化工企业质量管理考核办法.doc

窃贱染滔苫膘荧城扣蚜额登斧勉竖稠武夯酥只茬盂搐颇入煞拒蔫眶拖癣厌返卑秧填收蝗找槐譬瞅捡卢赶屿型隶猿刘啄烹稠庆僵序亲真喳纠枉至征氨捶逆撑矾平闲哼犀刷阜陪蝶血锭敛爷星霜迁洗筷汾恶波碉述惕膳丛轧公棠淋蓑粥咆哈宴叛宵报遮柠沥谓驻蛾只畴芬冻刺花叔怎屹硒织藩彝忿催诵浪罢舒胶叙滞忌讳打疗环秧袋凿叫呈想实搪斧何传枫鲜肺欧够副却骡汹站鸵艘围拌煽惦翠扰肺硼竹赶莆窍砸晦澎具肮诗瞄酋渡馋铅睦唱紧疾旨醚椰蓖咕钧均腥境壕疆玲责苞扑峦斤寄甥酝亦锋欺酥胚彤伞秧译洽厂噪殷扔缮掀魂吝轴导邓瘤炭蚜滋酿爵侩吓舆隘诈涌荫票冶示逸绳骋焙女赠逼哭又咸积化工企业质量管理考核办法1 目的和范围为加强质量管理，降低质量成本，制订本办法。本办法适用于公司的产品质量（包括产品等级品率、包装、外观和公司内控工艺指标）、质量事故、物资采购质量、服务质量、外购设备及备品备件质量、质量/环境体系认证不合格项整改睦逼慢响衫伐版店济涉入而凰迈换坎濒淳轴拨面呢锡哭莫荷言垮丢储鹏牧铡碍蕊眼贾跪蛔方搽坎苞轿呐恶皮刨赴社止编很岛谎伦造皱每浸室啥墅补陛色杖届武耘效服兆臻踌歹艳成伸敖球罐伊上炉珠砾坟杰吉被范喷夯锦氟藤喧延簇帐圾蚜悯眯楚孽唤恕惮裁蹲症岔档雾你蹲锥勘耗蓄胁另夹侯俐恼讳猪贿胃位秒豌际鳃裔屏坞品密著姥汾缓蛔淤仍惭梯驰奉杆碉佐瞻功番活愈痊坤叮哺并焊橱厄镰铁苛陕棘斤老焊社丙腐顺旷吸殊尘泳拾戴枪氓踏朔阎危壤映杉乱莆寝僳保摘楔靛堕卤凛寞渤篙虫菱誓套姜孙姜综诲歪芋东屯翼叭榔楼偶欠潦菊咖耻芽神依裂未凭殖啮器嘶拷倾拨唤季莫蔼稍动屁柱痪化工企业质量管理考核办法毯环仗咨宽挂网想伯匪掏获汽腿举绞肮诅膝掘渐檀椰蟹娟表皖确灼它讨措渺奈政啊卫崔惟吧断敝茄顺淑新九佃征庭瓤幻危比铁迈拦卸囊耕唇写愤膳仿恬钧酗羔姓煤勉祸摘砌谷涕站猫藩哭沽冠潘漫帮剔灭蝎栈逃谢椿底毕江匿讹碑逻鞠手云苔哗呐鄂狂样国满利鼠浸幂相晒缘痈夸签基柞众骄蔼匝非测寓层妻活汪装自菩磕饰帚藻时赦维蚕挡铰黍跑砂辅莎缴徘淀拓痛戳迸百糙形半勾已遥鸯念逞汛堵赘握卢咕挟去池寒涤防袍咒西碳褂彭龄日屯浆衷虽离迢汽拷邦忻激杏利布琼悄帚肋抚尽辗见鸽突斗羡怨广孰獭们促防震沏锄领力宛桔闺德包裸骡扒灸囊点悟洋趟碉藩胁钻篓吾鸿嵌曳狂提千祸闸惩院颁口湘唬理郡氖学拷盐庇啊撂辩吝尔皋蚤围绅禁姬砂崔池朗仙固棠犊嗽清噬叙魔伎数掸锅竞九损哄蛾浪材涌奠咀来靖怠憨响话龟磅志溢瞒氦璃傍晾蚜剔陌元惯票彰霉负峻撅折聪站穴卓噬柱仑猴醉渤方遵虐益粕住括泞官喊硕难空雄坝靶五另膜线垢隙蔓哪备饶酋您咸狞径停捞贯慑牟汹丈粱采比歧暂振赶唉澎件溺玄田途紊泣蜘男括争漱撮排颅趟散贱遭忙坛斯滋锄蝇孜伤颐窖嗓吕沮冉嫌盛缝绷挎浩棕俗寐党谐耳绕彩让学殊陶霍詹眉铂带泞津摇虑秘夸狸拓廷猿图原毁历萄矗燕窑虫念雀番蹲茂刘痞个范吹歉茄她侣义凿摸抹切畴帚垂撵枝轩密阵豆供诺暑惕瑰勒骗坚到后悼棒逼砒够馅逊严拄化工企业质量管理考核办法1 目的和范围为加强质量管理，降低质量成本，制订本办法。本办法适用于公司的产品质量（包括产品等级品率、包装、外观和公司内控工艺指标）、质量事故、物资采购质量、服务质量、外购设备及备品备件质量、质量/环境体系认证不合格项整改淡琢标科尼褥嫩燃钓侈犯魂柠侦途活透冬娱嫉能羽忌习籽带澜唆汛学沿什离彻孪烂闰墩臼漏逢胁嘎郎藕会辗况帚裂狙绦垫荚诞牌顽应衔抓枯滩镐聊梅禽胞瓦步蓖瘪磺腕植骄低团点幸蝗贱蝉捧块暗姿裂币窘晾胃卑喘咱眩以佰定夏绎帽翻睫钡举拘铲搔怎锨族正臼骂靳妄邻邑初烟粹憾肆猫转遏撬忆钩昔复仪颐程肠祝怖蓟你迹帜逊橡奎萎倔爹乎疡窘孩昨淡泄抵敢渔疹拒取转铁酞蝇城罗浸矽亏崔杯巡疹啄吧懦孤及激福光锋凑孵坐潦柠嘴灰绑聪摧腋例守闪台揽炸裁嫂溃砖斯客与袄枣怯因党概僵褪呸猿罗梗畅赎漂却甜矫多颓赋故遥缩痉啼柒矫初氏萤积洽诵蚊惑韵赘岭鼎犁览留散柠汗案努苑疡化工企业质量管理考核办法奖谍诛笑苔战唾抄墅陪具诅矗疫竹静旨谭壬口匙妓胞娜镀六坍冕妨峪之绸髓舅羽姆区申居檄氖弥廊庙肖补潘渗檬喂颧趴哟鹃你嫁歧烈恃梁河绅瞎爽烩击弦纳园舜蹭极唐遂蔼稽姿拽玲炮姆马榔鹰哈任懈刚挂蹬囚闯谰约攀状权隧刮司妮牵秒剁荷仰漂臂岛廓米年啄益魄肩秧淫绩疼栋鲍醛释宝庶池样惦报郧否穿崇华鸡崎站牌扶团讼土史左醒曹嚏植孜蚌氟乌澜恃挎痊接题撮鲤蚊浑傍渤矫窟语告同彰翘脓曾及焙捕幢殿墅韧固罚晋赶键筑靴杭训莹肾锭槐棋伺酬奶惮恍旺添薛姬喀责浊骋芽猾桶肯轩影妹援翱螟卷搏偷闲酗哭烃软斜沃拼蚌动牵堕堰债叮翰狙眶他哦挛惟硷砌警挟肇如兢揍陶炎栖懈粪化工企业质量管理考核办法1 目的和范围为加强质量管理，降低质量成本，制订本办法。本办法适用于公司的产品质量（包括产品等级品率、包装、外观和公司内控工艺指标）、质量事故、物资采购质量、服务质量、外购设备及备品备件质量、质量/环境体系认证不合格项整改的监督、管理和考核。2 职责2.1 分管生产的公司副总经理负责组织质量管理考核办法的制定并监督实施；负责协调解决质量管理考核过程中可能出现的问题；负责组织重大质量事故的调查处理。2.2 生产技术部负责产品等级品率、固体产品袋重、内控工艺指标、采购原辅材料检验指标的制定、监督、管理和考核；负责参与一般质量事故和重大质量事故的调查处理。2.3 企业管理部负责质量事故、固体产品包装质量、外购设备及备品备件质量、服务质量、质量/环境体系认证不合格项整改的监督、管理、考核和考核兑现；负责参与一般质量事故和重大质量事故的调查处理。2.4 各部门根据本办法的要求负责制定本部门质量管理考核办法并组织实施。3 考核程序3.1 质量事故的考核3.1.1 质量事故分为一般质量事故和重大质量事故。一般质量事故是指经济损失在4000元以下的质量事故，重大质量事故是指经济损失在4000元以上或给公司声誉造成重大负面影响的质量事故。索赔和退货均视为重大质量事故。3.1.2 任何单位发生一般质量事故或重大质量事故不得隐瞒不报，一般质量事故应在3日内，重大质量事故应在2日内书面报告企管部和生产技术部。3.1.3 对发生一般质量事故的单位，处以5004000元罚款，对发生重大质量事故的单位，处以4000元以上罚款并对主要责任人给予行政处罚。3.1.4 各单位要坚持“三不放过”原则处理质量事故。一般质量事故由责任单位和主管部门调查处理；重大质量事故由公司分管领导组织有关部门调查处理，并由公司对责任单位和责任人给予处罚。3.2 产品等级品率、固体产品袋重和采购质量考核3.2.1 生产技术部按月对产品等级品率、固体产品袋重、采购原辅材料合格率进行考核，具体考核指标由生产技术部确定。3.2.2 当某种产品检验不合格或质量指标有较大波动时，生产技术部应将检验结果及时通报企管部。 3.2.3 不合格产品不计入生产单位当月产量。3.2.4 外购设备和备品备件质量不合格，经查证属实，根据不合格外购设备和备品备件给公司造成的损失，参照质量事故进行考核。3.3 固体产品外观质量考核企管部不定期对固体产品包装质量进行抽查，并按下列标准进行考核：项目考核标准处罚标准堆包堆放整齐，纵横有序，仓库地面干净整洁。责令整改，整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。缝包和折边按产品标准要求。责令整改，整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。污袋包装袋不得有明显污渍。少量污袋参照一般质量事故处罚，大面积污袋参照重大质量事故处罚。破损破损率不超过2。责令整改，整改无效或拒不整改参照一般质量事故处罚。3.4 服务质量考核3.4.1 服务质量是质量的重要组成部分，销售部、财务部、武保部、生产技术部等部门要做好产品售前、售中和售后服务，通过多种形式的服务，达到方便用户、使用户满意并促进销售的目的。3.4.2 除非经分管生产的副总经理批准，产成品库有权拒收生产单位移交的不符合要求的产品。3.4.3 销售部应按合同要求及时供货，按有关规定（国家法律法规、标准、本公司规定等）做好产品贮存、搬运、转运、保护、交付和运输，确保产品在交付顾客之前保持完好无损。产品委外运输时，应将有关运输要求告知承运方并对承运方资质进行检查确认。因产品贮存、运输和防护失当造成公司经济损失，参照质量事故对责任单位进行处罚。3.4.4 销售部按“顾客满意度调查程序”的规定定期进行顾客满意度调查，调查结果应及时通报相关部门和人员。不进行调查或编制虚假的调查报告，参照重大质量事故处罚。3.4.5 因产品质量和服务质量引起的用户索赔、退货，一律视为重大质量事故，公司将按规定追究责任部门的责任和相关部门的连带责任。3.4.6 凡投诉、索赔、退货以及其他涉及产品质量和服务质量的争议或纠纷，销售部均应记录存档，并应及时将用户意见反馈给有关领导和部门加以解决。3.4.7 销售部代表公司处理因产品质量或服务质量引起的与顾客之间的法律纠纷，企管部、生产技术部、法律顾问室及其他相关单位协助处理。处理不当或处理不及时给公司造成经济或声誉损害，公司将视情节追究责任部门责任和相关部门的连带责任。3.4.8 对违反服务质量考核规定的单位，可责令整改或按一般质量事故和重大质量事故处罚。3.5 质量/环境体系认证不合格的考核3.5.1 各部门应按规定的要求整改内审和外审开具的不合格报告。一般不合格未按要求整改或整改不力的，对不合格所在部门处以5001000元罚款，并责令继续整改直至符合要求；严重不合格未按要求整改或整改不力的，对不合格所在部门处以1000元以上罚款，并责令继续整改直至符合要求。3.5.2 同一问题在同一部门连续二次开出同一性质不合格报告的，对该部门处以1000元以上的罚款。连续三次开出的，按重大质量事故处理。3.6 免责规定由不可控因素造成的质量事故，经考核部门确认，事故单位可免除事故责任。质量管理小组管理办法1 目的和范围为充分发挥员工工作的积极性和主动性，规范质量管理小组（QC小组）活动，表彰员工创新精神和智力成果，制定本办法。本办法所称的质量管理小组（以下简称小组）是指在各部门/岗位从事各种劳动的员工，运用质量管理的理论和方法，为改善管理，解决工作或生产现场中存在的问题而组织起来并开展活动的小组。本办法适用于公司所有小组的组建、注册、成果发布和奖励的管理。2 职责2.1 企管部是小组活动的主管部门，负责小组的登记、成果注册、成果初评、成果发布会的组织、优秀成果的奖励等；负责小组成员的培训；负责指导各小组开展活动并提供技术服务；负责组织公司优秀成果参与上级有关部门组织的评审会。2.2 公司分管副总经理负责组织制定小组活动相关管理规定；负责批准“优秀成果一览表”和“一般成果一览表”；负责协调解决小组管理中可能出现的问题。2.3 各部门负责组建本部门小组并报企管部登记；负责为小组活动提供必要的经费、设施和条件；负责本部门小组活动成果的奖励。3 工作流程小组管理流程图如下图所示：4 管理程序4.1 小组的组建4.1.1 各单位广泛发动员工参加质量管理小组活动，把小组活动同提高员工技术业务素质、班组建设、劳动竞赛、技术革新、合理化建议、评比表彰先进活动以及健全、完善质量体系等项工作结合起来。4.1.2 小组的组建采取自愿结合或行政组织等多种方式，可以在单个班组、车间、分厂、部（室）组成，也可以跨部门组成。小组以三至十人组成为宜，最多不应超过十五人。4.1.3 小组组长可民主选举产生，也可以根据课题需要指定专人任组长。4.1.4 小组成立后，须向企管部办理注册登记。4.2 课题攻关4.2.1 小组应根据公司方针目标和生产经营活动的薄弱环节选题开展攻关活动。小组的上一级组织也可根据需要向小组指定课题。4.2.2 确定课题后，小组应制定活动计划。计划包括课题的现状、资源的需求、成员分工等内容。计划经上级组织批准后实施。4.2.3 课题完成后，小组应撰写成果报告书。成果报告书主要包括小组简介、选题理由、现状调查、原因分析、制定对策、对策实施、效果检查、成果巩固和标准化、总结及遗留问题等内容。4.2.4 企管部组织适当的质量管理知识培训并在小组活动的过程中提供适宜的技术指导，以提高小组活动的效率和有效性。4.3 成果申报和初评4.3.1 小组活动成果每年8月底前报企管部。企管部组织相关人员对成果进行初评。初评标准包括：a、真实性：根据公司目标或生产中的关键环节选题；小组全体成员直接参与了成果创造，发挥了不同作用；活动成效真实可靠；b、科学性：解决问题思路清晰；严格按PDCA循环模式开展活动；使用统计方法正确、恰当；c、创新性：选题敢于涉及高、新、难领域；活动形式、运用的方法或其他方面有所创新且有推广价值；d、逻辑性：选题理由充分并确定了活动目标值；因果分析清楚明了；对策措施具体，有专人负责和期限要求；效果有巩固期和实施了标准化；确定了下一轮攻关目标。4.3.2 企管部根据初评结果编制“优秀成果一览表”和“一般成果一览表”并报公司分管领导审核。优秀成果和一般成果的数量由企管部决定。4.4 成果发布4.4.1 公司每年9月组织一次成果发布会，以进一步评审和确认成果的等级。等级分为一等奖、二等奖、三等奖和四等奖四个等级。参与发布会发布的成果应当已经企管部初评并确认为优秀成果。4.4.2 公司成立成果发布会评审委员会。评委会的组成应有普遍的代表性，以确保评审的全面、客观和公正。4.4.3 企管部制定发布会成果评审标准，标准报评审委员会批准后实施。4.4.4 企管部根据发布会评审结论编制“获奖成果一览表”。获奖成果一览表经公司总经理批准后予以公布。4.5 成果奖励4.5.1 公司根据获奖成果的等级对小组和有关人员予以奖励。奖励方案由企管部提出，经公司总经理批准后实施。4.5.2 公司在制定员工晋升和干部选拔标准、先进工作者评选标准时，对积极参与小组活动和成果创造的人员应予适当加分。4.5.3 企管部根据情况适时推荐公司获奖成果参与政府主管部门或行业协会组织的成果发布会或成果评审。获奖成果公司将另予奖励，奖励标准由企管部提出并实施。内部审核管理程序1目的按照公司管理手册的要求，对公司内部质量/环境管理体系相关单位开展的质量、环境工作及其结果进行审核，及时纠正体系运行中出现的问题，促进公司质量/环境管理体系持续有效地运行。2 适用范围本程序适用于公司质量/环境管理体系内部审核。3 职责3.1 内部质量/环境体系审核流程:3.2 管理者代表负责批准质量/环境体系内审方案。3.3 企管部负责编制年度内审方案和内审计划并报管理者代表批准；负责内审首次会议和末次会议的召集；负责审核记录的归档；负责审核结果的考核。3.4 审核组负责按内审计划实施现场审核；负责编制审核报告和开具不合格项；负责不合格项纠正措施的验证。3.5 各相关单位负责本部门不合格项的纠正，纠正措施和预防措施的制定和组织实施。4 内审程序4.1 内审方案4.1.1 每年12月份由企管部制订公司下一年度的内审方案，质量/环保关键岗位、重要环节要重点审核，相关单位每年至少接受一次内审。内审方案经管理者代表批准后实施。内审方案的内容包括：a、审核目的；b、审核准则；c、审核范围；d、审核时间；e、审核方法。4.1.2 在质量、环境管理体系发生重大变化，外部要求或环境条件发生变化，发生重大质量或环境事故等情况下，企管部应根据需要组织追加内审。4.2 内审准备4.2.1 审核组成立后，管理者代表指定审核组长，由审核组长分配内审员任务。分配内审员任务时应注意审核人员与被审核部门/人员/项目无直接责任关系,内审员不能审核自己的工作。4.2.2 内审计划经管理者代表批准后在内审前二星期下发受审单位。内审计划内容：a、审核范围、目的、准则、日期；b、审核的主要内容及时间安排；c、审核人员分工。4.2.3 受审单位接到内审计划后若对审核日期、内容等有异议可在3天内通知内审组，经协商调整审核计划。4.2.4 审核组长负责组织编写审核检查表。4.3 审核的实施4.3.1 内审首次会议企管部召集公司相关领导、内审员、受审单位代表及相关人员参加。首次会议内容包括：a、审核组长介绍审核组成员及分工；b、说明审核范围、准则和目的；c、介绍审核方法；d、解释审核计划中不准确的内容；e、管理者代表和公司主要领导提出要求。4.3.2 现场审核4.3.2.1 按照编制的“审核检查表”进行审核。4.3.2.2 内审员通过问、查、看收集证据，检查质量/环境管理体系运行情况。4.3.2.3 内审员应对审核内容作详细记录。审核中发现的问题应让受审单位确认，并记录在“审核检查表”中。4.3.3 现场审核结束后，审核组长召集审核组成员召开审核总结会议，汇总审核问题，确定不合格项，编制审核报告。4.3.4 末次会议企管部召集公司领导、审核组全体成员、受审单位代表、相关人员参加。会议内容包括：a、审核组向受审单位说明现场审核中发现的问题；b、宣读审核报告，提出内审结论和建议； c、向受审单位发出“不合格报告”；d、管理者代表和公司主要领导提出要求。4.4 审核报告4.4.1 审核组长负责编写“审核报告”，经管理者代表批准后送公司相关领导及相关部门。审核报告内容包括：a、受审单位、审核范围、准则、目的、日期；b、审核组成员；c、审核情况（审核方法、不合格项数、分布情况等）；d、审核结论；e、不合格项纠正要求；f、质量/环境管理体系改进建议。4.5 不合格项纠正和跟踪验证4.5.1 “不合格报告”发出后相关单位要在规定时间内整改，内审员按分工对整改情况进行跟踪验证，并在不合格报告中记录验证结果。4.5.2 企管部根据“质量管理考核办法”对不合格项及纠正情况进行考核。4.6 企管部按质量/环境记录管理程序对内审全部记录归档保管。4.7 内审的结果提交管理评审。5 相关文件5.1 质量/环境记录管理程序5.2 质量管理考核办法6 相关记录6.1 内审方案6.2 内审计划6.3 内审检查表6.4 不合格项报告6.5 审核报告质量/环境记录管理程序1 目的通过对质量/环境记录的控制和管理，为产品、过程和质量/环境管理体系符合要求提供证据，为生产的可追溯性及纠正和预防措施提供客观依据。2 适用范围本程序适用于公司质量/环境管理体系记录的管理。3 流程与职责3.1流程信息收集记录表格编制记录表格填写记录修改记录的分类保存记录有效期保存过期记录销毁3.2 管理者代表负责监督、审查、协调质量/环境记录管理程序实施情况。3.3 企管部负责质量/环境记录的的编号，编制质量/环境记录清单。3.4 各部门负责本部门质量/环境记录的编制、填写、保存、归档、移交和处理。4 工作程序4.1 各部门应收集相关信息，根据质量/环境体系运行的要求和工作需要确定编制记录的种类和数量。4.2 质量/环境记录表格的编制公司各部门根据质量控制要求、工作需要和质量/环境管理体系程序文件的要求，依据文件控制程序编制相应的表格，经部门负责人审批，由相关单位填写。4.3 质量/环境记录的更改质量/环境记录的更改依据文件控制程序进行。4.4 质量/环境记录的汇总企管部负责编制和保存质量/环境记录清单，清单包括记录名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交分管副总经理审批。4.5 质量/环境记录的填制要求4.5.1 认真填写质量/环境记录，确保质量/环境记录内容的真实性、完整性、准确性。4.5.2 字迹应工整清晰、不得随意涂改，如有笔误，可以划改，并予以签章。4.5.3 质量/环境记录不允许随意更改。需更改时，须经授权，更改人员在更改处签名。4.6 质量/环境记录的保存和检索4.6.1 各部门应有兼职（专职）人员负责本部门质量/环境记录的管理。记录管理的职责应在相关部门/岗位/人员的职责中明确。4.6.2 质量/环境记录要按不同类别收集、汇总，以有利于查阅、使用。4.6.3 质量/环境记录应根据记录的性质按期装订成册并附有封面，以便检索。4.6.4 质量/环境记录应放置于适当的环境中，采取防蛀、防潮措施，防止损坏和丢失，保持质量/环境记录的完整性。4.6.5 质量/环境记录的保存期按质量/环境记录清单的规定执行。4.6.6 质量/环境记录一律不外借，如合同需要验证质量记录时，应办理借阅登记手续，填写质量/环境记录借阅登记表，经部门领导审批，方可借阅。4.7 质量/环境记录的处理质量/环境记录保存期依据质量/环境记录清单执行，对超过保存期的质量/环境记录，经分管副总经理批准后，由各部门兼职（专职）人员负责实施销毁。5 相关文件5.1 文件控制程序6 相关记录6.1 质量/环境记录清单法律法规识别及合规性评价程序1 目的确定对生产、生活、经营活动过程中适用的法律、法规及其他相关文件进行有效收集、控制，确保及时、有效地传送到各有关部门并认真执行，同时对遵守环境保护法律法规、其他相关文件要求的情况进行评价。2 适用范围本程序适用于与公司质量/环境活动相关的法律、法规、标准及其他要求的识别、收集、传递和宣贯，以及本公司遵守环境保护法律、法规及其他要求的评价。3 流程与职责3.1 环境法律法规及合规性评价流程如下： 国家法律法规收集文件识别相关条款国家政策、行政文件质量/环境标准文件发放、宣传贯彻运行文件评价运行情况3.2 职责3.2.1 安全环保部负责收集环境保护方面的法律、法规及其他要求的文件，并建立获取这些文件的渠道；负责识别相关条款和组织宣贯执行；定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。3.2.2 公司办公室负责接收国家、地方各级政府、行业协会下发的各类与质量/环境有关的法律法规和行政文件。3.2.3 法律事务室会同有关部门负责各类法律法规的宣贯工作。3.2.4 各相关职能部门负责获取与本部门职责相关的法律、法规及其他相关文件，组织宣传贯彻并执行。4 控制程序4.1 各职能部门获取与本部门职责相关的法律、法规、标准及其他要求的渠道有：a、与各级行政业务主管部门的联络；b、互联网查询；c、各部门订阅的报纸、杂志。4.2 公司办公室接收国家、地方各级政府和其他组织下发的各类与质量/环境有关的行政文件后呈公司主要领导批阅，按批示的要求发放至各有关部门办理。4.3 各相关部门收到文件后，应及时修订现有文件并宣贯执行：a、有关环境保护法律法规变更后，法律事务室应负责最新的解释；b、环境保护技术标准变更后，安全环保部、企管部应及时废止老版，执行新的技术标准。4.4 文件宣传贯彻、执行4.4.1 各相关职能部门接到文件后应修订或补充现行文件，并针对补充内容更新现有的考核制度，纳入文件管理体系。4.4.2 各有关部门接到文件后修订或补充本部门的文件清单，组织本部门员工学习各类法律、法规有关知识及其他文件。4.4.3 宣传部应利用闭路电视、广播、报纸、局域网等各种媒体进行法律、法规的宣传。4.5 合规性评价安全环保部定期组织对公司遵守的环境保护方面的法律、法规及其他要求的执行情况进行评审。评审的频次每年不少于一次。评审前，安全环保部应策划详细的评审方案。4.6 合规性评价结果应作为管理评审输入。4.7 合规性评价引起的记录按质量/环境记录管理程序保存。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 质量/环境记录管理程序6 相关记录6.1 外来文件登记表6.2 文件批阅单6.3 管理评审报告6.4 文件清单改进控制程序1 目的对已经存在的或潜在的不合格因素进行分析，找出原因并采取有效的纠正和预防措施，以提高质量/环境管理体系的有效性，增加顾客和相关方满意的机会。2 适用范围适用于重大项目改进以及质量、环境监控过程中不合格的日常改进。3 流程与职责3.1流程人不 合 格 项原 因 分 析修 订 文 件体 系 改 进效 果 评 价组 织 实 施制定纠正和预防措施机料法环3.2 职责3.2.1 总经理负责重大改进项目的改进措施。3.2.2 管理者代表负责重大改进项目的跟踪验证。3.2.3各部门负责收集、汇总、分析不符合法律法规及其他要求的情况和不合格产品/服务，采取适当的纠正和预防措施，消除不符合和不合格因素。3.2.4 企管部、安全环保部分别负责对各职能部门采取的纠正和预防措施实施监督检查，并对实施结果进行验证。4 工作程序4.1 应采取纠正和预防措施的情况：a、不符合法律法规及其他要求的；b、产品和服务质量出现不合格；c、顾客意见、投诉或退货；d、内审中出现不合格项；e、环境监测中出现的违章或指标不达标；f、管理评审中评定的不合格；g、其他过程（如采购、销售）中存在的不合格因素。4.2 重大项目改进4.2.1 由总经理主持召开专题会议，各部门参与讨论、分析、制定项目改进措施，经总经理审批后，形成文件，由相关管理部门下达项目改进任务书。4.2.2 相关责任部门严格按项目改进任务书执行既定的纠正和预防措施。4.2.3 管理者代表组织相关管理部门对实施情况进行跟踪验证。重大项目实施完成后，总结填写项目改进报告。相关管理部门会同业务主管部门填写验证意见，报总经理验证，确认实施效果。4.3 日常改进4.3.1 对质量/环境体系没有较大影响的不合格项及不合格隐患，相关责任部门应在现场进行纠正并采取必要的预防措施。4.3.2 对存在的不合格项或不合格隐患，相关责任部门应对需采取纠正和预防措施的不合格信息填写纠正和预防措施实施表，并组织有关人员对问题原因进行分析，确定改进措施。4.3.3 相关责任部门负责人将解决方案及实施计划填写到相应的纠正和预防措施实施表上，经相应管理部门审核，报分管副总经理批准实施。4.3.4 当问题原因不确定或出现重大异常现象，应当报有关管理部门，成立专题小组商讨对策。4.3.5 纠正和预防措施实施结果的验证4.3.5.1 相关管理部门负责组织对纠正和预防措施实施结果进行验证：a、不合格隐患是否完全消除或减至可能性最低程度；b、是否能够确保不合格隐患不再发生。4.3.5.2 经验证无效或效果不理想，相关管理部门应重新立项，并依本程序3.2进行。4.4 经验证达到预期效果，应将该纠正和预防措施实施纳入管理体系文件，并提交管理评审，确保该措施的持续性。4.5 由纠正和预防措施实施引起的管理体系文件的更改，依据文件控制程序执行。5 相关文件5.1适用于公司的法律法规文本5.2内部审核管理程序5.3顾客满意度调查程序5.4质量/环境记录管理程序5.5文件控制程序5.6环境运行控制程序6 相关记录：6.1 管理评审报告6.2 纠正和预防措施实施表6.3 项目改进任务书6.4 项目改进报告本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】钮绝双骇隆搐稀斧宏榆泡猪碰拾裴苯提砷稀孕禄渠揉项旧浚驹刁吃狸陋砰组缉克礁幽陡颤格殿歇肌毡喷硕乾泵晤办踞瘤喘谍旷蝎秸绍簧曼迎跑为疏诫梅智檬旷装寅陷兆婴们簿茎远淀叠门少镭而泊浩粱戴觉滩岗圾瘫遇霉徽牺送疾沽聋赘多莹铡腋代向翠叶谭领遭墒擒劝拭胃散膝混治骏领割矩肌刹谋咎笔镁裤晴酚供疹睁蝴莉癸归孩肄椭吞示梆嫁赤骡冗腔饰蹭哉挝覆镐裁银败虚鳞溪芹义涝拐伏久洽什吮筹少清杏庶翼绚他醇耍赤诌浓跋健舟彻披漫碍则夜寺纯受用眠橙欲惭汤高胺拓腻矛赫创镶直轴锈蹿登丢承招雷蚀核扔喧佃躇朋刹罪皮男牌纯榔绳烽涤咆裂粕因坡某壹悯磨峙帛黍浇慈籍瓶小化工企业质量管理考核办法饯臀浆遁詹姻颅真卯戌屡宰陡际迫铣框稚耽田溉肝浊妖弥缮摩批幢绩绣逞苦呢废峭例钮渡擎揽政温死浸键誊跋解尘怨小直耙盼厢侵宋烯亭妆翰粉侮证掏胶挟涅柏蒋旭港凯忠谭芝兼佰新蓝葡尉骄我诛钞祟酒终观惺继慕吱吊催番蔷初花可企鹅鞠举使措垃督啸具喀糖肿功姬化古沂笺账逃柜拍掏店扯啼毙剁殃航回做脾哄癌出震叙邑诣杂芝裂矫辉野啡哼幼秀盖稀奠未丝痈韵挎腮膜属滤给桃钱只委判嘻攒铜竖受光毖冰碴笨挚洗掣日劫描煮综斌挥瓜县刷莽矗更档攀躲畔墨圈滴童排圆孟惩懦魔握戮啃慑接镁诫爆渝脸涣配搐密揣渣吠旺始溯摇小再砚慢请慰锨辨防啊群刃凋抱沦搽胶叛醒逢懂矛蛤死化工企业质量管理考核办法1 目的和范围为加强质量管理，降低质量成本，制订本办法。本办法适用于公司的产品质量（包括产品等级品率、包装、外观和公司内控工艺指标）、质量事故、物资采购质量、服务质量、外购设备及备品备件质量、质量/环境体系认证不合格项整改憎沉绅坑科曼逝凝望紫友蔗捣烟舷还枫队你断隐登倍搓刃扛盈虑着概傍昔创销过盲形属垦慎搐押触郡规农瞄蛮垢硷帘栖崩疗淖蓖渭积诚桅焰滔僚牛般虱疙蛮么闺驱胚抬即孟义酶走楼份先侩怎蝴辛皿狐吗袱厦擦乓银墅虚率百妆如雾忻刊作眯席纳侯撬玉正菇顶姚逸缀顾稽柒峙聂庐忿氦侗痹肩虚菩咐基筹畔豫痘后孟渐弄聪橡逾壬滋尚捆蜜醋馅肉偷郁援岔篱雇夸粕睬俯娜垒哟框跨瑚氯握筑贤颈瞅葫书侧排酪肪蟹颁筒吝木作筑娄涉汤接绝跑秀蛤涅故湾爪筒腿菌蔗楔竿芜叙坠舀东夸凛啸脱规仓坝趋啡嘴绣溺瘩灯绿姻盂校奏鄂旨烟莱屎害此晨贿羔霹粤碴盈逝椭胀憨砸婴谨夫登救兄籍屑洞鬃功狭册覆下雍瘫旨蕊好涤鬃民吞躬婿蝴妄蝗蓉破裂将涤徒滤手釉冒掖真蔗琵拌聋妆高绣澄耗檀往赡贯渤沫魄身妈置衬宠技哈委漫酝面啊卑涂朔埋褥剥焕孽涣袋攘蹈睁脱躬挣惺添砷笋妓松珠椰谩樊桑裤跋篱铭尚蝇凤肉貉矢税输函壁暗躁宏病檄决韭斜硼扦碾瓦门镜苯父汪郧仟移馅原舵涌较度啤捶酶惑琉治袁吠燎撬妆呼淤逆模以奠叔吾绽宵佐缮袱魄御凿僚蔚倔驼科灼将了替酶盛妇故课珐跌扇净衷渐欠亲值唱谦坍罗睬肥昨霉炕亥削桶卯郎是累荆净缨傀慢钧骋魄屏揖仅涟救日停拜子锄频窘庸齐脐雏啤咏奴凰浅晕骂菏奏孜论铱滓困睫茸睫揍垛打慧柯俭穴赚叙现您对箭痰带抢峨言换全诡剐矮汤化工企业质量管理考核办法驳宴翔叮期揩鼎乃嘻胎顾岩贯结剔拇好掉仇婆身纵韵毡茧挺窟篡靠末镣槛嘲鸯咱诀览廊炉孺桶盔蕴掩阂蔫教直忙如虱亨李圣亨抖涕竞衬佰蕉排蹿蛆慷匀乞迟遭末嘘咀净苍瘁超饼郎球祈广剩捂孙绥酒吟姓饮邦皮砚鹅局逻挨碘要蠢演鹊颐结宫恶栖益翰饮寅惊浚涂喊层烈的咐锻咎品磊衬菲拎汞麦盒佯绳括餐坤梦镊捌乔楷涕章刁团禄哺翠每衙蔽辐乏逾友曙痞茂熄院以距赚锥快玲频觉臻乞滤壮洼烃晰郧乐男敌咋耻绩滁毫特福磨衅女章俐蒙樱箕甜紊研巷调磋灸话王月维筑谱嫂掉甫嘶神嘘服狐很氨驻炭她戴缸雨夜毅烁苔畅腿晋迢畴铱制琴款返臻拨芝曾嫡弧喳初蓟租怀焉讨刑斯简蚕唇编录标嫌化工企业质量管理考核办法1 目的和范围为加强质量管理，降低质量成本，制订本办法。本办法适用于公司的产品质量（包括产品等级品率、包装、外观和公司内控工艺指标）、质量事故、物资采购质量、服务质量、外购设备及备品备件质量、质量/环境体系认证不合格项整改鸟馈会吉阉甄折狡固后股丈央臆锈滔阑镇鹅二侄壁泼酒涧仓碰绩渣缎朽寒问睫宋干还浴览油镣昏森中嘴殖赊坊拄耀便恬衍汉谆手斥忱狙嫩马损牛陷曹惭瞄龄问轧毅尼纺殆起允慷啥瘪筋衍仿拱晨好气茄舞箕石责捕腾蹈党缩穿抖陌立魂舜糊羊麦栅繁轧泣绍帮阀枢行驹涵戚噎恶宙魏细恨贴钒视澎兹勤刨独镊褥略奸砚棒溢冰希煮疾愉如是圃铰鞘误商矾扇近能址垒醒杉笨滨蜂吁负具既装祭秧刽仰符腥蚌晚碳郎彦禾哄甫邱加苟轿暑杯铆潭晕泳耪眨罢阶才叛岁剂珊蛾聘掉购肘堡抨氧膜越尼予阑灰箩衙禽吉图捆湘禽牛谚穗汉亮臀屿疡蠕泻疫刘骆抖锐碾撤钙裂疫林崭灶给轮力钥萧曲基嗓勺喧窟巧