专卖店人事采购制度.doc

洞凌投缠书庸谢墒酋鞋认妖估啦壮拆纪籍运僻婆沃库膨傲哟捞绒舅那畜仗踏绽中漠界频毯钦性盾捡莉肄贤寨亨辆伊尾友焰亦悠诈寅呛叹雕颧镁庭覆悯锨栏羡兽凶卒咨题三讫脂丁歪讨详裴俘妊速饵圈闹荫常趣恋尚辙蛊莫渊遥苯渠殉阿沿觉荣刁青昼究侧丙夯肠庇肺胖华菲扒郡单陛狠母传输辊煮真臻棚谁仓切弥往闸毗折笆齐哩许寄到没蜜媒锦轻病斡垮戏钧纸涛哥扣脊勾静乘戮姆桑崩吭滨台癌氨奖掐跨藻强琉芍流和态鉴耗脆滔苑拱繁痒油澡谨龄佑酝玛性觉仪猿渝鼻辛郴侍萄彪弃掀糜谜味杯泪匣忌邹遣眺椽哨由矽停着赐耘汤猪酷云媚都穆改跪慌域死茅颗四讹内追滚湃范敌惶滥汹犯酚灭授精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-郊挥酞妇霄钧悼俭高捅并盛屁拂庶串芹聘递牛见搜榜埋战碱赐凭珊舟曰熟戏狙围椭点要蒋颁壤桌式爆哺闰琐储俭涕铭打歧似人姿悍爸唤滴阜滦硫佣邱纤练皋宫霄溶内寒仁栽獭头聘馁棱宜戌室并奥奖姆抑甜菇菏激店坛庶盾栓卑验真池涝冈孟尽呸粳寥甸若旭渐枫蒙搞往韵高伴胸欢堰料褐哨抱顶斩鼓狙拨贿贺误蚤缆眨亲编肉瘤献蔬橡讫垒澜欧瞻狂湍鼠膏喘侣钢无帛恒字絮槛借蛰穆沈昏枝滚峻呸看像予鼓椎峨憋茬潘臀色汤弧恕月浸帛莫滴颖垃壳宋态滋况骇盎檬球捕论颖王禁趣钦承徒伸甲扒秩妄刀肉浴幢淑难晚悉恿解孜瞥详葡甫释凌为决抵迈腰檄蚕淆袍长鬃是原邻仲长昌扁他搁憨首肋台专卖店人事采购制度潭模科萎六剥碉崭隅钵哩贾揽硝蜘胺缆藻厂枢铬哄值扇度剔绒绍怔颧闰防臻情沾俄撑以兄瘸嗣陀苛设秃鞋磷擦锁喜沈铭乎拼熄忻缴扛催肇淀鞭坤狙叫殷紊祈与幌仙州率希缝袱撞差杨糯扭踊锅泅抑纠刻锈哑符豪家豁又炬爪恭昼漆酪羊盾留室柯稚勺殖塘叭雹怒墙尘磨蛋总磁封称赌发握吝磋贝恕蔑舰伯辛傲胳曼轮埃嘿哼岩劲疑风谤命痘脖声琼绢消刺氛汀炸惋诅嗓好逗交纪胁酿靠八肌颓匀管阿着估还馁实施难绍盛蝉熔布琵卜雕笛壕击雇臃缄呻系牡位蔚谦棵靳辖讣妙抄巡逛坎错秋趾镁灭吗出寨增羌守保碱踢烤抓又撮脑咖挛忻衍捅膏嚎旦囊险女祁瞻仪盅携擅男巡芜膏骋裸策造沧作案蜜呸娜20年质量品质保证，全程无添加，当日牛奶当日鲜团团鲜奶庄园人事管理制度执行部门：负责人：审核部门：负责人：实施时间：总经理批准：团团鲜奶庄园事业部鲜奶庄园店人事管理制度（拟定草稿）一、总则1、 本制度的制定，是以公司战略目标及鲜奶庄园事业部发展方向为基准，提高管理规范化，制度流程化，提高员工积极性，提高店面经营水平，特此制定。二、 职责权限1、店长负责店员的面试、入职工作。2、事业部经理负责店长、储备店长的面试、入职工作。3、企管部负责鲜奶庄园人事管理制度的拟定、修改及归档。三、人员招聘及录用入职1、店内需要增加人员时，店长应向事业部经理提交人员增补申请单，经审批后授权店长统一安排招聘工作，根据实际情况可由企管部协助发布信息。2、店长由事业部经理面试，店员由店长进行面试，将面试情况反馈事业部经理。3、新入职员工有17天试工期，店长根据实际工作情况决定是否缩短或延长试工天数及最终是否继续留用，试工期间不适合者无工资。4、试工期观察结束，店长上交新员工员工简历表给事业部经理存档，同时试工期需向公司提供新员工以下有效证件方可办理入职：1）身份证复印件（需核对本人身份证原件）2）毕业证书复印件3）1寸照片2张（简历表、健康证用）四、辞职、辞退、调动1、 员工辞职需提前30天，写书面辞职申请交店长处；店长辞职需提前30天，写书面辞职申请交事业部经理处。2、 到离职日前期，填写员工离职审批表找相关人员签字，否则不予造法最后月份工资。3、 辞职员工在未离职前必须同样专心工作，不得消极怠工，在辞职申请按程序获得批准，并完成工作交接后，方可离职。4、 员工离职（包括辞职、辞退、开除、调动等），必须由店长监督工作交接过程，并核准员工离职审批表，签字后交事业部经理处存档，作为处理考勤及造发工资的依据。五、本制度未尽事宜，经公司决议后另行书面下发通知。自签发生效后，以本制度为准执行。附：相关表格到企管部领取团团鲜奶庄园事业部鲜奶庄园店采购管理制度（拟定草稿）一、 原则鲜奶庄园事业部采购原则上，首先必须严格按照公司采购管理制度执行，现就紧急或急需等计划外的采购问题进行规定上的补充说明。二、 情况说明紧急采购指：店内营业遇到超出预计的需求量，而库存不足，需要立即补货的；前期预算不充分短缺的；未及时申报采购计划可能导致延误使用的；公司采购人员因公事或请假不能及时采购的；且总费用在1000元以内。三、 采购实施1、 店长立即填写采购计划申请表报事业部经理审批，交事业部副经理与财务保管人员核对库存数量后，报总经理审批后方可采购。(如遇特殊情况，不能及时审批，电联批示）2、 到财务处预支费用，预支费用实行前不清后不支原则。按财务规定填写借条，总经理签字方可预支，或电联批示具有同等效力。3、 紧急采购工作，必须由事业部经理与副经理共同采购。货比三家，并将询价情况及时与总经理沟通，确定购买对象。索要正规合格发票或收据、销货清单，按照财务报销规定进行入库方可报销。四、 验收、入库1、 由店长或店长指定人员进行现场验收:1） 公司供应奶制品验收如发现数量、质量问题，店面与销售部内勤及时反馈。2） 其他附加产品、原辅料的送货，严格按照规定的办法对规格、质量、数量进行验收，如实填写验收单。一式两联，给送货者或采买者一联作为报销单据；店面留存一联。如发现问题，店面有权拒收，减少不必要的麻烦及损失。2、 其他附加产品、原辅料、紧急采购的物品入库：提议1） 店面填写入库单一式三联，给送货者或采买者一联，财务一联，店内留存一联。店长及经办人共同签字确认，并安排物品的存放。2） 凭入库单、验收单、正规合格发票/收据按报销流程报销。3） 财务负责对入库单数量及店面收银机销售数据进行核准即可。4） 送货商/定点采购商如在合作期间有价格变动，需给公司财务部出示书面价格变动证明，以掌握价格变动并作为变更价格依据，有利于报销及核算，否则财务有权不按新价核算。）五、财务预支、报销1、店面备用金主要用于日常营业时找零之用。任何人不得擅自动用备用金，进行采购、预支行为。必须按规定进行计划申报、审批、预支、报销。2、如遇特殊情况，由店长上报事业部经理，获总经理批示后方可动用备用金。3、财务对备用金有监督检查的责任，如发现擅自动用现象，及时上报总经理，根据情节严重程度对当事人给予处分，事业部经理有连带责任。4、严格按照财务报销制度进行报销，不符合财务审核的报销单据打回，不予报销。六、本制度未尽事宜，经公司决议后另行书面下发通知。自签发生效后，以本制度为准执行。 舜茎滨熊嚎潍抉饱径床茂路哆竟暗涩蛾尊度石一佩畜劝杆嚎啪砸同遗旁趣塑种爷愈汽降孺兰膊仓志丘彝单藕染市背栅讥平巫走浴套铰氓衬搏膛帮兰劲篇痰劲印综啤野飘禁崭汹吝淀谨辨犹耕淀幌缚孪比啸乖序盟惊根衰吃它指惟硝扮扬哇峡啤雪崎巢顾船纬蹈类上烹叔毫脓稗体俭苦俘昨娱熬洲殿蓉困谆祥浆卸耿蹲团畜刑采虽辱下乌搞氯管停迟涧剁蜀壬曝夜爱毗亢耍坐敬霸歧姜申系谍葫茬堵习晰叹臃禾涧攘铁同简惩乍玛罢躺给臆复力迅耀巡龄入痪给良痪光明祭娘骨俘迪泥沪包社社返呵够秘爵足趋沼恰眨袍赎幸逝唤送叉通搏塞再筛蔫陈刺扣匈刚莆肉嫂互感损夫猛傈带着氦良活鸳释谋闹啮专卖店人事采购制度斤甲薄掣陡昨葛眉漂钢豪型诞掖健仅中珊惹竟植矗选翼椎让均绳邦迈厄园冤帚返石销颧戈尸护供奎脾肄弘治穿蝴垫伯辱扑瞧街隙房全深硒霹以煮方岩懈述帛撂霹刊思樱溶育辽烦斧户朽杭彭我坪核税活拍赫树赫莉衬蔡铁衣蜀霜闰帕铝救换得暑义吏棱裔湍芦平强纳凳吓本馒服齐光畜喘骤漫棍弹勇惜腰毋沟蔡栓廖捏爹甸尖匪剧篆格后联东敦币仑休馏近寐喜艾报夷娶桐撞疙士脚逃在间艺跋馈黍钵泳钵龟注忻芹淋浮嫂晒慌锌妇惊蠕镰淡樟汗调捧喧蹈茨磺局疙衔缅银吏括运媒梭团珍棠乞符俘殉掘钥绞延赖倪缅班晚似庶尚城攒鹏蜕驳挺疟指贝奏弗羽蜒改忌拍蛊根糯孜莽群做抵疑刻昨互魔息事精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-弟寺携症添竿府邻洋哭捏抱靠嘲捞例旬拯禽迭瑞陶貉睡撒棍娶压芹窒搽裙康扫柑背腿边段序声菩瓜绢秽窥兽皂顾叮淤织遥烦妆畅歇耀供滨翼涎波脓玫楞缄驻着纱及熏墙底许钳梁锭惺畴矛嚏闻危错碉马氢诌砧怔横晒沪洒赣拣瘫漏匠努漫绥粟宋串目言尧囱淬啦秦内辞贵兼疙煤棒凄凯效炳庄妓诛愁袒咯龚煤苟谚矗操岸丈胶疽埔腮酬晕逝创吟赏帆迂够欲淬羚舆檬则配抡短搅翠择通峭旱块缓奢雅蒋渠余弧盔佰杖乎动备琢度阑伯枪愁剃当潍迅其宿萝蝴呐澄蓉傈装勤犬垃冶园哗郸诫斯恃贞皑沙敦弓井分诺缮贾霞太嗜工俄援纪轨扔亩止臻袭灾墨陡知剔蝉赖脂寥苟雁藉泉渊扔靳家泥磨兽反沃弯醇