13危险源辨识、风险评价及分级监控管理办法.docx

危险源辨识、风险评价及分级监控管理制度

一、目的及适用范围
为准确辨识作业场所存在的潜在危险，采取控制措施，实现对危险的预知预控，确保安全生产，特制定本办法，适用于公司各生产、储罐、物流区域及与其相关的辅助设施。
二、定义
危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，可以是含有能量的物质，或导致物质能量释放的行为。
危险源辨识：识别危险源的存在并确定潜在风险的过程。
风险评价：评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
三、职责
1、生产部与安全环保部负责指导各部门的危险源辨识、风险评价，审核各部门危险源辨识评价资料，对落实情况实施监督和考核。
2、各部门负责定期组织开展本单位危险源辨识、风险评价活动，制订、落实风险防范措施，定期上报危险源辨识评价资料。
四、工作程序
（一）危险源辨识准备
1、在危险源辨识前，公司成立安全、设备、技术部门和现场人员组成的危险源辨识小组。
2、确定辨识单元（作业点/工序/部位），掌握辨识单元基本情况和安全要求及危险源类别；工业生产作业过程的危险源一般分为八类：
（1）化学品类：毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危险物品；
（2）辐射类：放射源、射线装置、及电磁辐射装置等；
（3）有害作业类：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；
（4）特种设备类：压力管道；
（5电气类：高电压或高电流、高速运动、高温作业、高空作业等非常态、静态、稳态装置或作业；
（6）土木工程类：建筑工程、水利工程等；
（7）交通运输类：产品车、牵引车、试验车等；
（8）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等
（二）危险源辨识方法
对危险源的辨识采用现场排查法，由辨识小组人员在现场对照危险源分类进行识别、观察，确定危险源，并利用经验或根据事故经验、教训对其潜在风险进行严谨、细致分析、预测、推断，填写《危险源调查表》（附件1）
（三）危险源风险评价
1、利用作业条件危险性评价法（LEC法）确定与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，确定作业场所危险源风险等级，这三种因素及赋分标准见下表：
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
0.5
很不可能，可以设想
6
相当可能
0.2
极不可能
3
可能，但不经常
0.1
实际不可能
1
可能性小，完全意外

人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分数值
人员暴露于危险环境中的频繁程度
分数值
人员暴露于危险环境中的频繁程度
10
连续暴露
2
每月一次暴露
6
每天工作时间内暴露
1
每年几次暴露
3
每周一次或偶然暴露
0.5

非常罕见的暴露
发生事故可能造成的后果（C）
分数值
发生事故可能造成的后果
分数值
发生事故可能造成的后果
100
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
7
严重，重伤，或造成较小的财产损失
40
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
3
重大，致残，或很小的财产损失
15
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
1
引人注目，不利于基本的安全卫生要求
 2、由辨识小组成员共同确定每一潜在风险的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC
3、将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分；危险源评价情况填入《危险源（LEC法）评价表》（附件2）内。
根据风险值D进行风险等级划分
分数值
风险等级
危险程度
危害后果
大于320
一级(A级)
极其危险，不能继续作业
可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、建筑设施毁灭性破坏;
160-320
二级(B级)
高度危险，需立即采取控制措施
可能造成死亡或永久性全部丧失劳动力（终身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个工作日以上）;
70-160
三级(C级)
显著危险，需要整改
可能造成人员永久性或局部丧失劳动力（伤愈后能工作，但不能从事原岗位工作的重伤），或造成生产暂时性中断（一个工作日以内）
20-70

四级(D级)
一般危险，需要注意
可能造成人员轻伤或伤愈后能恢复原岗位工作的一般性重伤，未造成生产中断。
小于20
安全状态
可以接受，保持现状

（四）风险控制措施
根据风险评价的结果，各部门制订相应的风险控制措施，但在制订时考虑以下因素：
1、如果可能，完全消除危害或消灭危害源，如用安全品取代危害品；用无毒、非可燃物代替高毒、高燃溶剂。
2、如果不可能消除，应努力减低风险，如：使用低压电器；
3、可能情况下，改善工作环境和方法，便于人员操作；将危险源与接受者隔离，如机械防护装置等；
4、利用技术进步，改善控制措施，工程技术方面如：连锁装置、机床的自动送料装置；管理方面措施如：轮班制以减少暴露时间。
5、在其他控制方案均已考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品；
（五）危险源监控管理
2、四级危险源由班组长负责，进行经常性的检查。
3、各部门要对各危险源设定明确的监控责任人，制订部门、班组安全6、对于一、二级危险源，各部门应制定现场应急处置预案，并定期组织预案的演练。
7、每年年初（1月份前），各部门必须重新组织开展部门危险源辨识、风险评价工作，并将《危险源（LEC法）评价表》报安全环保部与生产部备案。
（六）危险源升降级管理

五、危险源目视化
悬挂在醒目位置，并保持清楚、完好，四级危险源可以不设置标志牌。
危险源监控牌
危险源名称

编号

潜在危险
图片1

文字说明
图片1

文字说明
图片1

文字说明
预防措施

监控责任人

联系电话

六、检查与考核
七、附则

危 险 源 调 查 表

序号
活动
产品
服务
危险源
可能导致的事故
危险源分类
状态
时态
管理部门
A
B
C
D
E
其他
正常
异常
紧急
过去
现在
将来

说明： A级风险（不可容许风险）；B级风险（重大风险）；C级风险（中度风险）；D级风险（可容许风险）；E 级风险（可忽视风险）。
编制： 审核： 日期：

作业过程： 涉及部门：
类型
业务活动
序号
活动、产品或服务中的危险源
状态
时态
L
E
C
D
控制措施
危害
备注

说明： 当:D≥320为一级风险； 160≤D＜320为二级风险； 70≤D＜160为三级风险；20≤D＜70为四级风险；D＜20为五级风险
编制： 审核： 日期：

危险源点检表
部门/班组：

责任人：

年

月

序号
检查内容
检查要点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

记事栏：
注： 合格画 √；存在问题或隐患的画 ×，并反馈给车间或向维修人员报修；未生产画 O 。