工程巡查管理流程修.doc

机密 工程巡查管理流程宁夏瑞信房地产开发有限公司2013年3月8日工程巡查管理流程1. 流程概述1.1. 流程目的及适用范围流程目的通过对在建项目的巡视巡查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。适用范围本流程适用于开发项目的工程巡查管理。1.2. 流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程工程管理流程无1.3. 定义定义无1.4. 参与部门及职责部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程部1. 确定工程巡查内容； 2. 组织对项目的巡回巡查，对生产经营活动现状进行评价，提出整改意见，并跟进整改措施的落实情况。配合部门项目工程部（如有）1. 配合巡查工作； 2. 根据巡查意见制订相关整改方案并负责落实工作。决策部门总经办1. 审批项目巡查内容和每月巡查统计与评价报告。1.5. 输入及输出流程输入文件流程输出文件2. 流程图3. 流程操作指引3.1. 制定项目工程巡查计划 3.1.1. 工程管理部门根据各个项目的工程特点编制项目巡查计划，明确工程各阶段巡查的主要内容和关键控制点，经工程主管领导审批后实施；3.1.2. 巡查频率及时间规定：1) 根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如基础工程结构验收、主体工程结构验收、竣工验收等，主体标准层施工阶段的巡查时间可机动，视工程实际情况可再增设巡查节点；2) 在满足上一条条件基础上，项目必须保证每月至少巡查一次。3.2. 巡查准备 3.2.1. 成立巡查小组：以工程部门、营销主管部门、行政部门成员为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目部经理或专业工程师作为小组机动成员；3.2.2. 巡查人员在巡查前准备上次巡查记录、数码相机及监测工具，了解“前期存在问题”作为该次跟进改进结果或审查的重点。3.3. 项目巡查 3.3.1. 受巡查的项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查人员抽查现场整改结果或整改记录；3.3.2. 巡查小组巡查并听取项目的工程进度情况；3.3.3. 巡查并听取项目的制度管理状况；3.3.4. 工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况；3.3.5. 对现场发现的主要问题进行拍照，并填写XX项目巡查照片说明，作为项目巡查报告的附件；3.3.6. 对巡查发现问题提出整改建议，并听取项目部的信息反馈；3.3.7. 巡查小组填写书面巡查报告（参见巡查报告），并由项目部负责人签字确认。 3.4. 巡查评价与结果公布 3.4.1. 巡查结束后3 个工作日内，受巡查的项目部向工程管理部门提交整改方案；3.4.2. 审批工作结束后3 天内，工程管理部门向工程主管副总提交巡查报告；3.4.3. 受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交工程管理部门备案。 3.4.4. 工程管理部门根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。 项目巡查内容清单检查内容检查项目土方及支护施工现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理。资料抽查施工方案审核记录、放线及验线记录、注浆旁站记录、位移及沉降监测记录。桩基工程现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水。资料抽查施工方案审核记录、验线记录、孔底标高检验记录、浇注/沉桩旁站记录、桩顶标高验收记录、桩身偏位检验记录。基础施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工。资料抽查施工方案（含浇注方案）审核记录、混凝土浇注旁站记录。资料抽查施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录。主体施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设。资料抽查施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录、结构闭水试验记录。装修施工现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝； 砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度； 内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高； 油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）； 铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺； 栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度； 厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理； 成品保护、外墙防水； 样板房及精装修施工。资料抽查施工方案审核记录、材料检验/送检记录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收记录。主体验收现场检查墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度。资料抽查验收所需的监理资料。移 交现场检查每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护。资料抽查每户验收记录。安装工程给排水、煤气管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合。电气、智能化管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合。室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合。绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护。泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。防裂 防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。屋面、露台基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。工程进度形象进度现场形象进度与计划相比情况。进度计划总进度计划及其调整计划得到公司批准。月进度计划满足公司阶段节点要求，进度状况可控，未进入预警。上月滞后进度追赶措施适当有效并已落实。安全文明施工场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施。安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护。安全检查监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改。