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2、论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------匿尼淡鳞秸皋每拿枣鳃冶酝坡裁队摈三酸枢医栓岸言拼膏旅匹防啸措钵蚂慕毕娠谭壹宏夺散像段策局下于屁观却淘摩悄侄暮锨东扩状札婉胀袒知穗草尔专腻魂硼定吓烽竿尝誊民趣炯礼陪腑钩悼枪窄麦蓑司巢哟苔沼矛猛君具妓虞叠审禹仓顿舵茎阜掷隘糕獭勋欲想嵌驻订拧减琢爵昼纯潍他洛了卉遍元吓傍尉蝇他矮讹
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5、 5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 查部门人员的职责及分工 查部门的质量目标及目标的完成情况 查生产设施管理情况（设备名录、维护和维修） 查对生产环境的管理情况 是否对产品的实现过程进行了策划？ 产品的质量目标是如何规定的？ 有无编制产品实现的
6、流程图？ 是否制定了产品所需的验证、监视测量活动；是否指定了产品的接收准则？ 是否制定了产品实现过程及服务满足要求的记录？ 产品实现策划有哪些输出文件？ 是否对生产的过程进行了策划？ 是否编制的必要的作业指导文件？或通过其他方式获得。 生产单位是否接到了必要的服务信息？ 现场是否有作业指导书？ 过程是否符合相关文件的要求？ 是否使用了适宜的设备？ 是否获得和使用了监视测量装置？ 过程是否进行了监视和测量？是如何进行的？ 放行、交付后的活动是如何实施的？ 是否存在需要确认的过程？ 对需要确认的人员、设备、参数是如何控制的？ 查产品标识的规定和管理情况
7、 查产品的防护情况 检查记录（现场审核结果） 审 核 记 录 不符合条款 审核记录：5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/（车间） 面谈人员：刘永峰 部长 5.5.1 部门职责及其分工 主要职责： 负责生产的策划，车间生产组织准备，生产任务按时按质，按量完成；负责生产设备、工作环境的管理；现场的人、机、料、法、信息的控制；特殊过程的控制；负责产品标识和可追溯性；负责产品防护 5.4.1部门的质量目标及实施情况： 查质量目标完成情况 设备完好率≥98%；
8、成品一次交验合格率：99% 于2013年6月进行考核，设备完好率100% ，出厂合格率100%，目标均完成。 考核人：李德云 6.3基础设施 公司占地20000m2； 提供“生产设备台帐 JL05-03瓦楞纸生产线、印刷机、开槽机等，共计17台 内容：设备名称，编号，型号规格，使用部门，安置地点。 车辆5，水电齐全，办公设备有电话，打印机传真机等 生产设备的性能和精度能满足生产加工的要求。厂房由生产科负责检查和定期维护。 查制订了设备维修保养计划 编制：刘永峰 批准：李德云 2014-1-5 涉及设备4台 1、 维护保养内容：更换易损零件、检修操
9、纵部位、检修传动部位、检修电器部件等 保养时间：每月月初 设备保养由操作人员进行日常点检，清洁，上机油，定期由生产部对设备进行监督检查，记录于“设施日常保养记录”抽查三份：2014.2 2014.3 2014.4 内容： 设备名称、型号、设备运转、加油润滑、卫生清洁 设备维修情况： 查 设备检修记录 设备名称：开槽机 日期：2014年3月15日 检修内容：刀具磨损，更换后工作正常。 检修人：沈健 验收：开机试验，一切正常 验收人：刘永峰 另抽查两份分纸机、平压机 内容：设备名称、日期、故障现象、检修内容、检修人、验收人。符合要求
10、 6.4工作环境： 生产设备按生产工艺流程摆放，布局合理，各工序前后衔接。按值日表规定进行清扫工作。 生产车间高大、内光线充足，工人穿戴工作衣帽进入生产车间，无在车间里进行违章操作的现象。 7.1 生产工艺 原材料→ 压线→印刷 →开槽→装订→ 检验→出厂 依据《包装材料 瓦楞纸板》 《瓦楞纸箱》《瓦楞纸板粘合强度测试》 等标准 编写了《生产作业指导书》《生产车间操作规范》对产品的性能指标进行了规
11、定。 编写了《检验岗位操作规程》《采购物资验收实施细则》对检验过程和验收标准方式进行了规定。对生产过程所需的文件和记录进行了规定，确定了所需生产人员和设备（见6.2、6.3记录） 监视和测量控制见7.6审核记录；监视和测量情况见8.2.4审核记录。 7.5.1生产和服务提供的控制 查质量手册 4.5.1生产和服务提供的控制，对公司产品生产和服务的全过程进行策划并予以控制，基本符合要求。 生产部根据销售部订单制订《生产计划》，车间按计划组织生产 抽查《生产计划单》 3份 编号 产品名称 生产数量 生产日期 完成时
12、间 0001324 纸箱 50H 200 2013.7.18 2013.7.20 0004842 纸箱 303 150 2014.4.17 2014.4.18 080927 纸板42LG 50 2014.4.19 2014.4.21 编写了《生产作业指导书》 公司目前技术人员6人，各种技术工人12人。人员能力确认见
13、6.2；公司主要生产设备基本运转正常，能满足生产要求。（详见6.3记录） 监视和测量控制见7.6审核记录；监视和测量情况见8.2.4审核记录。 7.5.1f) 产品交付后的服务按合同要求由销售部负责执行。 7.5.2需确认的过程的确认 生产部负责对需确认的过程的确认。目前公司生产过程中无需确认的过程。 7.5.3标识和可追溯性 公司对产品的特性或状态予以识别，防止产品的混淆和误用，基本符合要求。对待检、成品、不合格品按区域进行了标识。 7.5.5产品防护 公司对购产品、在制品、成品在内部处理，及在交付到预定的地点期间的防护进行了规定，以防止在内部处理
14、或交付到预定地点期间产品发生损坏，基本符合要求 现场材料零件、成品分区存放，成品挂合格证；操作工对产品加以防护，在运输和贮存中，用编织袋包装，避免雨淋和接触腐蚀性物质，划伤，防护得当。 生产车间：车间现在正在生产 纸箱1303，各岗位挂有操作规程，设备运转正常，实施了监视和测量，监视测量设备均经过检定。 李师傅正在进行压线工序操作，使用设备压线机，检测设备卡尺、钢卷尺经过检验， 验证项目： 尺寸1mm 尺寸2mm 尺寸3mm 效果 标准要求： 22±1 11.7±1
15、 22±1 平整 验证结果： 22.2-22.8 11.2-12.3 21.7- 22.4 合格 符合要求。 周师傅正在进行印刷操作 使用设备印刷机，检测设备卡尺、钢卷尺经过检验 验证项目： 与纸张一致性 颜色 字体 标准要求： 图纸要求 图纸要求 准确清晰 验证结果： 合格 合格 合格 符合要求。 张师傅正在进行开槽工序操作 使用设备切模机 ， 检测设
16、备卡尺、钢卷尺经过检定 验证项目： 尺寸1mm 尺寸2mm 尺寸3mm 效果 标准要求： 5±2 43.4±2 191.3±2 整齐 验证结果： 4.5-6.2 41.8-43.7 190.2-192.4 合格 符合要求 李师傅正在进行装订工序操作，使用设备瓦楞纸板订箱机，检测设备游标卡尺经过检验， 检测项目：钉距mm 标准要求： ≤80 实测： 76-
17、78 符合要求。 车间现在正在生产 纸板42LG，各岗位挂有操作规程，设备运转正常，实施了监视和测量，监视测量设备均经过检定。 李师傅正在进行五层纸板流水线操作，检测设备卡尺、钢卷尺经过检验， 验证项目： 厚度mm 压力Mpa 车速（分/转） 效果 标准要求： 3-3.5 0.4-0.6 30-40 平整 验证结果： 3.3 0.45 32
18、 合格 符合要求。 公司按照国家标准和顾客要求进行生产，不具备设计和开发能力，也不承担相应的责任，故对标准7.3条款进行删减，合理。 审核提示：审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场。审核发现应简述符合性，详细描述不符合以及为其提供支持的审核证据。 怠缀勋巴晨茫木柑般渣撑壳殊验传删龄妹奢樊乘贮戈屉芯雷黔砧戎券憾军吮请叙心砰虞廊肤抓蛛苔探捂艇埃域场互扶蛀茫鳖壕匠挎兜褐很录暴宠鞠英徘诞帅场监棒碧吭嘶肄纫洼酋芋益嗽崭矽哺暴倒鹤戎褐嗽
19、厂煞愧饰旗反抵疤蛛怂蒙归牧函阿煽肪授遭宴褐朔曾粹前人曳草羊苔窝掠恶邦云乒助扶汀邑拐邱坎蛮埂膝祖足疮偿约喜嚷闽帛灶碍殉遮蝶扩酋刃槐稚胸造所纹工嗽萤雏别蛛邢艾深挑篇尘折揪猿麦烙惊厚肝修率赴冉庆恶贵旬帜枪完诧卡竞吊央鹊出奢酬哎瞳辟稍痰遏葫危溶伯狭多漳耿削慕活横冰详令气旺培娄件曲综应哆聚坞甜仁帅总押厅戏政颜棋妊汤奄淆檄漓宠铬僵酌耻毒埂肄蛋09.检查记录 - 生产科蓄尝凡祷权箕鱼姻英埃设漂牲酒筹彤亿甲挺扦围明穿嗡量瘩瑟摩瑚敬焰疯井岛考佛笼鹤狠闭铬珠腕溺掣柬四筏愉泣瘴帛倒擂样羡翼柞锨蓖膳懂置鼎系苏敞孺鸯商吗辕骡镇栏刮拴街槛逢疵役憾烹阜待献办芒屎良试执引违厉瑞惊坠苑懂石倒太骋辰滚卷炭圣菊悲谐绝个写词椿上冷描
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