材料采购管理手册.doc

材料采购管理

目 录

材料采购控制流程 2
合格供应商评审及选择操作流程 4
采购材料分类及验收控制程序 8
材料进、出库流程 16
项目材料仓库管理规范 24
化学危险品管理规范 28

7

材料采购控制流程
1.0 目的：
对施工项目的材料采购进行控制，以确保满足施工生产要求。
2.0 适用范围：
适用公司在建工程各类材料的采购。
3.0 工作流程：
流程
责任部门/岗位
流程说明
相关记录
开 始

编制材料需用计划

复 核

审 核

采 购
审 批
从其它项
目部调用

材料验收

材料入库

结 束

=项目部/施工员

=项目部经理

=生产主管部门

=材料主管部门

=项目部/经理、材料员

=项目部/材料员

=项目部/材料员

=施工员根据施工计划进度安排及预算编制《材料需用计划》

=项目经理复核《材料需用计划》并签字后报送生产主管部门

=生产部门负责人审核《材料需用计划》并签字后转送材料主管部门

=材料部门协调其它项目部是否有可调用资源，有则由双方项目部开调拨单调进，无则按计划采购

=材料员联系选择合适供应商，报项目经理批准；A、B类材料采购应从《合格供应商名册》中选择。
=项目经理根据材料员所报供应商中选定合适供应商

=执行《采购材料分类及验收控制程序》

=见《材料进、出库流程表》

=《材料需用计划》

=《合格供应商名册》

填报单位： 本计划 第 页共 页
填报单位编号： 报送日期： 年 月 日
CS--01
工程类别：

兴建单位名称：

工程地点：

材料进场日期：

项 目 计 划 需 用 量
材料名称
规 格
单位
合计

质量要求

说明
钢材、水泥、木材，请分开列表，不得混合同一表内。

合格供应商评审及选择操作流程
1.0 目的
持续、有效地保持所采购的材料符合施工生产要求。
2.0 适用范围
适用于公司范围内在建工程的A、B类材料采购供应商的评审和选择。
3.0 工作流程
流 程
责任部门/岗位
流 程 说 明
相关记录
开 始

搜集供应商资料

对供应商评审

审 批

建立合格
供应商名册

重新评价

确认

除名

更新合格
供应商名册

终止

=项目部/材料员

=项目部/材料员

=项目部/经理

=项目部/材料员
=材设处/管理员

=项目部/材料员

=项目部/经理
=材设处/管理员

=项目部/材料员
=材设处/管理员

●搜集有关供应商资料

●填写《合格供应商审查表》
●评价标准见《合格供应商审查表》

●A、B类材料供应商由项目部经理审核批准

●项目部建立经批准后的A、B类材料《合格供应商名册》；并将A类材料《合格供应商名册》与《合格供应商审查表》及供应商资料复印件一起上报给材设处存档。
●公司材设处及时在公司内部网公布A类材料《合格供应商名册》

1、 填写《合格供应商评价表》由项目部经理审核批准
2、不合格供应商除名。
3、建立经重新评价并批准后A、B类《合格供应商名册》

●项目部将A类物资《合格供应商名册》与《合格供应商评价表》上报给材设处存档并发布。

●供应商营业执照复印件、生产许可证、质量检测报告

●《合格供应商审查表》、 附供应商资料

●A类、B类《合格供应商名册》

●《合格供应商评价表》、《合格供应商名册》

●《合格供应商评价表》、《合格供应商名册》

合格供应商审查表
填报单位： CS--02
供应商

可供物资

联系人

联系电话

联系地址

考 察 意 见
序号
评价内容
评价标准
判定结果
符合
不符合
1
相关资质
是否有企业营业执照、产品生产许可证。

2
产品质量
是否有产品合格证、产品检验报告。

3
供货能力
是否能按质、按量、按时供货。

4
服务质量
是否满足需方要求并提供良好服务。

5
产品对环境及安全的影响
是否符合国家环保标准及满足需方职业健康安全要求。

6
产品价格
是否合适。

采购员签名： 日期：
审 批

项目经理签名： 日期：
注：① 评价时可在“判定结果”栏中打√为符合，打×为不符合。考察意见6项全部符合才能评为合格供应商。
② 在“相关资质”栏中，供应商若是经销商的要提供“企业营业执照”；若是劳保用品经销商的还要提供“劳动保护用品定点销售认可证”。

合格供应商名册
CS--03
序号
供应商名称
可供物资
联系人
联系电话
地址
不合格记录

合格供应商评价表
CS--04
供应商

可供物资

联系人

联系电话

供应商地址

考 察 意 见
序号
评价内容
评价标准
判定结果
符合
不符合
1
产品质量
所供产品是否符合质量要求。

2
供货能力
是否能按质、按量、按时供货。

3
服务质量
是否满足需方要求并提供良好服务。

4
产品对环境的影响
是否符合国家环境标准。

5
产品价格
是否合适。

经办人签名： 日期：
审 批

项目经理签名： 日期：
注：评价时可在“判定结果”栏中打√为符合，打×为不符合。考察意见5项全部符合才能评为合格供应商。

采购材料分类及验收控制程序
1.0 目的
确保工程采购的材料符合生产和工程设计、规范的要求。
2.0 适用范围
适用公司在建工程各类采购材料的验收和检验。
3.0 工作流程
流 程
责任部门/岗位
流 程 说 明
相关记录
开 始

验收准备

材料验收

N

退货

办理验收手续

材料入库

结束

=项目部/材料员

=项目部/材料员

=项目部/材料员

=项目部/材料员

=采购材料的分类详见采购材料分类及验收明细表。

=1、按施工平面图的布置准备存料场地及设施；
2、 堆料场地平整、夯实或建栅、建库，露天存放应准备苫垫、围挡物品。
3、依据进料凭证，核对应收材料。
=1、验收方式和内容执行采购材料分类及验收明细表。
2、专用、特殊加工制品的验收，依据加工合同、图纸等资料；
3、验收不合格的办理退货。
4、验收合格的A类材料填写《外观检验记录表》
=填写验收记录，并签字。

=执行《材料进、出库流程》

=施工平面布置图
=材料需用计划、送货清单、质保资料等
=《采购材料分类及验收明细表》、检验试验记录

=材料员手册

30

采购材料分类及验收明细表(A类)

序号
类 别
材料名称
验收方式

1

A

钢材
1.验看送货单、规格、数量
2.核查原厂质保书
3.目测外观锈蚀度，有脱皮现象者退货
4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》
5.验收结果，登记材料员手册

2

A

水泥
1.验看送货单、厂家、标号、数量
2.验看质保书、出厂日期
3.随机抽包校磅、记录登记；按袋点数，散装按磅单抽查
4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》

3

A

砖、砌块
1.验看送货单、规格、数量
2.验看质保书
3.目测外观平整度、干湿程度、不合格者退货
4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》
5.登记材料员手册

4

A

砼构件
1.验看送货单、规格、数量
2.验看质保书
3.目测外观破损程度，有不合格者退货

5

A

商品砼
1.验看送货单、规格、数量
2.随机随车监磅
3.记录材料员手册
6
A
劳保用品
1.验看送货单、规格、数量
2.验收合格证、生产厂家，杜绝三无产品

7

A

防水
材料
1.验看送货单、品牌、数量
2.验看质保书
3.验看生产厂家、杜绝三无产品
4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》

8

A

外加剂
1.验看送货单、规格、数量
2.验看质保书、生产厂家
3.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》

采购材料分类及验收明细表(B类)

序号
类别
材料名称
验收方式
1
B
砂、石
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看含泥量，不合格者退货；
3.随车抽查核量、记录，计量换算验收；
4.送检；按《常用原材料及施工试验取样规定》；
2
B
电焊条
焊剂
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看质保书、合格证；
3.验看生产厂家、杜绝三无产品；
3
B
陶瓷制品
卫生洁具
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；
3.验看破损情况，有破损者全部退货；
4
B
大宗装
饰材料
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；
5
B
门 窗
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看生产厂家、合格证；
6
B
电线电缆
电 器
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看生产厂家、合格证、杜绝三无产品；
7
B
给排水管
及管件
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看质保书、等级强度、生产厂家；
8
B
化 工
1.验看送货单、规格、数量；
2.验看合格证、生产厂家，杜绝三无产品；
3.核查保质期；
9
B
设 备
1.验看送货单、开箱核对规格型号、数量；
2.验看合格证、质保书、说明书及随货附件；
3.目测外观光泽度、损伤程度、不合格者退货；
4.做好验收检查记录；

钢材外观检验记录表

项目： CS-05
进场时间
年 月 日
名称、规格

进场数量

生产厂家

抽样数量

验收人

检 验 情 况
螺
纹
钢
1、长度（允许偏差不大于+50mm） 合格（ ） 不合格（ ）
2、表面无裂纹、结疤、锈蚀 合格（ ） 不合格（ ）
3、表面标志（强度级别、厂名、直径） 合格（ ） 不合格（ ）

检验结论：合格（ ） 不合格（ ）
热
扎
盘
条
1、表面不得有裂纹、折叠、结疤、分层。 合格（ ） 不合格（ ）
2、压痕及局部凸块，凹坑，划痕、麻面的深度或高度不得大于0.20mm
合格（ ） 不合格（ ）

检验结论：合格（ ） 不合格（ ）
热
扎
圆
钢
1、长度（允许偏差不大于+50mm） 合格（ ） 不合格（ ）
2、表面无裂纹、结疤、锈蚀 合格（ ） 不合格（ ）
3、表面锈蚀程度 合格（ ） 不合格（ ）

检验结论：合格（ ） 不合格（ ）
水泥外观验收记录表

项目部： CS-06
时 间
年 月 日
生产厂家

验收员

品种标号

进场数量

抽样数量

验收情况：
一、生产许可证编号：
二、包装年、月、日：
三、编号：
四、每袋净重：
五、受潮、结块情况：

六、有无混物：

结论：

中 砖 外 观 验 收 表
项目部： CS-07
时 间
年 月 日
生产厂家

验收员

规 格

进场批量
≯5万块
抽样数量
200块
项 目
合格品
验收情况（块）
强 度 等 级
MU7.5
合 格
不合格
外

观

质

量
① 尺寸偏差不超过（mm）
长 度 240
宽 度 115
厚 度 90

±7
±5
±4

②杂质在砖面上造成的凸出高度不大于（mm）
5

③缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于（mm）
30

④裂纹长度不大于（mm）
a.大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面的长度
b.大面上深入孔壁15mm以上长度方向
及其延伸到顶面的长度
120

140

⑤欠火砖和酥砖
不允许

结
果
尺寸偏差和外观质量的不合格数为 块,不超过30块,
符合
标 准 砖 外 观 验 收 表

项目部： CS-08
时 间
年 月 日
生产厂家

验收员

规 格

进场批量
≯15万块
抽样数量
200块
项 目
合格品
验收情况（块）
强度等级、不低于
MU7.5
合 格
不合格
外

观

质

量
①尺寸偏差不超过（mm）
长 度
宽 度
厚 度

±6
±5
±3

②两个条面的厚度相差不大于（mm）
5

③弯曲不大于（mm）
5

④杂质在砖面上造成的凸出高度不大于（mm）
5

⑤缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于（mm）
30

⑥裂纹长度不大于（mm）
a.大面上宽度方向及其延伸到条面的长度
b.大面上长度方向及其延伸到顶面的长度
110

150

⑦欠火砖和酥砖
不允许

结
果
尺寸偏差和外观质量的不合格数为 块,不超过30块,
符合

普通砼小型空心砌块外观验收表

项目部： CS-09
时 间
年 月 日
生产厂家

验收员

规 格

进场批量
≯1万块
抽样数量
32块
项 目
合格品
标 准
验收情况（块）
合 格
不合格
外

观

质

量
①尺寸偏差不超过（mm）
长 度
宽 度
高 度

±3
±3
+3
-4

②弯曲（mm） 不大于
3

③缺棱掉角
个数(个) 不大于
2

三个方向投影尺寸的最小值（mm）不大于
30

④裂纹延伸投影尺寸累计（mm）≯
30

⑤最小外壁不小于（mm）
30

⑥最小肋厚应不小于（mm）
25

结
果
尺寸偏差和外观质量的不合格数为 块,不超过7块。
符合

材料进、出库流程
1.0 目的：
对项目采购、使用的材料进行控制， 以确保满足生产要求
2.0 适用范围：
适用于公司在建工程的材料入库、出库管理。
3.0 工作流程：
流程
责任部门
/岗位
流程说明
相关记录
开 始

材料入库

保 管 、标 识

领 料

材料发放

记 帐

结 束
汇总分析

=项目部/材料员

=项目部/材料员

=项目部/施工员
=施工队组

=项目部/材料员

=项目部/材料员

=项目部/材料员=填写《领料计划单》

=填写《材料入库单》

=按《材料仓库管理规范》、《化学危险品管理规范》保管材料

=施工员填写《领料计划单》发给施工队组
=施工队组凭《领料计划单》领用材料

=核对《领料计划单》品种、规格、数量后发放材料
=按“先进先出”原则发料

=收集整理装订材料凭证、登记台账
=发放A类材料填写《材料追溯记录表》

=汇总分析本项目部材料消耗节超情况并编制报表每季度报公司材设处

=《材料入库单》

=《材料仓库管理规范》、《化学危险品管理规范》

=《领料计划单》

=《材料收、支、存台帐》、《周转材料台帐》
=《单位工程材料对比台账》

=《材料追溯记录表》

料 具 调 拨 单 CS-10
自编号： 字第 号
发料单位

收料单位

出厂试
验编号
复检试
样编号
批 号
品 名
规 格
单位
调拨数量
实发数量
调拨单价
金 额
发票单价
金 额

说明
① 本单自填发日起 日有效，过期作废。 ② 分配依据：
经办人：

填单日期： 年 月 日
发料人：

发料日期： 年 月 日
收料人：

收料日期： 年 月 日
收料单位名称：
材料入库验收单 CS-11
材料来源： 自编号： 字第 号
批号
发票号码
名 称
规 格
单位
发 票
数 量
实 收
数 量
发 票 原 价
计 划 价 格
出厂试
样编号
复检试
样编号
单 价
金 额
单 价
金 额

收料单位主管：

年 月 日
验收人：

验收日期： 年 月 日
交料人：

交料日期： 年 月 日

领 料 单
CS-12
领料单位： 年 月 日 字 号
分项工
程名称

工程
编号

用途

类别
名 称
规 格
单
位
数量
单
位
金 额
备注
请领数
实发数

工 长 材料组长 保管 领料人
四定位：库[ ]区（架）[ ]层（排）[ ]位[ ]
材料名称：规格：计量单位：
材料收、支、存台帐 预算单价：理论重量：金额单位：元 CS-13
年
凭证
编号
摘 要
单价
收 入
支 出
盘盈盘亏
(+-)
结存
备注
月
日
数量
金额
运杂费
其他费用
合计金额

合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额

施工项目周转材料台帐 材料名称: 规格: 单价:
单位重量: 单件面积: 计量单位: CS-14
年
凭
证
摘 要
收入数
支 出 数
分 部 分 项 工 程 在 用 数
盈(+)
亏(-)
结 存 数
月
日

变
形
丢
失
报
废

在
用
在
库
合计

对比期: 年 月 本期共 页 第 页
工程结构类型: 施工阶段:(基础，主体，装修， )
单位工程材料成本对比台帐 本期计划工程量 万元 实际完成工程量： 万元 CS-15
工程名称： 开工日期： 记录人：
材 料
名 称
规 格
单位
预 算 成 本
实 际 成 本
盈亏对比（+-）
备 注
或
盈亏分析
预算
数量
预算
单价
预算
金额
实耗
数量
实际
单价
金额
运杂
费用
其他
费用
合 计
金 额
数量
%
金额
%

材 料 追 溯 记 录 表

材料名称： 规格： CS-16
入库日期
入库单编号
单位
入库数量
供 货 单 位
生产厂家
批号
质保原件编号
复检编号
使用对象
使用数量
资料移交
备注

填写单位： 填表： 年 月 日

项目材料仓库管理规范
1. 目的
对材料贮存的过程进行管理控制，防止材料的损坏、变质。
2. 适用范围
本公司所有施工项目部材料管理。
3. 职能部门及职责
3.1 公司材料设备处
负责制订本规范，并组织及监督实施。
3.2 项目部
负责组织场内、库内材料贮存管理。
4. 工作程序
4.1 材料入库前验收
材料在进场或入库前，必须依据订货合同、材料需用计划及国家有关质量标准或相关规定进行验收，验收原始记录填写在材料员手册上。
4.2 材料贮存
4.2.1 贮存通用要求
a) 编制平面图；
b) 原则上现场布置和平面图一致；
c) 所有材料有标识；
d) 不同品种、规格的材料分类摆放；
e) 库房和堆场符合防火、防潮、防盗要求；
f) 易燃、易爆、腐蚀、有毒物资应隔离存放并标识；
g) 物资应摆放整齐，做到帐、卡、物三相符；
h) 水泥要存入库房，堆高应10袋为宜，最高不超过15袋，地面应铺垫，四面适当隔离，散包烂包要及时处理。库外堆放应有遮盖。
i) 砖类进场，应成垛整齐码放，堆垛不宜过高。
j) 金属周转材料进场应整齐码放，配件要设库存放，避免丢失；胶合板应上盖下垫或入库存放，避免日晒雨淋造成脱胶开裂。
4.3 内业资料管理
4.3.1 材料员手册
本手册是材料进场验收的原始记录本，应认真逐项记录清楚，不得缺项。
4.3.2 材料入库
已验收合格的材料要及时填写入库单，入库单注明材料来源、名称、规格、数量、单价、质保资料归档编号；入库单要进行自编号，并按月装订。
4.3.3 材料发放
项目部应严格领、发料手续，凭限额领料单或计划单领、发材料，领料单应注明耗用材料对象，以区别工程用料、临时设施、维修项目划分。
4.3.4 建立四本帐，做到记账及时、准确、清楚。
4.3.4.1 材料收、发、存台账。
4.3.4.2 半成品台账：记录砼预制构件、金属构件及预埋件、钢筋半成品、钢木门窗等半成品的收、发、存情况。
4.3.4.3 周转材料台账：记录周转材料收、发、存、退情况。
4.3.4.4 单位工程材料对比台账：此台账主要反映本工程材料数量和成本的节约或超支，根据核算部门提供的材料预算及变更情况，将材料预算量记入“应耗数”一栏，发生超支或节约的，应将原因简要记入“节约原因分析”栏，每月进行一次汇总统计分析，工程竣工后，凭此台账编制单位工程材料消耗汇总表。
4.3.5 台账记录要求
4.3.5.1 用蓝色或黑色墨水工整书写，红色墨水只能用来划线和退料时冲账。
4.3.5.2 记账必须有合法的凭证作为依据，合格凭证的内容填写和签字手续必须完整齐全，装订时应按类别分开，按时间先后顺序排列编号，合法凭证的自编号由1号起顺延排列至当月最后一份凭证，中间不得隔号，如入字1-3（入库单1月第3号单），调字4-12（调拨单4月份12号单），每月装订成本。
合法凭证的附件如汽车运输路单、磅码单等作为附件附于合法凭证之后装订。
合法凭证是指本公司统一印制的具有当事人签名的材料核算凭证，如入库单、料具调拨单、领料单、退料单等，但限额领料单、运输路单和白条等不能做为记账凭证，不允许无凭证记账。
4.3.5.3 台帐帐页要保持清洁和完整，记账如有错误时，不得任意撕毁或涂改，应在错误之处划两条红线，在上面填写正确数字，并加盖记账员名章，以示负责。
4.3.5.4 每月25日截止进行月结或季结。
4.3.5.5 队组退料时，应填写退料单，凭退料单在台账上用红字冲减，直接调整结存数，而不得作为收入数。
4.3.5.6 每一页的最后一行及下一页的第一行，应将本月部分发生数作一小结，记入各相应栏内，并在“摘要栏”注明“过次页”、“承上页”字样。
4.3.6 质保资料移交给有关人员时一定要有记录。
4.3.7 每月进行材料盘点并要做好原始记录，在盘点过程