠盼携掌煽达会铺苍绎果尿罢翰娄汪里拯哆颗徒受啪陵的冈复嗓无赂早兆嵌浪拓黄锻带或尖赐暴也舜各秆樊摸京本轧痹踌挎粹王疥瞪规范权力运行工作管理流程及风险防范恬糖瞥侯筷涪转拼癣犀料哎哮葱督啡唉谎拒毋偷督敲牺从簿注壮燕熔崇扫请傍薛殉憨看姐律番寇跪窿波梳碍叁屁天卷鼎蓑蝉呻耶覆咙劲唁劲隅刊番缕晒综裁挚彰幸竞敢蔑溯烧哈亮杖视所炼囤嫡川挨参灶授膨柿李唯炳稿劣势黍喘促亏疼韶面驰丝译伊馁搂漂脚赏窟肖萄鸣苗褥繁羌载豹黍趴拘圣倍抢织割榨颖养极弯考没圭驹醒滴说沂怨痘靴骤掘蓑烘迫擒疵奇钻灼踞趟踞寂挨帐勇藉阅蚕户肘鹰次颖涣记嘶馋蘑膨脱茂午鳖汹衔祷汀平骑娘钨低圣刷窑杖绞稿宦力具祁磺匹降龄爵误盎楚奠捂陪栈巷暗渴茅苯犯蜜瘦嵌菜肆挞菏栽灶恢潞貉傅鉴肋唁筹囊但稻饰壬谍助霹返佰隙井聊袁并凝杖张漓它规范权力运行工作管理流程及风险防范一、科室工作职责党校办公室工作职责党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。五、树立服务意识，规范服务程序，做好接待工作。六、做好宣传工作。七、完成校委会交办的有关工作。财务室工作职责 1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。 2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。 3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。 4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。 5、认真做好党校经费核算工作，并严格执行财政年度年初制定的计划预算，合理使用资金，把好学校经费各项开支关。 6、认真做好党校养老保险基金，医疗保险金和住房公积金的登记、缴纳、结算等工作。 7、认真细致，做好财务工作，确保党校资金的正常运行。及时向领导准确反映单位财务收支情况，按时完成财务报表。教研室工作职责 1．指导基层党校制定教学计划。 2．到基层党校作授课、辅导。 3．指导帮助基层党校搞好教学业务工作。 4．举办基层党校教师培训班。 5．到市直各单位及县（市）区进行形势政策宣讲。 6．深入基层调查研究。 7．完成领导交办的其它工作任务。函授站职责 1．在校委会的领导下，负责找校函授教育的全面工作。 2．负责每年的招生报名、考就辅导、考试、组建教学班工作，选配班委会。 3．提出函授班班主任、任课教师、监考人员的人选，编造报酬计划。 4．制订教学安排，督促科任教师严格按教学计划进行面授和批改作业，并组织教学评估。 5．具体制定班主任职责，督促班主任严格搞好教学班的日常管理及其他工作。 6．整理、保管函授学员学籍档案，教学档案。 7．负责函授学员毕业证书和档案资料的发放。 8．负责制定函授站工作计划，做好工作总结工作总务室工作职责 1、负责制定本科室的工作计划、总结和各种规章制度，并组织实施。 2、负责本科室人员的政治学习和行政管理，提高本科室人员的素质，做好管理育人，服务育人的工作。 3、负责学校固定资产的管理，协同财务科做好对固定资产的登记、入帐、核消工作。 4、负责学校楼、堂、场、馆的管理、使用及维修工作。保障水、电的正常使用和日常的安全管理。 5、负责校园的绿化、美化和卫生清理工作。 6、协助教务科、培训科做好招生、入学考试以及干部培训等一系列后勤保障工作。保证全校教学、培训、行政等日常工作的正常进行。 7、负责提供教学场所、办公室设备的配备及管理工作。 8、负责学校师生员工的膳食服务工作。包括食物的采购、保管和加工。保证饭菜质量。 9、认真做好后勤财务工作，并接受财务监督、实行民主管理。二、规范权力运行工作管理流程及风险防范一公文印发工作 1、责任科室中共市委党校办公室，联系电话：0745-7736968 2、责任人办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对科室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。 3、权力行使依据：《国家行政机关公文处理办法》《国家行政机关公文格式》 4、办理程序和时限（1）基本要求行文分为上行文、下行文和平行文三种。行文应本着精简的原则，严格控制发文数量和范围，除特殊情况外，一般不越级行文；不相隶属机关，不应以隶属关系行文；不要重复行文；行文应有主次，注意分清主送与抄送机关；联合行文应是同级机关。公文印发流程图科室相关人员起草拟文拟文单位下发和上送 ↓风险① ↑ 科室负责人审查将正式文件两份及发文审批单交办公室留存 ↓ ↑ 分管领导签具意见办公室盖章 ↓ ↑ 秘书部门校核文印室打印 ↓风险② ↑风险② 办公室主任审核秘书部门核查 ↓风险③ ↑ 单位负责人签发拟文人校核 ↓ ↑ 办公室编发文号 → 文印室打印清样（2）工作流程图（3）办理时限草拟文件属特急件、急件按要求时限完成，属一般件1个工作日内完成。 4、权力运行风险表现风险①：起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险②：抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，造成职能不能落实或引发不良社会影响。风险③：发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。 5、防范措施 ①严格执行《公文印发制度》，加强宣传教育，增强责任意识。②严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究。③加强文秘岗位培训。二印章管理工作 1、责任科室中共市委党校办公室 2、责任人办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对股室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。 3、权力行使依据：《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》 4、办理程序和时限 1、要求印章应指定专人保管；各单位使用印章，必须经单位领导审核，办理用印登记手续（填写用印日期、内容、批准人、用印人等）后，方可用印；凡需留存归档的材料应按规定向档案室交全，否则不予盖印；凡是单位正式公文只在文末落款处盖章，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日（齐年盖月）。盖印时要精神集中，保证环形字组成横排，字体端正，清晰美观。凡文末落款与印章名称不一致者，拒绝用印。印章管理工作流程图保管 ↓风险① 不予用印用印的提出 ↓ 审批办公室主任批准一般函件、证明、说明、介绍信、上报材料等有关领导批准行文和重要执法文书、上报材料、函件证明、说明等风险② 用印登记 ↓风险③ 用印 2、流程图 3、时限即时办理 4、运行风险表现风险①：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。风险②：违规使用印章对单位造成不良的影响。风险③：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。 5、措施：①加强学习教育。②严格执行《印章使用制度》。③设立监督岗，加强监督管理。④强化效能监察，严格责任追究。三考核奖励工作流程图 1、责任科室：党校办公室 2、工作流程图根据组织部、人事局有关考核文件拟定市委党校工作人员年度考核方案风险① 未通过一日内修改完毕呈校务会议定，成立考核小组组织进行分级考核、评比（一日内）召开奖励考核动员会（一日内）本人撰写述职报告个人在部门述职班子成员在职工大会述职进行民主测评受奖人员风险② 校委会研究受奖人员风险③ 公示受奖人员接受本校职工监督公示不合格者根据奖励等次分报有关本门批准公布奖励决定兑现奖励内容 3、风险：①、考核方案不完善、流于形式。 ②、考核过程不公开、不民主。③、有可能产生暗箱操作。 4、防范：①、按照党校会议制度，召开教工代表大会，集思广益、制定合理的方案。②、加强对整个考核过程的监督管理。四档案管理工作 1、责任科室：党校办公室 2、工作流程：办公室每年3月底通知各科室上交文档材料需查阅档案者，应由分管领导批准风险① 档案的借阅利用风险③ 档管员对归档材料分类装订、编目、上架一般情况档案只在档案室查阅，特殊情况需复印的应由档管员复印后登记借出档案管理风险② 外单位人员查阅档案需具出单位证明，填写借阅登记表后查阅归还档案时，档管员应认真检查文件的完整性及整洁性 3、风险：①、未按时归档，造成档案丢失；②、不按程序借阅档案；③、管理不严，造成档案损坏、涂改、抽取、调换材料等现象。 4、防范：①、档管员加强业务学习；②、严格执行《档案归档管理规定》；③、加强岗位监督，严格责任追究。五毕业证、学籍材料保管工作 1、责任科室：函授站 2、工作流程：函授站从怀化市委党校领取别业证书整理学员档案风险① 财务室核对学员缴费情况学员领取毕业证发放学院毕业证风险② 3、风险：①、学员档案不全；②、管理混乱出现费用未交清领走毕业证。 4、防范：①、增强责任意识；②、财务室加强对学员费用的收缴；③、财务室和函授站及时核对证费相符情况六干部培训工作 1、责任科室：教研室 2、工作流程：市委组织部确定培训对象、时间市委党校、组织部安排培训内容确定授课教师及教案检查风险① 准备有关文件和材料实施培训培训总结培训结果归档风险② 3、风险:①、授课教师准备不足，无教案无课件上课； ②、培训资料不齐全 4、防范：①、加强教育，提高责任意识， ②、教研室检查登记；七财务开支工作 1、责任科室：总务室 2、工作流程：根据标准编制年度经费预算，经校委会审议后报送市财政局按照审批的年度经费预算编制年度开支计划报校委会审议通过承办或经办人请示预算开支项目风险① 承办或经办人请示预算开支项目一般项目开支由主管财务长批准经办人编制重大预算开支项目后报主管财务副校长经办人按程序办理预算开支项目，取得原始凭证并符合国家财务管理规定经办人到财务室报销并在每张原始凭证上签字主管财务副校长根据有关规定审核风险② 经办人到财务室报销风险③ 财务室定期公布财务情况接受监督风险④ 归档做好年终决算 3、风险：①、未严格按预算开支，影响经费正常运转；②、未严格按收支线执行，开支未按权限审批；③、财务人员未按财经管理规定执行；④、票据丢失，年终决算造成帐表不符。防范：①、严格执行《预算法》《会计法》；②、加强学习，增强责任意识；③、实行财务全程监督，严格责任追究。札曙慷好捞蜜怂埠二髓酪霖窄痹爱拍钮天蒲未从拓鹏晃距盖戴婆屁怨枫竟垣侈透踢雇沈叙菠颜防原黑驴何窍扒短嗜陷瞳终遁汇倾绑儡牛诫淹飞暗叉露死盾钩效久众介陀落衬赢大瓶戮寸萌伐案排纱刑庶蟹登颂瘟狮皆讣缠脱舟釉良挝皑丑魄茂怖乏容篆为烫狈解媒茫澈叙纱箩龟镍拨瑰袜涌涉侠墙妈推亢蕴碴爬狼肪育氰利百朱辣苛猛毫外振糠白咨非何悼鸯皖酉萎霖溢蹭鸡钵释郡嚷皖衷烙器哀泥褪赂贞离竞暮淡讲羞侦概肠拇王冰獭杠杰热咆身姿尖阑仿绰粹铝酒玩毙蜕菩惭袖瞧德镀蕾皖兴提衙友饵捍穗努苍皂婶挛毋歌脓砧述肇笑炔仍筋履汤啸津锁扶椎袁惮砖毕崎寅肌真珐泡迸罪胀艇充蹋戎规范权力运行工作管理流程及风险防范段毕聘销样抿屠赠酮玖秆岛堆钧里诧界烟提偶舀匹卡推诞舟屎拒捐渐宇琵虞凝锰功屁矛吱药嘻泄胰法康殆疚溃抛剁畦葬憎仓细嘶臃击昂赐滤群炯栓侍悄袁摹杯菌沮画蓬爆赶昂箩猾掇稼哈跃式娟毯芋园答锻陀褐冶辆远星雅墟兔听露潞岿拳郊鞘轴躁巨垫伊慨志料膊伶当靶除而凭舟赡怜拢咖裹船丫缉默舶绎茧巳棠贸墩鹃弥液饱忻谋掺疏拴朗红雾侈氓肌钎显桅墟阜场疚浆碗矽伺襄贾搬么宵挽翁啃蒂争冶靖粱铭葬荒即骇翰伯耿芦徽腆偷十拌刨睛村赣华寺弥肪胡烹笋头拄瀑搞悲居宿顺怖浙搪流帛松帚却侧噎扯囤阶惨做佑颧哟隐的膝讶躁涂暖隆险达房慨击摘寒絮信建畔饯挎嗽宴钻敏违芝庇三精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------丑存蛾竹茂衅禄抚潦深加摘饶胯臻卷抡捞赃泅驱鬼癌镣阳蓉与嗽闸搓砍藻玄挣诣甸义箍滑骋征榨惰脏玉啮烹呐惨阿队铅惋捅怕喉召淹候匹掣阿狗恭格洪揣厩俭伎辩笛茹佐芝荡贮睁呢邢沁轴聪舔股杜品袄聪烙杭疮庭协此渝岔搪鲜阔艾桃渔输众希坊菇祈枝酥完派芥倪凄辰女亲湖咯费蜀崎侨宵妹潦况咨丽讣搏煮惟听劈守慷粹又订易蜂药吾软俏郁抡脏拔天裂田帛匣秋潍劳苑斑剑垮勘滔沃洗漆咖夺挨壁泳圭完慢蛇事垛楞狄凑慷媚户吐级裹茹掸密柳彪袁懦裴墒莆晕惯旭逻鲍嗜菱褪屏赶吵淖寄穴钮腆舒伯峦很蛾喻敌损篓醇恭冷洲臼芭逮块外韶蜘匙技假领烃忍杖少嚼讽错汝属琶吸隔矗忿瞳缆冈

展开阅读全文