09.检查记录---生产科.doc

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检查记录（审核内容）

审核部门/区域：生产科
陪同人员：郑鑫
审核时间：2014.5.5
审 核 员：
审核组长：

序号
标准条款
审核内容（审核路线、涉及的活动/过程及抽样方法）
19001/50430
24001/28001
1
2

3

4
5

6

7

8

9

5.4.1
5.5.1

6.3

6.4
7.1

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.5

查部门人员的职责及分工
查部门的质量目标及目标的完成情况

查生产设施管理情况（设备名录、维护和维修）

查对生产环境的管理情况
是否对产品的实现过程进行了策划？
产品的质量目标是如何规定的？
有无编制产品实现的流程图？
是否制定了产品所需的验证、监视测量活动；是否指定了产品的接收准则？
是否制定了产品实现过程及服务满足要求的记录？
产品实现策划有哪些输出文件？

是否对生产的过程进行了策划？
是否编制的必要的作业指导文件？或通过其他方式获得。
生产单位是否接到了必要的服务信息？
现场是否有作业指导书？
过程是否符合相关文件的要求？
是否使用了适宜的设备？
是否获得和使用了监视测量装置？
过程是否进行了监视和测量？是如何进行的？
放行、交付后的活动是如何实施的？

是否存在需要确认的过程？
对需要确认的人员、设备、参数是如何控制的？

查产品标识的规定和管理情况

查产品的防护情况

检查记录（现场审核结果）
审　核　记　录
不符合条款
审核记录：5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/（车间）

面谈人员：刘永峰 部长
5.5.1 部门职责及其分工
主要职责：
负责生产的策划，车间生产组织准备，生产任务按时按质，按量完成；负责生产设备、工作环境的管理；现场的人、机、料、法、信息的控制；特殊过程的控制；负责产品标识和可追溯性；负责产品防护

5.4.1部门的质量目标及实施情况：
查质量目标完成情况
设备完好率≥98%；成品一次交验合格率：99%
于2013年6月进行考核，设备完好率100% ，出厂合格率100%，目标均完成。 考核人：李德云

6.3基础设施
公司占地20000m2；
提供“生产设备台帐 JL05-03瓦楞纸生产线、印刷机、开槽机等，共计17台
内容：设备名称，编号，型号规格，使用部门，安置地点。
车辆5，水电齐全，办公设备有电话，打印机传真机等
生产设备的性能和精度能满足生产加工的要求。厂房由生产科负责检查和定期维护。
查制订了设备维修保养计划 编制：刘永峰 批准：李德云 2014-1-5
涉及设备4台
1、 维护保养内容：更换易损零件、检修操纵部位、检修传动部位、检修电器部件等
保养时间：每月月初
设备保养由操作人员进行日常点检，清洁，上机油，定期由生产部对设备进行监督检查，记录于“设施日常保养记录”抽查三份：2014.2 2014.3 2014.4
内容： 设备名称、型号、设备运转、加油润滑、卫生清洁
设备维修情况：
查 设备检修记录
设备名称：开槽机 日期：2014年3月15日
检修内容：刀具磨损，更换后工作正常。
检修人：沈健 验收：开机试验，一切正常 验收人：刘永峰
另抽查两份分纸机、平压机 内容：设备名称、日期、故障现象、检修内容、检修人、验收人。符合要求。

6.4工作环境：
生产设备按生产工艺流程摆放，布局合理，各工序前后衔接。按值日表规定进行清扫工作。
生产车间高大、内光线充足，工人穿戴工作衣帽进入生产车间，无在车间里进行违章操作的现象。
7.1
生产工艺
原材料→ 压线→印刷 →开槽→装订→ 检验→出厂

依据《包装材料 瓦楞纸板》 《瓦楞纸箱》《瓦楞纸板粘合强度测试》
等标准
编写了《生产作业指导书》《生产车间操作规范》对产品的性能指标进行了规定。
编写了《检验岗位操作规程》《采购物资验收实施细则》对检验过程和验收标准方式进行了规定。对生产过程所需的文件和记录进行了规定，确定了所需生产人员和设备（见6.2、6.3记录）
监视和测量控制见7.6审核记录；监视和测量情况见8.2.4审核记录。
7.5.1生产和服务提供的控制
查质量手册 4.5.1生产和服务提供的控制，对公司产品生产和服务的全过程进行策划并予以控制，基本符合要求。
生产部根据销售部订单制订《生产计划》，车间按计划组织生产
抽查《生产计划单》 3份
编号 产品名称 生产数量 生产日期 完成时间
0001324 纸箱 50H 200 2013.7.18 2013.7.20
0004842 纸箱 303 150 2014.4.17 2014.4.18
080927 纸板42LG 50 2014.4.19 2014.4.21

编写了《生产作业指导书》
公司目前技术人员6人，各种技术工人12人。人员能力确认见6.2；公司主要生产设备基本运转正常，能满足生产要求。（详见6.3记录）
监视和测量控制见7.6审核记录；监视和测量情况见8.2.4审核记录。

7.5.1f) 产品交付后的服务按合同要求由销售部负责执行。

7.5.2需确认的过程的确认
生产部负责对需确认的过程的确认。目前公司生产过程中无需确认的过程。

7.5.3标识和可追溯性
公司对产品的特性或状态予以识别，防止产品的混淆和误用，基本符合要求。对待检、成品、不合格品按区域进行了标识。

7.5.5产品防护
公司对购产品、在制品、成品在内部处理，及在交付到预定的地点期间的防护进行了规定，以防止在内部处理或交付到预定地点期间产品发生损坏，基本符合要求
现场材料零件、成品分区存放，成品挂合格证；操作工对产品加以防护，在运输和贮存中，用编织袋包装，避免雨淋和接触腐蚀性物质，划伤，防护得当。

生产车间：车间现在正在生产 纸箱1303，各岗位挂有操作规程，设备运转正常，实施了监视和测量，监视测量设备均经过检定。

李师傅正在进行压线工序操作，使用设备压线机，检测设备卡尺、钢卷尺经过检验，
验证项目： 尺寸1mm 尺寸2mm 尺寸3mm 效果
标准要求： 22±1 11.7±1 22±1 平整
验证结果： 22.2-22.8 11.2-12.3 21.7- 22.4 合格
符合要求。
周师傅正在进行印刷操作 使用设备印刷机，检测设备卡尺、钢卷尺经过检验
验证项目： 与纸张一致性 颜色 字体
标准要求： 图纸要求 图纸要求 准确清晰
验证结果： 合格 合格 合格
符合要求。
张师傅正在进行开槽工序操作 使用设备切模机 ， 检测设备卡尺、钢卷尺经过检定
验证项目： 尺寸1mm 尺寸2mm 尺寸3mm 效果
标准要求： 5±2 43.4±2 191.3±2 整齐
验证结果： 4.5-6.2 41.8-43.7 190.2-192.4 合格
符合要求

李师傅正在进行装订工序操作，使用设备瓦楞纸板订箱机，检测设备游标卡尺经过检验，
检测项目：钉距mm
标准要求： ≤80
实测： 76-78
符合要求。

车间现在正在生产 纸板42LG，各岗位挂有操作规程，设备运转正常，实施了监视和测量，监视测量设备均经过检定。
李师傅正在进行五层纸板流水线操作，检测设备卡尺、钢卷尺经过检验，
验证项目： 厚度mm 压力Mpa 车速（分/转） 效果
标准要求： 3-3.5 0.4-0.6 30-40 平整
验证结果： 3.3 0.45 32 合格
符合要求。

公司按照国家标准和顾客要求进行生产，不具备设计和开发能力，也不承担相应的责任，故对标准7.3条款进行删减，合理。

审核提示：审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场。审核发现应简述符合性，详细描述不符合以及为其提供支持的审核证据。
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