材料采购管理手册.doc

材料采购管理目 录材料采购控制流程2合格供应商评审及选择操作流程4采购材料分类及验收控制程序8材料进、出库流程16项目材料仓库管理规范24化学危险品管理规范287材料采购控制流程1.0目的：对施工项目的材料采购进行控制，以确保满足施工生产要求。2.0适用范围：适用公司在建工程各类材料的采购。3.0 工作流程：流程责任部门/岗位流程说明相关记录开 始编制材料需用计划复 核审 核采 购审 批从其它项目部调用 材料验收材料入库结 束=项目部/施工员=项目部经理=生产主管部门=材料主管部门=项目部/经理、材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=施工员根据施工计划进度安排及预算编制材料需用计划=项目经理复核材料需用计划并签字后报送生产主管部门=生产部门负责人审核材料需用计划并签字后转送材料主管部门=材料部门协调其它项目部是否有可调用资源，有则由双方项目部开调拨单调进，无则按计划采购=材料员联系选择合适供应商，报项目经理批准；A、B类材料采购应从合格供应商名册中选择。=项目经理根据材料员所报供应商中选定合适供应商=执行采购材料分类及验收控制程序=见材料进、出库流程表=材料需用计划=合格供应商名册填报单位： 本计划 第 页共 页填报单位编号： 报送日期： 年 月 日CS-01工程类别：兴建单位名称：工程地点：材料进场日期：项 目 计 划 需 用 量材料名称规 格单位合计质量要求说明钢材、水泥、木材，请分开列表，不得混合同一表内。合格供应商评审及选择操作流程1.0目的持续、有效地保持所采购的材料符合施工生产要求。2.0适用范围适用于公司范围内在建工程的A、B类材料采购供应商的评审和选择。3.0工作流程流 程责任部门/岗位流 程 说 明相关记录开 始搜集供应商资料对供应商评审审 批建立合格供应商名册重新评价确认除名 更新合格供应商名册 终止=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/经理=项目部/材料员=材设处/管理员=项目部/材料员=项目部/经理=材设处/管理员=项目部/材料员=材设处/管理员搜集有关供应商资料填写合格供应商审查表评价标准见合格供应商审查表A、B类材料供应商由项目部经理审核批准项目部建立经批准后的A、B类材料合格供应商名册；并将A类材料合格供应商名册与合格供应商审查表及供应商资料复印件一起上报给材设处存档。公司材设处及时在公司内部网公布A类材料合格供应商名册1、 填写合格供应商评价表由项目部经理审核批准2、不合格供应商除名。3、建立经重新评价并批准后A、B类合格供应商名册项目部将A类物资合格供应商名册与合格供应商评价表上报给材设处存档并发布。供应商营业执照复印件、生产许可证、质量检测报告合格供应商审查表、 附供应商资料A类、B类合格供应商名册合格供应商评价表、合格供应商名册合格供应商评价表、合格供应商名册合格供应商审查表填报单位： CS-02供应商可供物资联系人联系电话联系地址考 察 意 见序号评价内容评价标准判定结果符合不符合1相关资质是否有企业营业执照、产品生产许可证。2产品质量是否有产品合格证、产品检验报告。3供货能力是否能按质、按量、按时供货。4服务质量是否满足需方要求并提供良好服务。5产品对环境及安全的影响是否符合国家环保标准及满足需方职业健康安全要求。6产品价格是否合适。采购员签名： 日期：审 批项目经理签名： 日期：注： 评价时可在“判定结果”栏中打为符合，打为不符合。考察意见6项全部符合才能评为合格供应商。 在“相关资质”栏中，供应商若是经销商的要提供“企业营业执照”；若是劳保用品经销商的还要提供“劳动保护用品定点销售认可证”。合格供应商名册 CS-03序号供应商名称可供物资联系人联系电话地址不合格记录合格供应商评价表 CS-04供应商可供物资联系人联系电话供应商地址考 察 意 见序号评价内容评价标准判定结果符合不符合1产品质量所供产品是否符合质量要求。2供货能力是否能按质、按量、按时供货。3服务质量是否满足需方要求并提供良好服务。4产品对环境的影响是否符合国家环境标准。5产品价格是否合适。经办人签名：日期：审 批项目经理签名：日期：注：评价时可在“判定结果”栏中打为符合，打为不符合。考察意见5项全部符合才能评为合格供应商。采购材料分类及验收控制程序1.0 目的确保工程采购的材料符合生产和工程设计、规范的要求。2.0 适用范围适用公司在建工程各类采购材料的验收和检验。3.0 工作流程流 程责任部门/岗位流 程 说 明相关记录开 始验收准备材料验收N退货办理验收手续材料入库结束=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=采购材料的分类详见采购材料分类及验收明细表。=1、按施工平面图的布置准备存料场地及设施；2、 堆料场地平整、夯实或建栅、建库，露天存放应准备苫垫、围挡物品。3、依据进料凭证，核对应收材料。=1、验收方式和内容执行采购材料分类及验收明细表。2、专用、特殊加工制品的验收，依据加工合同、图纸等资料；3、验收不合格的办理退货。4、验收合格的A类材料填写外观检验记录表=填写验收记录，并签字。=执行材料进、出库流程=施工平面布置图=材料需用计划、送货清单、质保资料等=采购材料分类及验收明细表、检验试验记录=材料员手册30采购材料分类及验收明细表(A类)序号类 别材料名称验收方式1A钢材1.验看送货单、规格、数量2.核查原厂质保书3.目测外观锈蚀度，有脱皮现象者退货4.送检；按常用原材料及施工试验取样规定5.验收结果，登记材料员手册2A水泥1.验看送货单、厂家、标号、数量2.验看质保书、出厂日期3.随机抽包校磅、记录登记；按袋点数，散装按磅单抽查4.送检；按常用原材料及施工试验取样规定3A砖、砌块1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书3.目测外观平整度、干湿程度、不合格者退货4.送检；按常用原材料及施工试验取样规定5.登记材料员手册4A砼构件1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书3.目测外观破损程度，有不合格者退货5A商品砼1.验看送货单、规格、数量2.随机随车监磅3.记录材料员手册6A劳保用品1.验看送货单、规格、数量2.验收合格证、生产厂家，杜绝三无产品7A防水材料1.验看送货单、品牌、数量2.验看质保书3.验看生产厂家、杜绝三无产品4.送检；按常用原材料及施工试验取样规定8A外加剂1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书、生产厂家3.送检；按常用原材料及施工试验取样规定采购材料分类及验收明细表(B类)序号类别材料名称验收方式1B砂、石1.验看送货单、规格、数量；2.验看含泥量，不合格者退货；3.随车抽查核量、记录，计量换算验收；4.送检；按常用原材料及施工试验取样规定；2B电焊条焊剂1.验看送货单、规格、数量；2.验看质保书、合格证；3.验看生产厂家、杜绝三无产品；3B陶瓷制品卫生洁具1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；3.验看破损情况，有破损者全部退货；4B大宗装饰材料1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；5B门 窗1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证；6B电线电缆电 器1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证、杜绝三无产品；7B给排水管及管件1.验看送货单、规格、数量；2.验看质保书、等级强度、生产厂家；8B化 工1.验看送货单、规格、数量；2.验看合格证、生产厂家，杜绝三无产品；3.核查保质期；9B设 备1.验看送货单、开箱核对规格型号、数量；2.验看合格证、质保书、说明书及随货附件；3.目测外观光泽度、损伤程度、不合格者退货；4.做好验收检查记录；钢材外观检验记录表项目： CS-05进场时间 年 月 日名称、规格进场数量生产厂家抽样数量验收人检 验 情 况螺纹钢1、长度（允许偏差不大于+50mm） 合格（ ） 不合格（ ）2、表面无裂纹、结疤、锈蚀 合格（ ） 不合格（ ）3、表面标志（强度级别、厂名、直径） 合格（ ） 不合格（ ）检验结论：合格（ ） 不合格（ ）热扎盘条1、表面不得有裂纹、折叠、结疤、分层。 合格（ ） 不合格（ ）2、压痕及局部凸块，凹坑，划痕、麻面的深度或高度不得大于0.20mm 合格（ ） 不合格（ ）检验结论：合格（ ） 不合格（ ）热扎圆钢1、长度（允许偏差不大于+50mm） 合格（ ） 不合格（ ）2、表面无裂纹、结疤、锈蚀 合格（ ） 不合格（ ）3、表面锈蚀程度 合格（ ） 不合格（ ）检验结论：合格（ ） 不合格（ ）水泥外观验收记录表项目部： CS-06时 间年 月 日生产厂家验收员品种标号进场数量抽样数量验收情况：一、生产许可证编号：二、包装年、月、日：三、编号：四、每袋净重：五、受潮、结块情况：六、有无混物：结论：中 砖 外 观 验 收 表项目部： CS-07时 间 年 月 日生产厂家验收员规 格进场批量 5万块抽样数量200块项 目合格品验收情况（块）强 度 等 级MU7.5合 格不合格外观质量 尺寸偏差不超过（mm）长 度 240宽 度 115厚 度 90754杂质在砖面上造成的凸出高度不大于（mm）5缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于（mm）30裂纹长度不大于（mm）a.大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面的长度b.大面上深入孔壁15mm以上长度方向及其延伸到顶面的长度120140欠火砖和酥砖不允许结果尺寸偏差和外观质量的不合格数为 块,不超过30块,符合标 准 砖 外 观 验 收 表 项目部： CS-08时 间 年 月 日生产厂家验收员规 格进场批量 15万块抽样数量200块项 目合格品验收情况（块）强度等级、不低于MU7.5合 格不合格外观质量尺寸偏差不超过（mm）长 度宽 度厚 度653两个条面的厚度相差不大于（mm）5弯曲不大于（mm）5杂质在砖面上造成的凸出高度不大于（mm）5缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于（mm）30裂纹长度不大于（mm）a.大面上宽度方向及其延伸到条面的长度b.大面上长度方向及其延伸到顶面的长度110150欠火砖和酥砖不允许结果尺寸偏差和外观质量的不合格数为 块,不超过30块,符合普通砼小型空心砌块外观验收表项目部： CS-09时 间 年 月 日生产厂家验收员规 格进场批量 1万块抽样数量32块项 目合格品标 准验收情况（块）合 格不合格外观质量尺寸偏差不超过（mm）长 度宽 度高 度33+3-4弯曲（mm） 不大于3缺棱掉角个数(个) 不大于2三个方向投影尺寸的最小值（mm）不大于30裂纹延伸投影尺寸累计（mm）30最小外壁不小于（mm）30最小肋厚应不小于（mm）25结果尺寸偏差和外观质量的不合格数为 块,不超过7块。符合材料进、出库流程1.0目的：对项目采购、使用的材料进行控制， 以确保满足生产要求2.0 适用范围：适用于公司在建工程的材料入库、出库管理。3.0 工作流程：流程责任部门/岗位流程说明相关记录开 始材料入库保 管 、标 识领 料材料发放记 帐结 束汇总分析=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/施工员=施工队组=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=填写领料计划单=填写材料入库单=按材料仓库管理规范、化学危险品管理规范保管材料=施工员填写领料计划单发给施工队组=施工队组凭领料计划单领用材料=核对领料计划单品种、规格、数量后发放材料=按“先进先出”原则发料=收集整理装订材料凭证、登记台账=发放A类材料填写材料追溯记录表=汇总分析本项目部材料消耗节超情况并编制报表每季度报公司材设处=材料入库单=材料仓库管理规范、化学危险品管理规范=领料计划单=材料收、支、存台帐、周转材料台帐=单位工程材料对比台账=材料追溯记录表 料 具 调 拨 单 CS-10 自编号： 字第 号发料单位收料单位出厂试验编号复检试样编号批 号品 名规 格单位调拨数量实发数量调拨单价金 额发票单价金 额说明 本单自填发日起 日有效，过期作废。 分配依据：经办人：填单日期： 年 月 日发料人：发料日期： 年 月 日收料人：收料日期： 年 月 日 收料单位名称：材料入库验收单 CS-11材料来源： 自编号： 字第 号批号发票号码名 称规 格单位发 票数 量实 收数 量发 票 原 价计 划 价 格出厂试样编号复检试样编号单 价金 额单 价金 额收料单位主管： 年 月 日验收人：验收日期： 年 月 日交料人：交料日期： 年 月 日领 料 单 CS-12领料单位： 年 月 日 字 号分项工程名称工程编号用途类别名 称规 格单位数量单位金 额备注请领数实发数工 长 材料组长 保管 领料人四定位：库 区（架） 层（排） 位 材料名称：规格：计量单位：材料收、支、存台帐 预算单价：理论重量：金额单位：元 CS-13 年凭证编号摘 要单价收 入支 出盘盈盘亏(+-)结存备注月日数量金额运杂费其他费用合计金额合计数量金额数量金额数量金额施工项目周转材料台帐 材料名称: 规格: 单价: 单位重量: 单件面积: 计量单位: CS-14年凭证摘 要收入数支 出 数分 部 分 项 工 程 在 用 数盈(+)亏(-)结 存 数月日变形丢失报废在用在库合计 对比期: 年 月 本期共 页 第 页工程结构类型: 施工阶段:(基础，主体，装修， )单位工程材料成本对比台帐 本期计划工程量 万元 实际完成工程量： 万元 CS-15工程名称： 开工日期： 记录人： 材 料名 称规 格单位预 算 成 本实 际 成 本盈亏对比（+-）备 注或盈亏分析预算数量预算单价预算金额实耗数量实际单价金额运杂费用其他费用合 计金 额数量%金额%材 料 追 溯 记 录 表材料名称： 规格： CS-16入库日期入库单编号单位入库数量供 货 单 位生产厂家批号质保原件编号复检编号使用对象使用数量资料移交备注填写单位： 填表： 年 月 日项目材料仓库管理规范1.目的对材料贮存的过程进行管理控制，防止材料的损坏、变质。2.适用范围本公司所有施工项目部材料管理。3.职能部门及职责3.1公司材料设备处负责制订本规范，并组织及监督实施。3.2项目部负责组织场内、库内材料贮存管理。4.工作程序4.1材料入库前验收材料在进场或入库前，必须依据订货合同、材料需用计划及国家有关质量标准或相关规定进行验收，验收原始记录填写在材料员手册上。4.2材料贮存4.2.1贮存通用要求a)编制平面图；b)原则上现场布置和平面图一致；c)所有材料有标识；d)不同品种、规格的材料分类摆放；e)库房和堆场符合防火、防潮、防盗要求；f)易燃、易爆、腐蚀、有毒物资应隔离存放并标识；g)物资应摆放整齐，做到帐、卡、物三相符；h)水泥要存入库房，堆高应10袋为宜，最高不超过15袋，地面应铺垫，四面适当隔离，散包烂包要及时处理。库外堆放应有遮盖。i)砖类进场，应成垛整齐码放，堆垛不宜过高。j)金属周转材料进场应整齐码放，配件要设库存放，避免丢失；胶合板应上盖下垫或入库存放，避免日晒雨淋造成脱胶开裂。4.3内业资料管理4.3.1材料员手册本手册是材料进场验收的原始记录本，应认真逐项记录清楚，不得缺项。4.3.2材料入库已验收合格的材料要及时填写入库单，入库单注明材料来源、名称、规格、数量、单价、质保资料归档编号；入库单要进行自编号，并按月装订。4.3.3材料发放项目部应严格领、发料手续，凭限额领料单或计划单领、发材料，领料单应注明耗用材料对象，以区别工程用料、临时设施、维修项目划分。4.3.4建立四本帐，做到记账及时、准确、清楚。4.3.4.1材料收、发、存台账。4.3.4.2半成品台账：记录砼预制构件、金属构件及预埋件、钢筋半成品、钢木门窗等半成品的收、发、存情况。4.3.4.3周转材料台账：记录周转材料收、发、存、退情况。4.3.4.4单位工程材料对比台账：此台账主要反映本工程材料数量和成本的节约或超支，根据核算部门提供的材料预算及变更情况，将材料预算量记入“应耗数”一栏，发生超支或节约的，应将原因简要记入“节约原因分析”栏，每月进行一次汇总统计分析，工程竣工后，凭此台账编制单位工程材料消耗汇总表。4.3.5台账记录要求4.3.5.1用蓝色或黑色墨水工整书写，红色墨水只能用来划线和退料时冲账。4.3.5.2记账必须有合法的凭证作为依据，合格凭证的内容填写和签字手续必须完整齐全，装订时应按类别分开，按时间先后顺序排列编号，合法凭证的自编号由1号起顺延排列至当月最后一份凭证，中间不得隔号，如入字1-3（入库单1月第3号单），调字4-12（调拨单4月份12号单），每月装订成本。合法凭证的附件如汽车运输路单、磅码单等作为附件附于合法凭证之后装订。合法凭证是指本公司统一印制的具有当事人签名的材料核算凭证，如入库单、料具调拨单、领料单、退料单等，但限额领料单、运输路单和白条等不能做为记账凭证，不允许无凭证记账。4.3.5.3台帐帐页要保持清洁和完整，记账如有错误时，不得任意撕毁或涂改，应在错误之处划两条红线，在上面填写正确数字，并加盖记账员名章，以示负责。4.3.5.4每月25日截止进行月结或季结。4.3.5.5队组退料时，应填写退料单，凭退料单在台账上用红字冲减，直接调整结存数，而不得作为收入数。4.3.5.6每一页的最后一行及下一页的第一行，应将本月部分发生数作一小结，记入各相应栏内，并在“摘要栏”注明“过次页”、“承上页”字样。4.3.6质保资料移交给有关人员时一定要有记录。4.3.7每月进行材料盘点并要做好原始记录，在盘点过程