草原旅游开发项目计划书范本.doc

XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司关于开发河北省张家口市旅游项目计划书11一：项目简况及项目承办单位1 项目简况项目名称：XXXXXXX项目承办单位：XXXXX公司法定代表人：XXX建设性质：新建建设地点：XXXXXXXXXXXXXX2 项目承办单位基本情况XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司成立于2017年，是由XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司组建的公司。该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。二： 项目可行性研究的依据本规划的主要依据是：贯彻落实中央和省、市关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，积极探索扶贫开发与乡村旅游有机融合的新途径三：可行性研究的范围与内容XXXXXXX村草原局部地段地势较平缓，自驾吉普和四轮越野摩托（草地摩托）的建设提供了优越的地貌条件。村前面的湖泊是发展新行泥疗的天然宝库。该地的地理和气候环境具有自然性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展草原游、现代休闲农业为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，现代体验式休闲观光景区。四： 项目建设的必要性鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和XXXXXXX区域天然优越的地理气候环境，依据河北省旅游业发展计划和康保县扶贫开发与乡村旅游计划，XXXXXXX新农村生态旅游项目的建设将成为康保县大旅游区规划中的重要补充部分，带动资源有效利用， “激活”草原旅游，提升康保县新县城人气，促进当地经济的发展，农民的脱贫致富问题都是十分必要的。五：旅游客源市场分析本项目旅游功能定位为：草原观光 时尚休闲和特色健身。利用选址的本村区域优越的地理和气候条件，形成一个草原观光 时尚休闲和特色健身，现代休闲农业为一体的风景区。随着“XXXXXXXX草原”、“内蒙古草原”旅游格局的形成，本地区作为其重要过路地段，将在一定程度上吸引XXXXXXX和内蒙古客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势，并结合本地自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游客5000人次，鉴于草原旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按30%递增，接待游客量达到2万人次以后，已经达到本项目环境容量的近80，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。六： 建设规模及建设内容规划建设的草原场位于村南部，控制面积XXkm2，本项目规划面积XXkm2。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件，有极大的发展优势。根据环境容量测算，草原区域建设规模拟定为建设第一年接待游客5000人，本项目建设的草原游客容量控制在2万人次以内。如果游客人数增长速度较快，则应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在5万人次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。根据草原旅游需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。即：游客接待中心、住宿宾馆，特色蒙古包，特色泥疗，草原骑马体验场，草原越野建设等。七：生态环境的保护措施草原生态环境的保护应遵循以下原则：少伐树、少动土石方工程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。根据这一原则，在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于草原旅游要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。另外，对草原游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范，不要盲目贪多，造成“人满为患”、产生负面效应。八： 投资估算及资金筹措根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资350万元，其中固定资产投资290万元（其中基础设施项目投资200万元、公用及游务设施项目投资25万元、旅游项目投资50万元、旅游服务保障体系15）铺底流动资金60万元。本项目建设投资资金拟采取XXXXXXX国际旅行社股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合旅游精准扶贫贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为二部分：股东出资、旅游精准扶贫款。具体的资金筹措方案为见附表。项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。九： 经济评价主要指标经济评价主要指标如表1-1。表1-1 主要经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数 据备 注1预计年均旅游人次万人次2计算期10年平均数据2项目总投资万元3503 建设投资万元2904 铺底流动资金万元605企业自有资金万元506旅游精准扶贫款万元3007劳动定员人30经营期定量增加8建设期年19年均营业收入万元40010年均营业税金及附加万元1211年均利润总额万元20012年均净利润万元8013静态投资回收期年4含建设期1年十： 生态效益评价分析结论本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对本区域的旅游资源环境作出的设计，制定了XXXXXXX草原生态环境保护的规章制度，并对本地各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本项目适度控制游人数量，资源保护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。十一：社会效益评价分析结论XXXXXXX草原项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以草原旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行，促进全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。十二： 结论XXXXXXX草原是坝上生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现坝上草原旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发坝上旅游资源，丰富康保县产业体系极具现实意义。同时，开发以草原为主体的旅游，对带动开发康保县旅游资源，解决农民的脱贫致富，促进康保县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。该建设项目的实施有着一系列良好的条件：本地良好的区位条件、自然风光优势突出，草原条件优越，客源市场有保证，北京旅行社支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针，在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上考虑了XXXXXXXX草原风景区与康保草原互为依托的关系，整体提高了康保的旅游资源利用水平。经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以凝聚康保新县城人气，激活新县城“冬眠”旅游服务设施。同时通过项目的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此，该项目是可行的。项目提出的背景及建设的必要性一：项目提出的背景贯彻落实中央和省、市关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，积极探索扶贫开发与乡村旅游有机融合的新途径、新方式，支持贫困村和贫困群众开展乡村旅游创业就业，分享旅游发展红利，实现稳定脱贫。通过乡村旅游带动10%贫困人口脱贫，实施旅游扶贫规划公益行动，支持宜游贫困村编制乡村旅游扶贫规划。对贫困村发展旅游产业和开展旅游扶贫给予规划指导和项目策划，针对贫困户推出一批适合参与经营的旅游小项目。二：项目建设的必要性1：为贯彻落实中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定和中共中央办公厅、国务院办公厅贯彻实施重要政策措施分工方案，深入实施乡村旅游扶贫工程，充分发挥乡村旅游在精准扶贫、精准脱贫中的重要作用，XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司特制定本行动方案2： 解决农民脱贫致富的需要草原旅游项目实施后，需要许多员工，可以安置解决部分农民就业问题；同时旅游业本身具有带动效应，还可间接安置就业。因此，项目启动可以是农民脱贫致富的有效途径之一。三：项目建设条件1： 道路交通 XXXXXXX对外交通系统目前主要为村村通公路交通，省道通往XXXXXXX，距XXXXXXX仅3.5公里，项目区域交通通车条件极为便利，无需新建道路设施，只需政府维修一下道路。2： 供电 目前XXXXXXX供电系统以县大网供电为主。村用电普及率接近100%。项目选址的XXXXXXX区域无需要新建线路就能满足本项目的要求。3 ：给、排水 XXXXXXX县水源主要来自于地下水系铺设有自来水管网供水。排水采用明渠方式进行排放，项目选址可以自给自足无需要新建给、排水设施。4： 邮政通讯 XXXXXXX县目前已开通数字程控电话、移动电话、数据通信、互联网等业务。一般区、乡、镇都建立了邮政所（点）。项目区域邮电通讯设施能满足本项目的要求，不需要重新铺设。四：旅游资源特色1：生物景观存在的旅游资源基本类型有：草地、 农场花卉地。植被发育、雨水充沛，在风化作用下形成了较厚的腐殖土层，极有利于植物生长，本地整体植物景观的丰富多彩。从而构成的丘陵草甸景观犹如丘陵草场。2：气候景观存在的旅游资源基本类型有：星辰观察地、避暑气候地。站在XXXXXXX的高处五颜六色花海，在晴天可欣赏蓝天白云，在雨天则可领略周边雨雾朦胧的景观。3：水域风光存在的旅游资源基本类型有：湖泊。该区域植被特殊性可以为一景，野鸟，等等五：旅游资源综合评价1：自然性：项目选址XXXXXXX区域及其附近目前全是农民种地放养牛羊，基本无工厂。整个地区基本为原生态系统，保存较为完好，地貌没有明显人工改变痕迹。2：多样性由于项目区域还有人工森林生态系统，加上居民活动较少，使生物种类繁多，进而导致生物景观的多样性。3：舒适性XXXXXXX地区海拔由2000米左右组成，受高原气候和海拔高度的影响，即使在炎热的盛夏也让人感觉不到酷暑，是避暑消夏的极好去处。选址区域虽紧邻省道，具有方便的交通，但其幽静的环境又丝毫让人感受不到城市的喧嚣。4：承载力由于主体本区由草原构成，跨度大；游客可以分散到各个点，避免游客拥挤于某一个区域，则可有效的提高整个旅游的承载力。综上所述，XXXXXXX丰富的旅游资源不仅具有单一的突出特色，而且具有其总体组合优势。六：项目建设条件分析对于旅游项目建设条件的分析，通常采用 （优势-劣势-机遇-挑战）分析方法。1：XXXXXXX地处北纬度，草原海拔2000米左右 ，为高寒高原气候带气候，一年四季中，春夏秋三季平均气温为22左右，与国内的众多草原场相比，由于地处北方，夏季气温为20左右 ，因而，在草原期内，既没有盛夏的酷暑，也没有刺骨的冰水，是温暖的草原场。气温适宜，草原者可以更充分地享受草原运动的乐趣，很适合于开展草原运动。 在建成草原景区后，不但可以“激活”坝上旅游，可以大力发展农业生态旅游，扩大旅游项目，丰富旅游内容，最终形成独特的应季旅游区，而且对该区域的自然资源可进行有规划的科学维护。2：自身的劣势条件与不足，目前与周边县市比较，康保县旅游发展相对滞后，旅游骨干产品没有形成，亮点不明。 基础、配套设施条件差，改善投入较大旅游开发程度较低，其接待、住宿、餐饮、游乐等旅游配套设施建设也接近空白，对此条件的改善需要较大的投入。周边景区同类产品较多，市场竞争压力大，以至于还没有形成大规模的客源市场，必须加以培植。3：草原旅游是依托草原资源，集参与性、趣味性、刺激性于一体的具有休闲、健身、娱乐、体验功能的运动旅游，它具有反复消费、附加值高的特点。草原旅游已成为当今最为时尚的夏季旅游选择。夏季诸多旅行社组团草原，草原成为其重要产品，规模越来越大。随着人们收入的提高，休闲时间的增多，也给XXXXXXX草原开发客源市场创造了十分有利的条件。4：项目选址的XXXXXXX区域在开发之前，利益之争并不明显，在开始准备启动项目后，会有相当的社会办旅游力量加入项目中，各方可能会因为涉及利益发生矛盾。因此，为实现草原项目乃至整个XXXXXXX旅游的可持续发展，必须加强政府的宏观调控，协调好各部门、各利益主体之间的关系，避免各自为阵现象及各种短期行为的发生。草原旅游是一个全新的项目，相关的经营、服务、市场开拓等方面的人才匮乏。因此，如何整合各种资源，加快新项目开发的进程，打造XXXXXXX草原旅游新品牌，将是本项目启动后面临的严峻挑战。现代旅游客源市场竞争焦点是对游客的旅游服务竞争，旅游服务包括促销过程中的服务，游客旅游过程中的吃、住、行、游、娱、购服务以及旅游产品售后服务。良好的旅游服务不仅需要现代化的促销手段，健全的旅游服务接待设施，更需要高水平的管理人才和高素质的服务人员，因此，需要提高接待服务的硬件质量。旅游客源市场分析与预测一： 国内外草原市场总体分析现代旅游业日益成为世界最大产业之一，以平均每年10 %的速度增长。草原旅游现已成为旅游产业群中的一个重要分支，经过规划与管理的草原是一种有惊无险、参与性强的户外运动型旅游活动，也是世界上从未衰败过的四大旅游项目（休闲、野营、野餐、草原）之一。它所具有的壮美而又安全的特点符合现代旅游者，特别是中老年旅游者寻求安静空气好的心理需求。草原运动在世界范围内是夏季旅游、健身的主导项目和内容，全世界每年有几亿人次参与，欧美、日韩等地域每到夏季，成千上万的人争先去草原度假。近几年间，大众草原旅游市场发展很快，据不完全统计，全国目前大型草原胜地共有六十多处，草原人次达5000万。火热的夏季，往往是旅游的淡季，但却是草原的旺季，能带动旅游的“空白”，拉动相关领域的开发，即“修建一个草原场，拉活沿途一条线，带富一个乡（县）”，故得到当地政府、相关部门、各旅行社的高度重视。中国草原协会正在加大行业管理的工作力度，促使草原产业健康、有序、持久发二：客源规模预测最近几年来，我国人均国内产值持续增长，从而导致了我国国民旅游需求持续膨胀。尤其在实施“五一”、“十一”长假以来，持续膨胀的旅游需求造就了许多旅游热点目的地，许多目的地已经开始人满为患，不仅使许多景区超负荷运转，不利于景区资源和环境的保护，而且也使得景区的风景大打折扣。因此，旅游风景环境容量应是景区规划内游客接待量理论上的上限值，而游客规模则是考虑各种现实因素后的实际预测值，该值应该不大于旅游风景环境容量。本建设项目坝上草原旅游的一个组成部分，由于该项目与XXXXXXXX草原及内蒙古草原已经开发项目具有互补性。势必受到两个景区客源的带动。同时该项目泥疗是一个极有吸引力的新卖点，可带来新的客源，从而改变旅游的现状，项目第一期完项目总体布局根据XXXXXXX旅游资源和土地资源的适配性，将景区分为二大功能区：草原运动区 休闲农业观光体验区规划主要配置住宿 停车场通讯、餐饮、购物、休闲设施，为游客提供必要的服务。管理体系公司实行董事会领导下的总经理负责制、设总经理1人，负责全面管理与营销工作；设副总经理若干人，分管下属的若干部门。其管理体系流程图如图81。副总经理计划财务部综 合 部市场开发部接待服务部餐饮服务组商品组总经理公司董事会器材服务部安全保障部场地器材部车 队营业收入测算一：餐饮收入测算：游客人均消费水平预测：由于XXXXXXX旅游发展程度较低，XXXXXXX毗邻XXXXXXX，两地的消费水平接近，因此，本项目的相关测算采用XXXXXXX资料统计，游客人均消费餐饮70元/人（2正1早）二：住宿游客量及住宿消费水平测算：可供住宿的床位：本项目新建可供游客住宿的床位共180个。床位出租率测算：XXXXXXX全年可供游客游览的时间为120天左右，在旅游季节内，由于存在着节假日、双休日等不均衡因素，客房的入住率不可能达100%。本项目可供住宿的床位年均出租率设定为：70% 本研究暂定本项目床位的平均收费水平为35元/人日。今后随着国民生活水平提高，这个收费水平也会有所提高,但是本报告中暂时按照这个平均收费水平计算.三：购物收入测算：设定草原景区游客近期人均购物消费为20元。同时考虑到国民经济增长因素，中期、远期的人均购物消费水平测算为30元和50元。四：旅游项目收人测算：草原摩托自驾越野：主要有自驾吉普和四轮越野摩托（草地摩托）。价格在150-200/小时(含油) 骑马：70-100元/小时 射箭：20元 20支箭 泥疗：180元/次 还可以搞的项目：蒙古人家20元；敖包祈福20元；欢乐转马20元；登月飞车20元；桑巴汽球20元；小海盗船20元；草原飞斧(6把/人)20元；民族歌舞：1000-2500元/1.5小时五：总成本费用测算根据旅游企业会计制度规定，旅游企业总成本费用由直接成本、管理费用、财务费用、销售费用四项费用构成，为便于测算，本报告将上述费用的相同各项费用归并后，按项目、餐饮、住宿、购物等的直接成本，水电费，工资及附加，折旧费，修理费，长期待摊费用摊销费，广告宣传费，财务费用及其他费用等九项要素测算。1 直接成本（1）草原直接成本：草原的直接成本很低，按草原收入的10%测算。（2）餐饮直接成本：餐饮的直接成本主要为各种原材料、辅助材料的购进成本，参照餐饮行业的平均直接成本水平，按餐饮收入的50%测算。（3）住宿直接成本：住宿的直接成本主要为客房的盥洗用品、水电费等成本，参照旅店业直接成本水平，按住宿费收入的30%测算。（4）购物直接成本：购物的直接成本主要为各种商品的购进成本，按购物收入的70%测算。2： 水电费水电费成本主要为经营中所耗的水电费等，按营业收入的2%测算。3： 工资及附加康保县的平均工资水平，暂时按3000元/月测算，福利费按工资的10%提取。说明:因为季节工全年平均只有四个月的工资,因此约当总人数*=固定工人数+季节工人数4/124： 宣传费主要用于本项目旅游产品的广告宣传费用，按营业收入的5%测算。其他费用主要包括办公费、差旅费、劳动保护费、业务招待费、工会经费、职工教育费、养老保险费、医疗保险费、财产保险费、垃圾及污水处理费等，按营业收入的10%测算。最后项目全体人员要重视调研、细分市场，准确定位、培育市场对于XXXXXXX国际旅行社旅游公司乃至整个坝上旅游业来说，草原旅游是一个崭新的项目，必须积极开拓市场、加强营销。要对草原旅游产业的消费群体和消费标准做好细分和定位，要及时系统地掌握草原旅游者人数的发展情况。草原游应根据自身条件，寻求合适的市场定位，满足不同层次草原旅游者的需求。举办草原旅游节等节庆活动，增加新闻媒体的炒作力度。不同区域、不同层次、不同类别草原旅游者的不同需求心理等等，在宣传促销X应考虑，提出针对性强、有巨大号召力的宣传口号，招徕更多的草原旅游客人。XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司2018年01月16日