规范权力运行工作管理流程及风险防范.doc

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规范权力运行工作管理流程及风险防范
一、 科室工作职责

党校办公室工作职责
党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：
一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。
二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。
三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。
四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。
五、树立服务意识，规范服务程序，做好接待工作。
六、做好宣传工作。
七、完成校委会交办的有关工作。

财务室工作职责
1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。
2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。
3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。
4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。
5、认真做好党校经费核算工作，并严格执行财政年度年初制定的计划预算，合理使用资金，把好学校经费各项开支关。
6、认真做好党校养老保险基金，医疗保险金和住房公积金的登记、缴纳、结算等工作。
7、认真细致，做好财务工作，确保党校资金的正常运行。及时向领导准确反映单位财务收支情况，按时完成财务报表。

教研室工作职责
1．指导基层党校制定教学计划。
2．到基层党校作授课、辅导。
3．指导帮助基层党校搞好教学业务工作。
4．举办基层党校教师培训班。
5．到市直各单位及县（市）区进行形势政策宣讲。
6．深入基层调查研究。
7．完成领导交办的其它工作任务。

函授站职责
1．在校委会的领导下，负责找校函授教育的全面工作。
2．负责每年的招生报名、考就辅导、考试、组建教学班工作，选配班委会。
3．提出函授班班主任、任课教师、监考人员的人选，编造报酬计划。
4．制订教学安排，督促科任教师严格按教学计划进行面授和批改作业，并组织教学评估。
5．具体制定班主任职责，督促班主任严格搞好教学班的日常管理及其他工作。
6．整理、保管函授学员学籍档案，教学档案。
7．负责函授学员毕业证书和档案资料的发放。
8．负责制定函授站工作计划，做好工作总结工作

总务室工作职责
1、负责制定本科室的工作计划、总结和各种规章制度并组织实施。
2、负责本科室人员的政治学习和行政管理，提高本科室人员的素质，做好管理育人，服务育人的工作。
3、负责学校固定资产的管理，协同财务科做好对固定资产的登记、入帐、核消工作。
4、负责学校楼、堂、场、馆的管理、使用及维修工作。保障水、电的正常使用和日常的安全管理。
5、负责校园的绿化、美化和卫生清理工作。
6、协助教务科、培训科做好招生、入学考试以及干部培训等一系列后勤保障工作。保证全校教学、培训、行政等日常工作的正常进行。
7、负责提供教学场所、办公室设备的配备及管理工作。
8、负责学校师生员工的膳食服务工作。包括食物的采购、保管和加工。保证饭菜质量。
9、认真做好后勤财务工作，并接受财务监督、实行民主管理。

二、 规范权力运行工作管理流程及风险防范
一 公文印发工作
1、责任科室
中共市委党校办公室，联系电话：[phone]
2、责任人
办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对科室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。
3、权力行使依据：
《国家行政机关公文处理办法》
《国家行政机关公文格式》
4、办理程序和时限
（1）基本要求
行文分为上行文、下行文和平行文三种。行文应本着精简的原则，严格控制发文数量和范围，除特殊情况外，一般不越级行文；不相隶属机关，不应以隶属关系行文；不要重复行文；行文应有主次，注意分清主送与抄送机关；联合行文应是同级机关。
公文印发流程图
科室相关人员起草拟文

拟文单位下发和上送
↓风险① ↑
科室负责人审查

将正式文件两份及发文审批单交办公室留存
↓ ↑
分管领导签具意见

办公室盖章
↓ ↑
秘书部门校核

文印室打印
↓风险② ↑风险②
办公室主任审核

秘书部门核查
↓风险③ ↑
单位负责人签发

拟文人校核
↓ ↑
办公室编发文号
→
文印室打印清样

（2）工作流程图

（3）办理时限
草拟文件属特急件、急件按要求时限完成，属一般件1个工作日内完成。
4、权力运行风险表现
风险①：起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险②：抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，造成职能不能落实或引发不良社会影响。风险③：发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。
5、防范措施
①严格执行《公文印发制度》，加强宣传教育，增强责任意识。②严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究。③加强文秘岗位培训。

二 印章管理工作
1、责任科室
中共市委党校办公室
2、责任人
办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对股室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责
3、权力行使依据：
《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》
4、办理程序和时限
1、要求
印章应指定专人保管；各单位使用印章，必须经单位领导审核，办理用印登记手续（填写用印日期、内容、批准人、用印人等）后，方可用印；凡需留存归档的材料应按规定向档案室交全，否则不予盖印；凡是单位正式公文只在文末落款处盖章，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日（齐年盖月）。盖印时要精神集中，保证环形字组成横排，字体端正，清晰美观。凡文末落款与印章名称不一致者，拒绝用印。
印章管理工作流程图
保管
↓风险①
不予用印

用印的提出
↓
审批

办公室主任批准一般函件、证明、说明、介绍信、上报材料等

有关领导批准行文和重要执法文书、上报材料、函件证明、说明等

风险②
用印登记
↓风险③
用印

2、流程图

3、时限
即时办理
4、运行风险表现
风险①：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。风险②：违规使用印章对单位造成不良的影响。风险③：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。
5、措施：①加强学习教育。②严格执行《印章使用制度》。③设立监督岗，加强监督管理④强化效能监察，严格责任追究。
三 考核奖励工作流程图
1、 责任科室：党校办公室
2、 工作流程图
根据组织部、人事局有关考核文件
拟定市委党校工作人员年度考核方案

风险①

未通过一日内修改完毕

呈校务会议定， 成立考核小组

组织进行分级考核、评比（一日内）

召开奖励考核动员会（一日内）

本人撰写述职报告

个人在部门述职

班子成员在职工大会述职

进行民主测评受奖人员
风险②

校委会研究受奖人员

风险③
公示受奖人员接受本校职工监督
公示不合格者

根据奖励等次分报有关本门批准

公布奖励决定 兑现奖励内容
3、风险：①、考核方案不完善、流于形式。 ②、考核过程不公开、不民主。③、有可能产生暗箱操作。
4、防范：①、按照党校会议制度，召开教工代表大会，集思广益、制定合理的方案。②、加强对整个考核过程的监督管理。

四 档案管理工作
1、责任科室：党校办公室
2、工作流程：

办公室每年3月底通知各科室上交文档材料
需查阅档案者，应由分管领导批准
风险①
档案的借阅利用 风险③

档管员对归档材料分类装订、编目、上架

一般情况档案只在档案室查阅，特殊情况需复印的应由档管员复印后登记借出

档案管理
风险②

外单位人员查阅档案需具出单位证明，填写借阅登记表后查阅

归还档案时，档管员应认真检查文件的完整性及整洁性
3、风险：①、未按时归档，造成档案丢失；②、不按程序借阅档案；③、管理不严，造成档案损坏、涂改、抽取、调换材料等现象。
4、防范：①、档管员加强业务学习；②、严格执行《档案归档管理规定》；③、加强岗位监督，严格责任追究。

五 毕业证、学籍材料保管工作
1、责任科室：函授站
2、工作流程：

函授站从怀化市委党校领取别业证书

整理学员档案

风险①

财务室核对学员缴费情况
学员领取毕业证

发放学院毕业证
风险②

3、风险：①、学员档案不全；②、管理混乱出现费用未交清领走毕业证。
4、防范：①、增强责任意识；②、财务室加强对学员费用的收缴；③、财务室和函授站及时核对证费相符情况

六 干部培训工作
1、责任科室：教研室
2、工作流程：
市委组织部确定培训对象、时间

市委党校、组织部安排培训内容

确定授课教师及教案检查
风险①

准备有关文件和材料
实施培训

培训总结

培训结果归档
风险②

3、风险:①、授课教师准备不足，无教案无课件上课；
②、培训资料不齐全
4、防范：①、加强教育，提高责任意识， ②、教研室检查登记；

七 财务开支工作
1、责任科室：总务室
2、工作流程：

根据标准编制年度经费预算，经校委会审议后报送市财政局

按照审批的年度经费预算编制年度开支计划报校委会审议通过

承办或经办人请示预算开支项目
风险①
承办或经办人请示预算开支项目

一般项目开支由主管财务长批准

经办人编制重大预算开支项目后报主管财务副校长

经办人按程序办理预算开支项目，取得原始凭证并符合国家财务管理规定

经办人到财务室报销并在每张原始凭证上签字

主管财务副校长根据有关规定审核
风险②
经办人到财务室报销
风险③
财务室定期公布财务情况接受监督
风险④
归档
做好年终决算

3、风险：①、未严格按预算开支，影响经费正常运转；②、未严格按收支线执行，开支未按权限审批；③、财务人员未按财经管理规定执行；④、票据丢失，年终决算造成帐表不符。
防范：①、严格执行《预算法》《会计法》；②、加强学习，增强责任意识；③、实行财务全程监督，严格责任追究。

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