燃气公司工作许可证制度.doc

.*港华管网运行部 工作许可证制度文件编号：*港华/GW/ZD-121 编制部门: 管网运行部精选文档 审批页编制 年 月 日部门内审 年 月 日公司会审 年 月 日审批 年 月 日修订页文件编号：*港华/GW/ZD-121文件名称：工作许可证制度 公布次序版本说明生效日期1.0YKGH/工作许可证制度/1.0第一次公布制度2008年7月1.2YKGH/工作许可证制度/2.0增加许可证种类2011年3月2.0YKGH/工作许可证制度/2.0全面更新 2013年7月3.0YKGH/工作许可证制度/3.0将安全措施条件变更为安全防范，并增加安全分析及防范措施等内容 2014年5月4.0YKGH/工作许可证制度/4.0约束范围调整增加动火作业许可制度、车辆进入限制区域许可制度、高处作业许可制度、设施隔离管理制度、管网作业许可制度、一般作业许可制度、定向钻/顶管穿越工程工作许可证制度2015年5月4.1*港华/工作许可证制度/4.11、重新统一排版更新，规范了许可证的分类标准；2、明确了工作许可证作业项目清单内容；3、加入集团工程部定向钻/顶管穿越工程内容，对进入密闭场地安全管理指引、动火作业安全管理指引、电工作业安全管理指引、车辆进入限制区域安全管理指引和高处作业安全管理指引进行了融合统一。2015年12月如果受控印戳不是红色，则本文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。受控印戳目 录1、目的32、适用范围33、编制依据34、类型和范围34.1类型34.2工作许可证使用范围45、定义45.1工作45.2特殊工作45.3一般性工作45.4工作许可错误！未定义书签。 5.5工作许可证55.6工作许可证制度55.7签发人55.8工作负责人55.9工作监护人55.10工作人员55.11限制区域55.12作业安全分析56、职责66.1总经理职责66.2工程副总职责66.3财务副总职责66.4主管安全高级经理职责66.5各相关部门和人员职责67、资格107.1签发人和工作负责人基本条件107.2签发人具备的相关知识和能力107.3工作负责人应具备的知识和能力117.4工作监护人应具备的知识和能力117.5工作人员应具备的知识和能力117.6资格的取得培训118、安全措施条件129、工作许可证的实施程序129.1工作许可证的公布和准备129.2工作许可证的领取139.3工作许可证的填写139.4工作许可证的审查139.5工作许可证的签发149.6工作许可证的签收159.7工作许可证的执行15 9.8工作许可证的注消159.9重新签发169.10存档169.11工作许可证实施流程图1610、工作许可证的监督管理1610.1工作许可证实施的监督管理执行公司、部门二级定期监督管理1610.2对工作许可证签发部门及签发人实施的监督管理1610.3对取得工作许可证部门或个人的安全工作实施的监督检查1711、许可证的有效期限及份数1712、责任追究1713、相关文件1814、附录18附录119附录220附录321附录422附录523 附录6 24附录7281、 目的 为加强安全作业工作监督管理，严格规范安全作业工作条件，杜绝违章指挥、违章操作，防止和减少作业工作安全事故，保障公司员工、承建商及访客人身和公司财产安全，特制定本工作许可证制度。2、 适用范围 本制度适用于*港华燃气有限公司的所有员工、承建商及访客，包括所有在公司场站、 建筑工地等范围内进行的特殊及带有危险的工作，例如热工序（含动火等）、进入密闭空间（有限空间）、电工等，以及任何有可能影响供气或导致危险情况的燃气管道工程。3、编制依据3.1安全生产法（2014年）；3.2建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）；3.3城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-2006；3.4港华燃气HSE_ZY-08等规定制定本制度。4、 类型和范围4.1 类型 许可证有两种类型，第一种工作许可证是特殊工作许可证，第二种工作许可证是一般工作许可证。l 填用第一种工作许可证- 特殊工作许可证的工作： 禁火区内的动火作业，在带气管道上的焊接； 进入密闭场地（受限空间）内作业； 高处作业，大型吊装作业； 电气作业； 车辆或人员进入厂站限制区域； 定向钻/顶管穿越工程。l 填用第二种工作许可证- 一般工作许可证的工作： 设备检修作业； 生产设施更改； 设施隔离； 工艺参数变更； 加大生产负荷； 场站内花草修剪； 破路作业； 深度大等于3米的沟槽内作业； 燃气设施生产（停气、降压、通气、置换、封堵及恢复）作业； 公司以外的人员在公司范围内进行作业等； 其他可能导致危险情况发生的作业。4.2 工作许可证使用范围l 在站区及厂房范围内需执行工作许可证制度的工作包括： 进入密闭空间作业； 在限制区内进行任何形式的热工序作业，比如焊接、气割等等； 在限制区内进行可能产生火花或者点火源的工作； 可能导致非受控的碳氢化合物释放的作业，包括任何含有易燃或有毒物质的管道、容器或者设备的断开和开口等； 带较高风险的机器保养及维修； 在高压电器装置上工作； 在防爆区内使用非防爆的电力设备或进行开挖工程； 在场站内的花草修葺（打草机作业）、人手挖掘工程、土木工程、油漆工程； 需要停止或拆除安全阀门或消防系统的维修工作等。l 在输气的高压管、次高压管、单向或非环状设计并须确保下游连续不断供气之主干管或装置上，进行任何有可能影响供气或可导致危险情况的工作，例如： 日常的球阀和管道保养工作； 进入阀门井、储罐等有限空间的密闭空间作业； 在带气管道上的焊接； 拼合管套的安装等； 深度大等于3米的沟槽内作业； 定向钻/顶管穿越工程作业。l 庭院及地上户管进行维修及施工作业可能导致的危险情况，例如： 易燃易爆场所进行的动火作业，例如气焊、电焊、喷灯加热等； 进入阀门井、储罐等有限空间的密闭空间作业； 在坠落高度基准面2米及以上的高处作业； 深度大等于3米的沟槽内作业。 受工作许可证制度控制的作业项目清单内容见附录6。5、 定义 5.1 定义 是指直接关系员工人身健康、生命财产安全及直接关系公共安全，需要按照法定条件予以批准的特殊及任何有可能导致危险情况发生的作业活动。5.2 特殊工作是指动火作业、进入密闭空间作业、电工作业、带气作业、高处作业、大型吊装作业、车辆或人员进入厂站限制区域等危险性很大的作业。5.3 一般性工作指除特殊作业以外的作业，包括厂房内重要设备、设施、仪表及管线等进行维修、保养、改动；和承包商及公司以外的人员在公司范围内进行施工、安装、调试等一切带潜在危险性的作业活动等。5.4 工作许可工作许可亦称工作审批，是指签发人根据作业部门及个人的申请，确认作业部门及个人是否具备特定作业工作的安全条件，准予其从事工作的行为；是公司管理特殊及危险工作的强制性安全管理措施。5.5 工作许可证就是管理部门及人员准许工作人员进行某项特殊及带有危险的工作前签发的书面许可文件。它清楚的列出管理层、作业负责人、作业者以及其它人员（例如承包商）关于安全工作的条件和要求。5.6 工作许可证制度是用以控制带有潜在危险工作的规范化、书面化制度，通过确认存在的潜在危害，采取必要的控制措施控制某些潜在风险较高的工作，规范安全工作条件，杜绝违章指挥、违章操作，防止和减少工作安全事故。5.7 签发人是指被总经理或部门经理书面授权批准，负责执行签发工作许可证职责的安全生产管理或技术人员。授权书见附录2（样本）。5.8 工作负责人一般是指接受过相关作业培训和具备实际经验的，并经过作业部门经理书面授权指定，能胜任执行特定作业职责的班组长以上生产管理人员。5.9 工作监护人一般是指接受过相关作业培训和具备实际经验，并经过作业部门经理书面授权指定，能胜任执行特定作业安全职责的班组安全员以上安全管理人员。5.10 工作人员一般是指接受过相关作业培训和具备实际经验，并经过作业部门经理指定，能胜任执行特定作业职责的人员。5.11 限制区域存在较高潜在风险的区域，进入或者在该区域范围内工作受到一些限制，必须申请工作许可证的区域。5.12 作业安全分析指一种规范化的程序，某项工作的相关人员集中起来评估工作，确认相关的潜在的危害以及建议适合的风险消减措施。参见附录3。6、 职责工作许可证的签发管理为作业归属部门负责签发管理体制。公司的安全风险管理部负责各部门的管理监督检查。6.1 总经理职责l 负责建立健全并组织实施本公司的工作许可证制度；l 负责书面授权每年执行相关工作许可证职责的发证部门及签发人；l 负责保障工作许可证制度实施中所需要的各种资源。 6.2 工程副总职责l 负责所属部门工作许可证制度实施的签发、监督和抽查；l 负责部门级工作许可证制度的批准。6.3 财务副总经理l 制订、审核公司各项经营计划时，要同时制订、审核并保障工作许可证制度中规定的安全作业条件计划，将其纳入计划考核，并检查其执行情况。l 切实保证对工作许可证制度中规定的通讯设备、防护用具、消防器材、检测仪器及应急救援器材、设备的足够投入，保证安全技术措施项目费用落实到位。6.4 主管安全高级经理职责l 负责工作许可证制度文件的制定、审核；l 负责组织本公司每年工作许可证制度实施的监督和抽查。 6.5各相关部门和人员职责l 安全风险管理部职责 负责对各部门签发、管理各种工作许可证的人员每年进行一次培训，培训后考试； 负责对开展工作许可证的部门及人员监督抽查，每月至少进行一次的监督抽查； 负责规定工作许可证统一的式样； 负责公司部分高危险作业的现场监督和检查。l 执行工作许可证部门职责 负责制定职责范围内的工作许可证制度； 负责提供职责范围内相关制度的培训； 负责书面授权每年执行相关工作许可证职责的工作负责人、工作许可人和工作人员； 负责定期监控、审核和评审职责范围内工作许可证制度； 负责相关作业工作许可证的签发和管理； 接受风险管理部关于工作许可证签发和管理情况的监督和抽查； 负责工作许可证的存档工作。l 签发人职责 负责保证相关人员充分了解工作性质及必要性； 负责保证所有与作业有关的危害被确认，工作是否安全； 负责保证在工作开始前，正确落实所有必要的安全防范措施(包括隔离措施)； 负责保证交接班时，有足够的时间，以便与新来的签发人讨论正在进行的或者暂停的工作许可证的状况。 负责保证所派工作负责人和工作人员适当和足够，精神状态良好。l 工作负责人职责 负责接受关于工作许可证制度的培训； 负责与签发人就作业进行的程序及安全措施作充分讨论； 负责向相关工作人员提供足够的指导； 负责向相关工作人员交待清楚工作许可证的工作任务、安全措施、潜在的危险危害和已经采取的及将要采取的防范措施等，并使员工明白，如果安全工作条件不具备或改变，工作不能进行或必须停止和寻求协助； 负责所有与工作有关的人员在工作开始前、工作暂缓和工作完成时都能得到通知； 负责工作许可证张贴在工作现场展示，以便相关人员容易看到它的内容并接受安全管理部门的监督检查； 负责检查工作许可证上的安全措施是否正确完备以及工作许可人所做的安全措施是否符合工作许可证要求和现场实际条件，确保在整个操作中采取防范措施； 负责督促工作人员遵守安全工作规程的规定，监护工作人员的工作安全； 负责妥善安排工作现场以便在工作开始前、工作完成时和适当时候工作暂缓时进行检查，负责安全工作条件不得降低； 负责批准工作人员的变动。l 承包商管理部门 承包商应该被通知并明白，他们所属人员工作的地点的工作许可证制度之基本原则及要求； 承包商所属人员已接受适当的培训，并且了解工作许可证制度的运作以及其特定的职责； 承包商所属人员在工作许可证设定的限制内工作。（包括工作范围、工作类型和有效期限）； 当工作完成或者暂停工作时，工作现场应处于安全状态，并通知相关签发人及监护人。l 工作监护人职责 负责审查工作许可证所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际情况； 工作现场布置的安全措施是否完善； 负责检查有无突来的危险； 对工作许可证所列内容即使发生很小疑问，也必须向工作许可证签发人询问清楚，必要时应要求做详细补充。l 工作人员职责 负责保证得到适当的督导，并且充分了解所在现场的工作许可证制度的内容及要求； 在获发工作许可证以前，不可开始任何工作； 从工作负责人处获得关于该项工作的简介，并了解存在的危害和已经采取的以及将要采取的防范措施； 认真执行在工作许可证中列明的安全操作规程和现场安全措施要求，互相关心施工安全，并监督安全规程和现场安全措施的实施； 当工作停止时，工作现场和留下的任何设备，必须处于安全状态； 如果有任何怀疑或者情况改变，应立刻停止工作，并与工作负责人商议。7、 资格7.1 签发人和工作负责人基本条件必须掌握国家法律法规、行业标准规范、相关作业安全工作规程、港华集团及合资公司的守则和程序、有关职责、涉及工作安全许可证制度的过往事故案例等有关于工作许可证的要求；l 具有大专以上相关专业的学历、3年以上所从事工作的实际经验、经本公司考核合格并经总经理书面授权任命的安全生产管理人员、技术人员；l 经过当地政府安全生产监督管理部门安全生产管理人员上岗资格培训，考试合格并取得上岗资格证书安全生产管理人员、技术人员； 7.2 签发人具备的相关知识和能力l 设备布置；l 工艺流程；l 确认存在的潜在危害；l 在发放工作许可证之前消减危害的方法；l 与发放工作许可证有关的特定职责；l 现行适用的法律、法规要求；l 现行适用于工作许可证制度运作的公司或地方的规程；l 与工作许可证制度相关的各种不同的表格和记录的使用；l 组织协调沟通技巧；l 交接班要求；l 紧急情况下应采取的措施；l 审核和监控要求。 7.3 工作负责人应具备的知识和能力l 确认与生产设备工艺或操作有关的潜在危害；l 工作开始前所需要的安全防范措施；l 现行适用于工作许可证制度的地方规程；l 作为工程负责人的特定职责；l 交接班要求；l 紧急情况下应采取的行动；l 组织协调沟通技巧；l 针对作业本身和工作小组成员，进行工作许可证培训的要求。7.4 工作监护人应具备的知识和能力l 确认与生产设备工艺或操作有关的潜在危害；l 工作开始前所需要的安全防范措施；l 现行适用于工作许可证制度的地方规程；l 作为工程监护人的特定职责；l 紧急情况下应采取的行动。 7.5工作人员应具备的知识和能力l 所有参加作业的其它工作人员在根据工作许可证制度的要求进入工地作业时，必须接受相关的指导。这个指导应包括工作许可证制度的基本情况和作业者基本职责的内容；l 工作许可证培训的记录应予以保留；l 考虑对相关作业人员进行定期的再评核。 7.6资格的取得培训l 签发人、工程负责人有关于工作许可证的培训要求应包括： 政府法规和行业规范； 公司政策、守则和程序； 有关职责； 涉及工作安全许可证制度的过往事故案例。l 培训中应包括书面考试或其它适当的评核；l 在评估其合资格时应考虑： 培训的评核结果； 相关的工作经验； 学历及相关资格。8、安全措施条件8.1安全工作责任制健全、规章制度和操作规程完备。8.2工作负责人和安全员合资格、并持证上岗。8.3特种作业人员已取得特种作业人员操作资格证书并持证上岗。8.4从业人员安全生产教育和培训合合格、持证上岗。8.5按照规定对工作已进行安全工作分析。8.6对潜在危险源有监测、评估、监控、防范和应急措施。参见附录4。 8.7工作场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全标准和规程的要求。8.8有职业危害防治措施，已为工作人员配备符合标准的劳动防护用品。8.9对安全工作事故有应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，已配备必要的应 急救援器材、设备。8.10其他规定的安全条件。9、 工作许可证的实施程序 9.1工作许可证的公布和准备l 工作许可证签发管理部门公布工作许可证签发管理制度，公布有关领取工作许可证的部门、时间和应提交的文件、资料。l 作业方案 工作许可证签发前应对较为复杂或者风险较高的作业编制作业施工方案，作业部门负责作业方案的编制、申报，这些作业包括但不止于：热工序（动火）作业、高处作业、密闭场地（受限空间）作业、电工作业、限制区域的一般作业等； 作业施工方案的内容需要包含： 作业简述（包括原因、目的、作业范围、主要作业内容等）、作业时间、作业地点； 组织机构：包括作业负责人、特种作业人员、监护人、测试人员、阀门或开关操作人员等； 工作程序: 工作流程、注意事项、安全措施、应变措施和各工序负责人等； 工作图则（如需要）:显示所有工作程序内涉及的设备及管道设施位置、气体放散地点，及主要工作位置等； 编制人、审核或审批人签字。作业方案的审批参照作业方案审批权限表（附录5）的权限审批。 作业方案不能替代许可证，对于无需编制作业方案的许可证作业，须按照公司已制定执行的安全管理制度要求进行操作。 9.2工作许可证的领取在实施作业前，作业部门工作负责人需提前48小时向工作许可证的签发管理部门签发人申请领取统一编号、按顺序使用的工作许可证，并提供相关此项工作性质、作业范围、作业的人员以及需要使用的特定工具等作业方案文件、资料。作业部门负责编制、申报的作业方案，必须由作业部门的经理、技术主管、作业负责人、安全员签字后，方可向工作许可证的签发管理部门上报。9.3工作许可证的填写l 工作负责人在工作许可证中填写工作内容、工作地点、计划工作时间、工作性质、作业影响范围、作业人员等工作概况。l 工作负责人可按照批准的作业方案填写工作许可证中应采取的安全措施，签发人根据实际情况补充填写应采取的安全措施。l 工作签发人应该就工作现场的潜在危害、已经采取的或将要采取的防范措施进行清晰的界定及沟通和填写，填写时不得写“同左”的字样；同时将工作许可证编号（年度/序号，例2015/01）、工作任务、许可工作及完工时间记入记录本中。l 工作许可证填写的内容必须符合相关作业安全工作规程的规定，填写时要做到字迹工整清楚，内容正确、具体、确切、可操作，不得任意涂改。如有个别错、漏字，需要修改时，必须保持清晰，并在修改处盖章。l 工作许可证填写应一式三份，一份由签发人收执，一份由工作负责人收执，一份由工作许可人收执并在工作现场展示。 9.4工作许可证的审查l 工作许可证填写完毕后，工作负责人将工作许可证和所附相关证明文件、资料提交签发人进行审查，签发人应当自收到申请之日起24小时内审查完毕。l 形式审查l 签发管理部门及签发人对作业部门工作负责人提交的工作许可证和所附相关证明文件、资料是否齐全、真实、合规，就工作现场的潜在危害、已经采取的或将要采取的防范措施进行清晰的界定、沟通及审查核实。l 实质性审查l 签发管理部门及签发人认为有必要对工作安全条件进行实地审查或核实，例如对作业场所进行检查或对安全设备进行试运行。 9.5工作许可证的签发l 经审查工作符合本制度规定的安全工作措施条件的，签发工作许可证，并确保通知其它可能受工作所影响的其它部门及人员。l 经审查工作不符合本制度规定的安全工作措施条件的，不予签发工作许可证，书面通知作业部门并说明理由。l 签发人签发的工作许可证必须由本人签署，任何人不得代签。l 工作许可证应在工作前一日交给工作负责人，如因故不能在工作前一日将工作许可证送达，工作许可证签发人可根据填好的工作许可证用电话全文传达给工作负责人，传达必须清楚，工作负责人必须要作好记录，并复诵核对。但工作开始前必须将工作许可证交给工作负责人。l 工作许可证签发人不得兼任该项工作负责人。工作负责人不得签发工作许可证 9.6工作许可证的签收l 作业部门工作负责人在开工前必须获得签发的工作许可证，并必须由工作负责人本人对工作许可证进行签收。l 其它参与工作许可证准备的人员，如安全监护人员、气体检测人员等，并必须由其本人在工作许可证上进行签收；l 其它有必要了解工作许可证或特定任务因素的人员也需要进行签收。（如承包商的负责人）；l 工作负责人和工作小组收到的关于危害和防范措施以及紧急情况时应采取的措施后，应该通知有关人员。 9.7工作许可证的执行l 作业人员在作业前，要整齐列队进入现场，由工作负责人宣读工作许可证，认真详细地交待工作任务、安全措施、危险部位及注意事项。每个作业人员都应集中精神认真听取。工作负责人和安全员要向部分成员提问，以便引起注意，达到每个成员都能确实了解清楚。l 工作负责人在作业过程中，要始终在现场，做到不间断的监护。督促全体作业人员认真执行工作许可证所列各项安全措施，保证作业安全。l 变更作业人员的成员时，需经工作负责人同意。变更工作负责人时，应由工作许可证签发人记录在工作许可证上，并签字。l 若扩大工作任务，必须由工作负责人通过工作许可人，并在工作许可证上增填工作项目。需要变更或增加安全措施时，必须填用新的工作许可证，重新履行工作许可手续。如果工作条件有所改变，可能影响工作许可证的有效性，工作负责人应告诉签发人，该工作许可证立即取消。l 凡是相关危险作业时，应严格执行安全工作规程规定，并派熟悉此类作业的人员在现场进行监护。 9.8工作许可证的注消l 工作许可证不得涂改、伪造及复印，涂改、伪造及复印的工作许可证自行注消废止；l 经签发许可的工作已完成，并经现场检查评估，由授权人或监护人员签署注销。l 任何人在工作中忽视安全警告，违反有关安全法规或工作许可证中的要求，授权人士也应将工作许可证注消。 9.9重新签发 当超过工作许可证的时限，原发放的工作许可证不允许继续使用，应及时办理工作许可证重新签发的手续；正在执行的工作因其它原因，可能被迫停止，常见原因：l 发生紧急事件；l 因操作的原因防止与其它活动冲突；l 工作只可在单一的班次中进行；l 待料或者等待维修保养；l 完成检测的任务。 9.10存档执行后的许可证由签发人统一收回、存档，保管期限为保存二年。使用工作许可证登记表（见附录7）登记存档。9.11工作许可证实施流程图（见附录1）10、 工作许可证的监督管理 10.1工作许可证实施的监督管理执行公司、部门二级定期监督管理l 公司安全风险管理部对各部门工作许可证制度实施情况进行抽查，将实施工作许可证 的考核结果列入公司考核；l 相关部门经理将实施工作许可证的考核结果列入个人绩效考核安全事项中。 10.2对工作许可证签发部门及签发人实施的监督管理l 制定工作许可证制度，制度中包括签发的规章制度和工作程序；l 受理工作许可证的申请；l 对申请人的安全工作条件进行审查；l 决定工作许可证的签发；l 规定工作许可证的式样或者制作工作许可证；l 按照制度要求工作许可证档案规范存档；l 检查作业部门取得工作许可证的情况；l 协调、解决工作许可证签发工作的有关事项。 10.3对取得工作许可证部门或个人的安全工作实施的监督检查l 监督检查作业部门或个人取得工作许可证的情况；l 监督检查取证后执行有关安全规章、标准的情况；l 检查部门或个人的安全工作条件和日常安全工作管理情况；l 受理有关安全工作违规行为的举报；l 监督工作许可证签发工作人员履行职责的情况。 11、许可证的有效期限及份数 11.1高风险作业，工作许可证的总有效期限一般不超过一班(8小时)。根据风险评估结果，一般作业、高空作业，在工作场所、工作内容、作业环境、作业人员等未发生变更的情况下，工作许可证的总有效期最多可以达到7天。 11.2需要连续进行的工作，在当班结束时，应取消工作许可证，而在下一班开始时，再重新发放一张新的工作许可证。 11.3工作许可证应一式三份、三种颜色，一份由签发人收执（黄色），一份由工作负责人收执（兰色），一份由工作负责人（白色）在工作现场展示，作业完毕后此许可证由签发人收回存档。 12、责任追究12.1工作许可证签发管理部门工作人员有下列行为之一的，视其情节，给予责令改正、通报批评、核减年终考核评分、取消评选先进资格等行政处分：l 向不符合本制度规定的安全工作许可证条件的部门和个人签发工作许可证的；l 发现工作部门或个人未依本制度规定取得工作许可证擅自从事工作活动，不依照本制度处理的；l 发现工作部门或个人取得工作许可证从事工作活动不具备本制度规定的安全工作条件，不依照本制度处理的；l 接到对违反本制度规定行为的举报后，不及时处理的。12.2工作部门或个人有下列行为之一的，视其情节，给予责令停止改正、通报批评、核减年终考核评分、取消评选先进资格等行政处分：l 未取得工作许可证擅自从事工作活动的；l 取得工作许可证从事工作活动降低安全生产条件的；l 伪造或涂改工作许可证的；l 违反本制度规定且拒绝接受签发管理部门和安全风险管理部管理的。12.3本制度的处罚，根据安全风险管理部抽检结果进行处罚。13、相关文件 13.1工作许可证制度指引 ZY-08 13.2进入密闭场地安全管理指引 ZY-09 13.3 动火作业安全管理指引 ZY-10 13.4电工作业安全管理指引 ZY-11 13.5车辆进入限制区域安全管理指引ZY-12 13.6高处作业安全管理指引 ZY-13 13.7一般作业安全管理指引 ZY-38 13.8定向钻/顶管穿越工程工作许可证制度（参见TG/ENG/T046/14，工程部备忘录SLC1464）14、附录 附录1工作许可证实施流程图 附录2 授权书(样本) 附录3工作安全分析表(样本) 附录4 危险评估报告(样本) 附录5作业方案审批权限表 附录6受工作许可证制度控制的作业项目清单 附录7工作许可证登记表(样本)附录1 工作许可证实施流程图： 执行工作许可证（工作负责人、工作监护人旁站监理） 工作许可证转移（工作负责人变动）工作完成工作负责人申请撤离 签收工作许可证（工作负责人、工作监护人）签发人审核、签发工作许可证工作负责人填写工作许可证工作负责人申请工作许可证（较为复杂或风险较高的作业，应附有审批完的作业施工方案）许可作业工作不同意 签发人取消、存档许可证附录2授 权 书（样本1） 本人从即日起授权公司工程副总孙大春先生，负责公司生产和工程作业的密闭空间、动火、电工、高处、车辆进入限制区域、停气、降压、置换、送气及恢复送气、燃气设施开孔与封堵、深坑、顶管与定向转作业的工作许可证签发权利，同时授权公司生产主任李靖先生为孙大春先生的生产部相关代理人，在孙大春先生休假或公出不在岗位时行使其签发权利。 此授权书从授权之日起生效。授权人： *港华燃气有限公司总经理 * 2015年9月1日被授权人：*港华燃气有限公司工程副总 * 2015年9月1日 *港华燃气有限公司生产主任 * 2015年9月1日授 权 书（样本2） 本人从即日起授权公司管网运行及客服部高级经理*先生，负责管网运行及客服作业的密闭空间、动火、电工、高处、停气、降压、置换、送气及恢复送气、燃气设施开孔与封堵、深坑、所有新旧管线带气连线送气作业的工作许可证签发权利，同时授权管网运行部主任*先生为*先生的代理人，在*先生休假或公出不在岗位时行使其签发权利。 此授权书从授权之日起生效。授权人： *港华燃气有限公司总经理 * 2015年9月1日被授权人：*港华管网运行及客服部高级经理 * 2015年9月1日 *港华管网运行主任 * 2015年9月1日附录3带气连线工作安全分析表（例）部门名称表格编号001工作地点工作部门工作名称燃气中压管道带气接线工程基本或特别危害塌方、爆炸建议采用的个人防护设备安全帽；防静电工作服分析员签署日期 年 月 日批核员签署日期基本工序潜在危害安全措施1、土方工程1a 塌方溜帮1b 落物伤人 1a 根据土质情况放坡；提供可靠的排水、降水措施；沟边0.5m内严禁堆土；经常检查沟槽四壁，沟壁有裂缝，立即停止施工处理；一旦塌方检查是否伤人，若沟内有人应立即拨打119及120急救中心；边坡支护防止再次塌方扩大，确定人员位置，组织机械与人工配合挖掘；抢救伤员。1b 沟边大的石块清除；四周设护栏，严禁无关人员进入；沟内作业人员佩戴安全帽。2、停气施工2a 堵球破裂2b 燃气泄漏2a 吹球前检查外观良好；预充气是否泄漏；来气方向吹两个球；球充饱满，不胀不瘪；确保管网降到工作压力；有备用胶球，及时更换。2b 检查胶球是否破裂；清理管道内杂质；泄漏严重，停止作业，重新降压吹球。3、断管施工3a 崩铁伤人3b 爆炸燃烧3a 断管器各紧固件定位适中；挤压、击管过程边缘不得站人。3b 击管前检查是否漏气；铜锤击管；断缝浇水浸湿；施工人员穿戴防静电工作服；现场有灭火器；启动管网应急预案，现场组织救援4、接管施工4a 卸管砸人4b 下管（管件）伤人4a 卸管（件）根据其重量选择人工或机械卸管；机械吊装管（件）下方严禁站人；人工卸管，严禁随意抛掷。4b 有可靠的下管措施；机械吊装管（件）下方严禁站人；人工下管，严禁随意抛掷；人工溜管路径不得有人；选取的溜管绳索要符合其荷载。5、其他5a 上下沟摔人5b 高处坠落5a 沟内设爬梯；不得跳坑或爬沿；5b 沟边不实处严禁站人或行走；高处作业有可靠的安全措施附录4 新旧管线带气作业危险评估报告（例）工程名称新旧管线带气连线作业地点负责作业组别作业负责人评估人审核人作业工序挖土方钻孔、攻丝吹球、切断气源接管、撤球、-试密回填坑槽危险的类别涉及的工序、机械、物料等可能性严重性风险建议采取的安全措施坍塌133见方案缺氧(空气中氧含量低于标准)122见方案危害性的气体的泄漏或存在4416见方案火警或爆炸4416见方案高处坠落122见方案窒息111见方案物体打击122见方案机械伤害224见方案附录5作业方案审批权限表作业类别作业级别班组长/主任组别经理部门经理公司副总总经理热工序（动火）作业防爆分区1区防爆分区2区场站内生产区（不含防爆分区1、2区）作业区域在高压管线上作业区域在次高压管线上