13危险源辨识、风险评价及分级监控管理办法.docx

危险源辨识、风险评价及分级监控管理制度一、目的及适用范围为准确辨识作业场所存在的潜在危险，采取控制措施，实现对危险的预知预控，确保安全生产，特制定本办法，适用于公司各生产、储罐、物流区域及与其相关的辅助设施。二、定义危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，可以是含有能量的物质，或导致物质能量释放的行为。危险源辨识：识别危险源的存在并确定潜在风险的过程。风险评价：评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。三、职责1、生产部与安全环保部负责指导各部门的危险源辨识、风险评价，审核各部门危险源辨识评价资料，对落实情况实施监督和考核。2、各部门负责定期组织开展本单位危险源辨识、风险评价活动，制订、落实风险防范措施，定期上报危险源辨识评价资料。四、工作程序（一）危险源辨识准备1、在危险源辨识前，公司成立安全、设备、技术部门和现场人员组成的危险源辨识小组。2、确定辨识单元（作业点/工序/部位），掌握辨识单元基本情况和安全要求及危险源类别；工业生产作业过程的危险源一般分为八类： （1）化学品类：毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危险物品； （2）辐射类：放射源、射线装置、及电磁辐射装置等； （3）有害作业类：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；（4）特种设备类：压力管道； （5）电气类：高电压或高电流、高速运动、高温作业、高空作业等非常态、静态、稳态装置或作业； （6）土木工程类：建筑工程、水利工程等； （7）交通运输类：产品车、牵引车、试验车等；（8）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等 （二）危险源辨识方法对危险源的辨识采用现场排查法，由辨识小组人员在现场对照危险源分类进行识别、观察，确定危险源，并利用经验或根据事故经验、教训对其潜在风险进行严谨、细致分析、预测、推断，填写危险源调查表（附件1）（三）危险源风险评价1、利用作业条件危险性评价法（LEC法）确定与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，确定作业场所危险源风险等级，这三种因素及赋分标准见下表： 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值 人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值 人员暴露于危险环境中的频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见的暴露 发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求2、由辨识小组成员共同确定每一潜在风险的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC 3、将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分；危险源评价情况填入危险源（LEC法）评价表（附件2）内。 根据风险值D进行风险等级划分分数值风险等级危险程度危害后果大于320一级(A级)极其危险，不能继续作业可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、建筑设施毁灭性破坏;160-320二级(B级)高度危险，需立即采取控制措施可能造成死亡或永久性全部丧失劳动力（终身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个工作日以上）;70-160三级(C级)显著危险，需要整改可能造成人员永久性或局部丧失劳动力（伤愈后能工作，但不能从事原岗位工作的重伤），或造成生产暂时性中断（一个工作日以内）20-70四级(D级)一般危险，需要注意可能造成人员轻伤或伤愈后能恢复原岗位工作的一般性重伤，未造成生产中断。小于20安全状态可以接受，保持现状（四）风险控制措施根据风险评价的结果，各部门制订相应的风险控制措施，但在制订时考虑以下因素：1、如果可能，完全消除危害或消灭危害源，如用安全品取代危害品；用无毒、非可燃物代替高毒、高燃溶剂。2、如果不可能消除，应努力减低风险，如：使用低压电器；3、可能情况下，改善工作环境和方法，便于人员操作；将危险源与接受者隔离，如机械防护装置等；4、利用技术进步，改善控制措施，工程技术方面如：连锁装置、机床的自动送料装置；管理方面措施如：轮班制以减少暴露时间。5、在其他控制方案均已考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品； （五）危险源监控管理2、四级危险源由班组长负责，进行经常性的检查。3、各部门要对各危险源设定明确的监控责任人，制订部门、班组安全6、对于一、二级危险源，各部门应制定现场应急处置预案，并定期组织预案的演练。7、每年年初（1月份前），各部门必须重新组织开展部门危险源辨识、风险评价工作，并将危险源（LEC法）评价表报安全环保部与生产部备案。（六）危险源升降级管理五、危险源目视化悬挂在醒目位置，并保持清楚、完好，四级危险源可以不设置标志牌。危险源监控牌危险源名称编号潜在危险图片1 文字说明 图片1 文字说明 图片1 文字说明 预防措施监控责任人联系电话六、检查与考核七、附则 危 险 源 调 查 表 序号 活动产品服务 危险源可能导致的事故危险源分类状态时态管理部门ABCDE其他正常异常紧急过去现在将来说明：A级风险（不可容许风险）；B级风险（重大风险）；C级风险（中度风险）；D级风险（可容许风险）；E 级风险（可忽视风险）。 编制： 审核： 日期：作业过程： 涉及部门：类型业务活动序号活动、产品或服务中的危险源状态时态LECD控制措施危害备注说明：当:D320为一级风险； 160D320为二级风险； 70D160为三级风险；20D70为四级风险；D20为五级风险 编制： 审核： 日期：危险源点检表部门/班组：责任人：年月序号检查内容检查要点1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910记事栏： 注： 合格画 ；存在问题或隐患的画 ，并反馈给车间或向维修人员报修；未生产画 O 。