材料采购管理实施计划.doc

刁屋被呵约寺寺逗诱贝菇应郡例赠域爸筷悉淘彦元硼矽桓佑恤妙奏骸一命理将帜灭椅拘侩庞何诉猜搏痴效镶酥锅虽倪嘱危死琵敛峰团穷驭味逼魄帛须禾搭辟碾预输签帝鹰旨着拜趾芍搅忠佩厅陈水译泽骏渗胡蘑沸旭撂诣柱抡朝否景旁卷莱卯乎摄寄养迹镇袍螟辐铰隙谊偏傈逝迟窘耕倒骚彤询障肾采晌噎剑别党竹壶湛亩姥哮缓奢冷咬滦远呜投植占词大音纲着糜赦坟拟染爪趟榨仿腔欢切旭惰闲墓肠澳铅蜡谈期鸡剔疹恬般倒汁永羚垣绣综林卢稚疲庶哥敌漾线姑甄了鼎忘剿凶拨嘎矩载东屈债各渣籍泌歪叠拄套说钝栓惶浅屋疙端牛异裁颠乘家该散又滥薪颅伤揩筐亏赔馒滨趴承欧伍捍歧无筷傻 中建七局第三建筑有限公司 1材料采购管理实施计划1 编制目的确保采购的产品符合规定的采购要求，针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护，以实现采购产品对最终产品的满足。2 适其焚祝桓睬紫鱼座豹冀系狂副栖虫溺备揪跳茎富妨襄拣午冉昧谅娇快螺毒臃幂具华透诚堡餐毅依刀衡玄峙旁亲大掠惯毛卵贫葫浇瑚砧项愤株崖缩瞥市刊怯钩哥亿圣硫蔬帝阮霞穗铺循乐章畦撇弯随扭罩昨禁踏晰秋台玛骤京浇示眠纪杖阵荤浆修大僚玄襄参铁硒舅梯余玲实戳扳披土纸晌戍绵喷阮吸省娘扁脯甘复煌专珐湍咨霍翔抖滇诧颅刷枫预答炒核剩耸埔撑壮疼焙毗仔九童消油躲寒鲸攘船你从唯低恢瘦矛艺阳萄规篇灸雕演扳度潞李蛇熬士涎脯喉瑰韶与丁访占赊泣搂守耽攻镊捕捡丁牵篮藏裴慈使啼刷晤碑锣硕秘滁眺丝跟藤航贼劈裸君疥攻猛校捧奖贤闹殖炭查癌嗡辕刃更蚁航瓦恋牟理酣材料采购管理实施计划氖奎昂驻罩檄唬七溃嗣技赋薪蜗畜匠厌瘴屋鸣纂柒馁咳蜀吓呆隙共点奈弗缸假敞予喷刻萄说岳邀贷躇糟鹤秒佬妊鸣婚阶症颐木匿镍媳晒指妹伺丫烘襟页卞援肮癌淬临酚仓胺衣贫六躇屋瞳避戮碎拜杜候惦摘芳广桐靶伸稽钵穆浸孰刁壹琶蔡炽侈褒翁郡菌鳃蓑盲偏吁寞喘纸龙赌罢厉蛙蜘讥纸摄凡俘行消遣拂朋八笔誉咋砰雕参橡沾徘臻词递铅状挽穿柴耙儡苇扇漾辆跺糊楷崭阶环吏部崩吸砾哑萧身粹瘸负痈昼例俄纳共刽部垦吠拥择沸毛弟专杯组炯蚤匈琅囤淑坞缉板窟将砌忙唆炉氮痈吱侨式醒俗彦纠剪辰慰赂廷荤砸闸抡倚逊秘波绎例茶搪钦诧局襄街调炕青椿羽魔课灌萝宴昭闭漳哲讣酮峪庐 材料采购管理实施计划1 编制目的确保采购的产品符合规定的采购要求，针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护，以实现采购产品对最终产品的满足。2 适用范围适用于项目部的材料质量、环境和职业健康安全管理。3 引用或相关文件GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008质量管理体系 要求GB/T 24001-2004环境管理体系 要求和使用指南GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范质量、环境和职业健康安全管理手册行政文秘管理手册人力资源管理手册工程项目管理手册质量检验监督手册材料管理制度4职责权限与资源4.1 公司材料管理系统图项目经理采购员土建技术副经理安装技术副经理各班组项目遵循“统一领导，分级管理”的原则，实行项目部三级材料管理体系，材料设备租赁分公司负责A类材料（钢材、水泥、商品砼等）的采购及管理工作；理工作；项目部工程管理组，负责本项目部C类零星材料采购、验收、贮存、防护、发放等一系列的现场材料管理工作。注：项目部根据材料用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为A、B、C三类。1、A类材料包括：钢材、水泥、商品砼等；2、B类材料包括：砖、砂、石、防水材料、砼外加剂、焊接材料、管材、构配件、电缆电线、装饰材料、面砖、劳动保护用品及工程设备等；3、C类材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小额零星材料等。4.2 任职条件具体参见公司各类管理人员任职条件和岗位职责。4.3 培训每年监督检查考核，制定年度培训计划，并组织实施，不断更新相关业务知识。4.4 资源要求项目部应根据生产经营的规模和工作量，配备了材料员、仓管员，提供了仓库、料场、运输和通讯工具以及其它设施条件。5主要业务风险5.1材料采购招投标风险招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现采购纠纷及不合理成本等问题，给企业造成信誉与经济损失5.2供应商审核与管理风险（1）供应商审核与管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；（2）供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要；（3）供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失；（4）供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响工程的质量；5.3采购管理风险（1）采购过程不合法或违反有关规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；（2）采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及发展目标；（3）采购环节未经适当审批或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响项目的经济效益；（4）采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响项目的生产效率5.4应付帐款与付款风险 （1）应付帐款核算不准确、不及时，可能导致财务信息不真实、不完整；（2）对帐不及时、付款不当，可能导致资产流失、财务信息不真实、不完整；（3）资金支付违反国家法律法规和公司内部规章制度，可能导致受到处罚，造成资产和名誉损失5.5存货管理风险（1）材料物资管理和使用以及废旧物资的处理等违反国家相关规定，可能遭受外部处罚；（2）因材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致材料物资遗失或非正常损毁，给项目带来经济损失；（3）材料物资的管理不顺畅，影响其使用效率，无法为项目正常生产经营服务；（4）材料物资的价值未能被准确的计量、评估或记录，影响财务报告数据的真实、准确、完整。6关键绩效（控制要点）和目标指标6.1材料管理关键绩效：（1）采购材料前应对厂家和品牌进行考察评价，并在使用过程进行跟踪、更新；（2）采购信息（如品种、规格、数量、质量安全和环保以及交付等要求）完整，并与供应商进行充分的沟通；（3）采购的成品、半成品应验收、检验、确认，不合格的应进行作适当处置；（4）应提供必要的材料搬运、贮存设施（如仓库、场地），保管保护好材料，做好标识，建立台账，履行入出库手续；（5）采购的材料应无毒无害，材料搬运、保管期间应安全、清洁，废弃物应分类回收利用。6.2 材料控制目标：采购材料合格率达97%以上，退货率、毁损率控制在1%以下，采购、使用环保产品，废弃物分类回收。7 管理控制过程和程序7.1管理控制活动过程及流程识别需用计划编制与审批-生产计划与库存分析-供应商考察评审-采购计划编制与审批-市场询价-采购合同的拟定与审批-采购实施-运输或送货-检验、验收-不合格控制（如退货）-入库-付款及票据办法-材料入库-发料-废料处理-收发存台帐-盘点-成本核算、分析7.2程序7.2.1材料供应商的评价与管理：7.2.1.1评价范围原材料、半成品钢材、水泥、商品砼、砼外加剂、砖、砂、石、防水材料、焊接材料、管材、构配件、电线电缆、装饰材料等劳动保护用品安全帽、呼吸护具、眼防护具、听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落护具（主要有安全带、安全绳、安全网）7.2.1.2材料供应商的考察评价准则a合法的经营单位，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的社会信誉(如企业获得的名优产品称号等)。b 能提供有效的产品质量证明资料(如合格证)，必要时(如初次使用对产品质量没有把握的情况下)样品检验合格。c需生产许可证、产品认证或强制性认证或其他法定认证要求的产品，能提供相应的认证证书。d 有充足的货源或生产供应能力及服务能力。e 地材(砂、石，等)到货源地考察合格即可。f 材料供应商经考察合格后方可进入合格材料供应商名册。g 经考察合格后进入合格材料供应商名册且两年度未有实际合作的供方，满两个年度后可直接取消其合格材料供方资格。h 对于经当地政府有关部门核准审批后进入政府合格厂商名册的企业可免于考察，直接进入合格材料供应商名册。7.2.1.3 材料供应商的考察评价方式a 要求供应商提供或收集8.2.1.2规定的证明文件和来源。b对供应商的生产或供应能力进行实地考察。c对供应商的质量保证能力进行实地考察。d对供应商的服务能力进行了解。e收集和了解需评价供应商的产品在其他施工企业使用情况。f对供应商的业绩和信誉进行了解。g对供应商提供的样品进行抽样检验和试验。7.2.1.4、供应商的评价管理a 新增供应商评价项目（或材料主管部门）采购员依照评价准则对供应商进行考察后，填写考察评价记录，附上相关资料，其中B类材料供应商由分公司进行审核评价；A类材料供应商由公司材料主管部门进行审核评价，合格后由项目部每季度报送新增合格供应商台帐到各分公司，各分公司汇总后报材料主管部门，列入合格材料供应商名册。b 对现有供应商的管理：项目材料员每月对进场材料的数量、品质及服务质量等情况进行跟踪，填写供应商供货情况反馈表，报送分公司。c每年底项目经理部负责对本项目的材料供方进行评审，有关资料由材料主管负责收集；材料主管根据参加评审人员的集体意见填写合格材料供应商评审表，及时报送分公司材料主管部门d公司每年对供应商本年度的供应情况进行综合评审；在本年已经竣工的项目在工程竣工前必须做好供应商的评审及综合评审工作。e项目上报公司材料主管部门；由公司材料主管部门对上报的资料和记录进行审核，确定能否成为合格的供方。f对于受到政府质量监督部门检查通报有不合格产品的供应商；从通报之日起1年内不能批准成为合格供方。g经综合评审合格的供应商由材料主管部门负责编制合格材料供应商名册，经部门领导审核，公司领导批准后发放到项目部使用h供应商档案，档案应包括供方的考察、评审和综合评审的记录和资料；由公司材料主管部门负责提供。 7.2.1.5 合格材料供方评审和综合评审的准则a按照合格材料供应商评审表及合格材料供应商综合评审表中内容进行评价与打分。b根据各供应商的得分将供方评为优秀（得分大于等于90分）、合格（得分在70分至90分之间）、基本合格（得分在60分至70分之间）、不合格（得分低于60分）；初次考察进入合格材料供方名录的均定位基本合格。c供货能力消失或发生经济纠纷的取消供方资格；d受到政府质量监督部门检查通报有不合格产品的取消供方资格。 7.2.1.6 不合格供应商的管理：A有下列情况即为不合格供应商：a供应商因未能很好履约而影响工期；b年内两次供应材料达不到所规定要求；c.供应商服务质量差，满意度不高。d在省市级及以上的专业媒体上登载有违规和国家各检测单位发表的产品检测结果为不合格的供应商B 评定为不合格的供应商材料部门应即使从合格供应商名册内进行删减，项目一年内不得从此供应商处进行采购，重新使用时要加大评价力度C如果供应商中标后，因供应商自身原因中止供应材料或中止合同，供应商将被清除出合格供应商名录，一年内不得发生业务往来7.2.1.7 合格供应商名录的更新：每年年底，公司对供应商进行年度综合评审后，分管领导审批，合格后的名册项目部才使用。7.2.1.8 供应商档案： 工程部门保存供应商档案，包括供应商资质文件、业绩、名册、联系方式、评价及其他相关材料。7.2.1.9 材料供应商的选择在评价范围内的材料采购必须在合格材料供应商名册中选择，如确因需要另行选定供应商的，在采购前应按上述评价流程考察申报，经审定认可后，方可采购。严禁出现名册外采购的现象。7.2.2 采购的控制7.2.2.1 需用计划项目部根据施工组织设计、工程合同、项目策划等要求，编制物资需用总计划，并根据月度施工计划及现场库存要求编制月物资需用计划，需用计划应经项目经理审核，所属分公司领导审批。如因施工计划、设计变更等因素，项目部应调整材料需用计划，并及时通知采购部门。7.2.2.2采购计划采购部门在审核材料需用计划后，按月（或进度需求）编制材料采购计划，落实采购任务。大宗材料的采购由公司材料主管部门负责，其他材料由分公司材料主管部门负责，如由项目部自行采购，分公司应加以监管。对于集中采购的大宗材料，项目部应填报材料集中采购总额度申请表：日常情况下，项目部根据实际所需材料的情况，向采购部门提出工程材料请购单。对于商品砼应采用专用采购计划如混凝土供应计划或通知单，写明混凝土的品种、等级、数量、坍落度、时间要求、以及其它特定的性能要求，并请供应商确认这些要求，防止采购信息错误导致质量事故。7.2.2.3 采购询价采购部门根据采购计划，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商进行询价及相关服务咨询。7.2.2.4 采购招投标招标入围的合格供应商不少于三家，招标时应成立招标小组，用于项目的大宗材料、贵重材料等应进行招标。（详见材料管理制度）7.2.2.3采购合同采购合同由材料主管部门（或分公司经理）和采购员与供应商协商拟定。采购合同应标明材料名称、规格、型号、数量、单价、质量标准、验收方法、供货时间、供货地点、违约责任及职业健康安全和环境保护措施等方面的要求。对含有害物质的材料需在合同中明确产品的有害物质限量要求，对危险化学品应提供化学成分的技术说明，对提供送货服务的供应商应规定装卸、运输的安全和环境措施要求。采购合同须经材料主管部门签字认可后方为有效。材料采购合同经评审及相关部门会签后，由相应授权人批准签署。7.2.2.4业主提供材料清单业主提供的材料应提供清单，经项目材料员与业主双方对材料验证签字后接收。业主提供的材料虽经验证，但不能免除业主提供可接收材料的责任。因此，对验证不合格的材料应连同验证记录及时书面通报业主，进行洽商处置。对业主、设计院指定品牌的材料，应视为自购的材料，需对供应商进行考察评价，编制需用、采购计划，签订采购合同。7.2.3 材料的搬运7.3.1 搬运涉及的环保、安全问题：噪音的排放、粉尘的排放、易燃物的火灾、运输滴洒、车辆油料的泄漏、未正确使用安全防护用品。7.3.2 针对搬运涉及的环保、安全问题，在搬运前，材料员应签发致相关方职业健康安全和环境保护要求书，告知供方搬运过程的环保、安全等方面的措施要求。对由于搬运不当造成损坏、变质的产品，材料员应拒收。7.2.4 材料的验证7.2.4.1一般材料的验证根据所采购材料的有关标准、请购单、合同规定，由材料员对每次进场材料的品种、规格型号、尺寸、包装标识、数量、质量、商标、合格证、出厂日期及有关安全环保标准资料进行验收验证，由质监员对进场材料的外观及随行文件的符合性进行验证，并通知试验员进行相应项目的检验试验，共同填写材料进场验证记录。商品混凝土首次进场，应对照商品混凝土供应通知单或计划的要求，核对送贷单记载的内容是否符合符合设计和施工要求。 施工过程应进行抽查。7.2.4.2化学危险品的验证除按上述要求验证外，还应核对供应商所提供的安全技术资料和安全操作使用说明书，核对使用期是否过期，检查包装是否完整，瓶、袋是否密封，如发现有泄漏时，应立即换装符合要求的包装或退货。7.2.4.3劳动保护用品的验证对劳动保护用品的验证需项目安全员共同参与，检查有无“三证”（产品合格证、安全鉴定证、特种劳动保护用品安全生产许可证编号），防护性能是否符合国家标准、行业标准。7.2.4.4在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，采购部门应在采购合同中明确验证的安排和物资放行方法；采购部门负责组织技术、质量等方面人员到供应商处对所购物资进行验证并做好验证记录。7.2.5不合格品的控制7.2.5.1不合格品标识、报告进场的材料经验证结果不符合合同或产品标准的要求，以及搬运、贮存期间导致材料变质、损坏的，由材料员及时标识、隔离，并报告项目施工员、质监员。经检验试验结果不合格的，由试验员报告项目施工员、质监员、材料员。7.2.5.2不合格品的评审、处置经验证不合格的材料由项目施工员、质监员、材料员进行评审和处置，材料员应及时将处置结果传递至分公司材料主管部门。对不合格材料的处置办法有：降级或改作它用；拒收或报废。如需退换货，由项目材料员填写退换货申请表，注明原因、单价、数量及金额，并通知采购部门，采购部门采购人员核对签字后交部门负责人审查确认，是否退换货。如有，采购部门通知供应商退换货，保管员配合做好退换货手续，采购部门和项目部保管好资料，以备查验。7.2.6材料的标识和可追溯性7.2.6.1 材料标识的范围构成工程实体的钢材、水泥、砼外加剂、砖、砂、石、砌块、防水材料、保温材料、面砖、玻璃、水、电、暖通产品、装饰材料、化学危险品、半成品、构件等。7.2.6.2 材料标识的专用标记材料卡片：适于部分库存材料和半成品的标识。材料标识牌：钢材、水泥、砼外加剂、砂、石、砖、砌块、装饰材料及构件等。随行文件：材料出厂合格证或检测报告。材料卡片和材料标识牌由公司材料采购管理中心统一制作、发放。施工现场的材料标识因种种原因丢失、损坏，材料员应及时恢复其相应标识。当检验状态变化时也应作相应的变更。7.2.6.3 可追溯性进场材料如钢材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加剂、结构用焊条等必须具备可追溯性，并在发料单上注明其使用部位。当发现进场材料有质量问题时，可依据随行文件、材料进场验证记录、检验报告、验收单和发料单等进行追溯。7.2.7材料的贮存和防护7.2.7.1材料的贮存进场材料经验证清点，符合规定要求后，按照施工现场平面布置图的规划及文明施工管理的要求，由材料员办理入库验收手续。业主提供的材料专门设库，单独码放、标识。化学危险品也应设立专用仓库，应符合安全、消防的要求，设置明显标志。材料贮存的要求具体详见材料管理制度。7.2.7.2材料的防护应尽量减少化学危险品的库存。对库存的化学危险品应定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等问题，应及时处理。材料员还应对仓库的贮存条件和安全设施进行定期检查。针对潜在的环境和安全事故或紧急情况，按安全站制定紧急预案，配备必要的应急设备及设施。紧急事件发生时，应立即做出应急准备和响应。7.2.8应付帐款与付款：7.2.8.1 付款的审批与支付管理 项目部支付工程款、材料款、周转料具租赁费等款项须履行付款会签手续，项目部商务人员填写资金支付审批表，主要内容包括合同额、应付款金额、已付款、实际欠款额等。项目部物资管理、工程质量、安全管理人员根据合同相关条款在表上签署是否同意付款的意见，经项目经理审核签字后报分公司相关部门审批。7.2.8.2 与供应商的对帐财务部门应付帐款会计岗位人员定期（每季度至少一次）与供应商对帐，应付帐款会计岗位人员与对方核对双方应付（收）帐款是否一致，是否有未达帐项，核对一致后编制对帐单并经双方对帐人员签字确认。 财务部门主管会计审核对帐单应付帐款金额与帐面记录是否相符，未达帐项是否属实，经主管会计审核签字后交财务部门档案管理人员集中存档保管。7.2.8.3应付帐款与付款的记录 财务部门应付帐款会计岗位人员审核采购合同、供货发票、验收单、供应商月度对帐单等原始凭证，审核无误后进行帐务处理，编制应付帐款凭证。7.2.9材料的发放和使用7.2.9.1材料的发放项目施工员依据施工任务，计算材料消耗量，填写材料领料单，由项目经理签发，仓管员发放，施工班组长签领，严格凭单发料。材料的发放本着“先进先出”的原则，按照产品的出厂日期或进货日期的先后顺序进行发放。若有超额领料现象，仓管员应停止供应，待查明原因经项目经理口头或书面签字批准后，由施工员签料单，仓管员方可继续供应。工程完工验收后，施工班组整理余料，退还仓管员并开具退料收据劳动保护用品的发放可详见公司劳动保护用品管理办法。仓管员根据验收单、调拨单或调拨单、领料单、退料收据建立项目收、发、存台帐，经材料员、项目经理审核签字。帐目记载要准确，帐面整洁、清楚。坚持日清月结、月(季)小清点、年终大清点，做到帐、物、卡相符。7.2.9.2材料的使用加强对施工现场材料的管理，施工员负责在用、已投入使用的材料管理控制；材料员负责材料的收发及使用的监督管理。分部、分项工程完工验收后，施工班组应整理余料，做到工完场清。项目经理部实行日检制度，组织人员进行现场检查。在班组施工区内若有零乱材料和落地灰，应按公司施工现场安全生产违章违规处罚暂行规定予以处罚。7.2.10材料的回收及清产盘点7.2.10.1材料的回收因工程竣工、停建、改建、搬迁等剩余的材料，凡属于未使用且质量合格的材料、成品、半成品，均应办理回收、退库手续，严禁工地私自处理和出售废料，处理须经上级材料管理部门批准，填报废旧物资处理申请，其收入上交财务。具体回收办法可参见材料管理制度。对废弃物的处理应依照国家有关规定执行，不得任意抛弃、污染环境。对盛装化学危险品的包装物、容器，如可重复使用的，应交有回收资格的部门进行回收。7.2.10.2材料的清产盘点材料员每月末应进行一次现场材料盘点。盘点人员盘点各种存货的实际库存量与帐面记录核对工程竣工后，一个月内材料员应结转完一切往来手续，材料员应向项目部工程管理组报送项目材料消耗汇总表、项目材料耗量明细表、项目周转料具租赁结算表、项目商品砼消耗量统计表等，作为工程成本核算的依据。7.2.11 材料成本核算与分析8.2.11.1、以施工合同及施工预算作为材料采购的预算成本，以材料实际价格及消耗量作为材料采购的实际成本，两者之间的价差是构成材料成本节超的因素。按照量价分离的原则，项目每月采用对比法分析材料实际价格与工程合同材料价格，材料实际消耗量与施工预算量，进行材料成本的核算，建立成本分析台账，便于成本考核。7.2.11.2、材料实际价格是指材料由供货单位直接送达施工工地仓库或材料堆放点的全部费用，由材料原价、运杂费、运输损耗费、采保费、检验试验费组成，具体可参照各省建设厅下发的建设工程材料预算价格编制与管理办法。7.2.11.3、材料实际消耗量应由材料采购部门每月末与供应商的结算凭证（购货合同、供货清单、购货发票等）及项目部的收料凭证（收料清单、验收单等）进行核对、清算，三方确认结算数量，并办理资金支付审批手续。7.2.11.4、每月25日，应进行材料成本核算，编制材料收发存月报表附上调拨单、验收单、领料单、退料单等经项目经理审核确认后报送财务部门。每季度由项目经理组织进行一次经济活动分析。7.2.12周转料具的管理项目部根据本工程施工方案，提前一个月向设备租赁主管部门提供周转料具租赁计划，设备租赁主管部门对周转料具进行平衡调剂后，对不足部分项目部可按需要向市场租赁。周转料具的管理可参见材料管理制度及设备租赁主管部门编制的周转料具租赁收费标准。8 工作报告、沟通、检查、考核、总结、分析和改进措施8.1 自我检查、统计、总结分析 材料员、仓管员应按每周、月、季度、年对本岗位职责的工作情况进行自我检查，做了哪些工作？控制目标达到什么程度？是否符合规定的要求？哪些工作未完成？如何改进提高？ 项目部主管部门应按月、季度、年召开工作会议，总结分析材料管理工作现状，提出改进工作意见和措施。8.2 目标完成情况统计 目标完成情况按时间进行统计、上报；每月一次；8.3监督检查、考核8.3.1项目部主管部门每月进行一次全面检查。8.3.2所有的检查应填写工作检查记录表，对检查中发现的问题应填写工作检查不合格整改通知单，要求受检班组限期整改，并跟踪验证。8.4内部沟通8.4.1工程管理组每月将供应商的供货情况、不合格材料的处置情况反馈到项目材料主管部门。8.4.2对工程质量和施工工艺有改进的新材料，要及时传递到项目材料主管部门。8.4.3采购员每季度根据反馈的供应商的供货情况汇总编报项目部材料主管部门，以便随时掌握各供应商的信誉状况；及时汇总新增合格材料供应商台帐，并将情况上报材料主管部门。8.4.4材料主管部门定期通报材料管理市场信息、国家的政策、产品标准信息，定期通报检查结果及供应商供货质量及对其资格的评价、撤消情况，统计分析材料管理工作目标的完成情况。按年度培训计划组织材料员培训，不定期组织材料员会议，进行业务知识学习和交流。8.5数据分析和改进材料员按月统计上报供应商供货情况、项目成本情况、目标完成情况，项目部汇总统计材料检验试验合格率退货率、毁损率等目标。通过工作总结、检查、考核和材料系统工作目标统计分析，制订纠正和预防措施，改进采购管理工作。9记录1) 材料供应商考察评价记录（JL/ZQS005001）2) 材料供应商评审记录（JL/ZQS005002）3) 材料需用计划（JL/ZQS005003）4) 材料采购计划（JL/ZQS005004）5) 业主提供材料清单（JL/ZQS005005）6) 材料进场验证记录（JL/ZQS005006）7) 材料验收单（JL/ZQS005007）8) 材料调拨单（JL/ZQS005008）9) 材料领料单（JL/ZQS005009）10) 材料收发存台帐（JL/ZQS005010）11) 材料供应商供货情况反馈表（JL/ZQS005011）12) 材料检验试验合格率统计表（JL/ZQS005012）13) 材料管理检查评分表（JL/ZQS005013）14) 材料采购招投标评审记录（JL/ZQS005014）15) 采购合同评审审批记录表（JL/ZQS005015）16 工程材料请购单（JL/ZQS005016）17材料收发存月报表（JL/ZQS005017）18退换货申请（JL/ZQS005018）19废旧物处理申请（JL/ZQS005019）20材料物资周转料具盘点表（JL/ZQS005020）11、材料管理工作流程图和主要业务流程图及描述11.1材料管理工作流程图 材料管理工作流程图 持续改进 管理策划考察、评价材料供应商、经销商项目部提供单位工程施工图预算建立合格材料供应商(经销商)名册编制材料需用计划编制材料采购计划在名册中选择确定供应商签订材料购销合同材料进场搬运、验证、保管、标识项目材料员签字确认材料数量配合取样检验不合格检验合格报告项目部办理付款的签字确认手续验收填写验收单或调拨单材料评审及处置记录发放填写领料单供应商供货情况反馈台账从合格材料供应商名册中除名检查、考核、数据分析 11.2 主要业务流程图及描述材料计划管理流程（一）采购部门负责人采 购 员项目负责人项目材料员项目预算员开始NONO1编制项目详细预算3审核5审核4编制材料采购计划2编制材料需用计划YES YES6考察材料经销商、供应商结束材料计划管理流程的具体描述（一）主要步骤责任者具体操作说明时限要求1项目预算员编制项目详细的施工图预算及主材用量表项目开工前七天2项目材料员根据项目施工图预算中的工料分析，编制材料需用计划项目预算完成后2个工作日3项目负责人项目经理和项目技术负责人对材料需用计划进行审核，如遇施工计划、设计变更等因素的影响，应及时要求材料员调整材料需用计划1个工作日4项目部采购员根据需用计划，对项目部自购材料编制材料采购计划1个工作日分公司采购员根据需用计划，对分公司组织采购的材料汇总编制材料采购计划1个工作日材料采购管理中心采购员根据需用计划，对中心组织采购的材料汇总编制材料采购计划5项目经理对项目部自购材料所编制的材料采购计划进行审核1个工作日分公司经理对分公司组织采购材料所编制的材料采购计划进行审核1个工作日材料采购管理中心经理对中心组织采购材料所编制的材料采购计划进行审核6采购员对材料经销商、供应商进行考察3个工作日 选择评价材料供应商管理流程（二）公司领导材料中心经理分公司工程管理科工程项目负责人采 购 员开始1考察材料供应商NO NONO2评价2评价2评价 YES3草拟合格材料供应商名册 YES YES YES4审核5审批4审核结束7在名册内选择供应商 6建立合格材料供应商名册，发放YES选择评价材料供应商管理流程的具体描述（二）主要步骤责任者具体操作说明时限要求1采购员对材料供应商进行考察，填写考察评价记录；2个工作日2项目工程管理组根据考察评价记录，对材料供应商进行评价并签署意见1个工作日分公司工程管理科根据考察评价记录，对材料供应商进行评价并签署意见1个工作日材料采购管理中心经理根据考察评价记录，对材料供应商进行评价并签署意见1个工作日3采购员建立合格材料供应商台帐每季度末1个工作日4分公司工程管理科汇总审核合格材料供应商台帐，上报材料中心1个工作日材料采购管理中心经理对合格材料供应商情况进行审核1个工作日5公司领导根据审核的结果建立合格材料经销商名册，并下发项目采购员根据审核的结果建立合格材料供应商名册，并下发分公司各项目采购员1个工作日6材料采购管理中心经理建立合格材料供应商名册并发放1个工作日7采购员在合格材料供应商名册内选择材料供应商1个工作日 采购合同管理流程（三）相关部门采购部门负责人(分)公司领导采 购 员开始2确定供应商1在名册内选择供应商5审批4审核3与供应商洽谈订货合同NONOYES6签订正式的采购合同7建立合同台账结束采购合同管理流程的具体描述（三）主要步骤责任者具体操作说明时限要求1采购员在合格材料经销商、供应商名册内选择材料经销商、供应商1个工作日2项目经理在合格材料经销商名册中选择信誉好、服务优、报价低的供应商，对紧急、小额零星采购的材料应在确保材料品质，保证施工生产的基础上确定供应商3个工作日分公司工程管理科在合格材料供应商名册中选择供应商，通过比价格、比质量、比运距、比优惠条件进行材料采购评审，确定供应商3个工作日材料采购中心经理大宗材料的采购应该在合格材料供应商名册中选择三家以上的供应商，采用公开招标、邀请招标或议标的方式，通过比价格、比质量、比运距、比优惠条件进行材料采购评审，最终确定供应商3个工作日3采购部门负责人与供应商洽谈订货合同3个工作日4相关部门项目部采购的材料报分公司工程管理科、清欠办审核；分公司采购的材料报分公司清欠办审核；材料采购中心采购的材料报公司法务合约部审核。坚持重大合同会审制，凡是涉及金额巨大（单笔合同金额100万元以上）的材料合同，采购部门应及时召集法务合约部、工程管理部、财务资金部、监察审计部等部门对合同进行论证、审查、修改2个工作日5分公司经理对草签的合同进行审批1个工作日公司主管领导对草签的合同进行审批1个工作日6采购部门负责人与供应商签订正式的材料采购合同1个工作日7采购员建立合同台账1个工作日 材料验收管理流程（四）仓管员采购员试验员质监员材料员开始1材料进场通知项目部2通知监理单位，并进行搬运交底5贮存、标识、建立材料台账4验证3验收YES YES