成品入库出货检验程序.doc

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版 本 说 明

A2 修订

5.6~5.8中出货检验依据由“成品检验规范”及相关资料改为 依据
“出货检验规范”及相关数据进行检验.
A3 在A2的基础上,增加了:
5.5.2 OQC需每三个月对库存成品进行抽验。
5.5.3抽验方式依“成品检验规范”进行。
5.5.4如抽验发现不合格，依《不合格品管制程序》(JQAD-2-0008)办理。
5.5.5库存成品抽验需记录，库存成品抽验单保存期限:三年以上。

提

案

审

查

核

准

1.0目 的 :
1.1为实行并落实产品是否完全符合指定之质量要求，乃针对成品入库及出货前实施有效之检验与测试。

2.0范 围 :
2.1凡入库、出货之成品皆为检验与测试之范围。

3.0权责部门 :
3.1相关制造单位：成品制作、包装、标示。
3.2品保部：检验及判定、标示。
3.3资材部：成品入库仓储及出货作业。

4.0名词定义 :（无）

5.0作业程序 :
5.1完成品：
5.1.1相关制造单位人员依据“包装规范”完成成品制作、包装及标示。
5.2入库通知单：
5.2.1 相关制造单位有关人员填妥“完工预入库单”（MFR-4-0001），并转交品检人员以进行检验。
5.3文件准备/抽样：
5.3.1 品检人员接到“完工预入库单”（MFR-4-0001）后，依次准备工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表等相关资料，并实施抽样检验。
5.4入库检验：
5.4.1品检人员根据“完工预入库单”（MFR-4-0001）所列之成品，依“成品检验规范”及相关数据进行成品检验，并填写“成品检验报告单” (PQC-4-0003)且作出初判及标示。
5.4.2不合格品依《不合格品管制程序》（JQAD-2-0008）,进行处理并标示。
5.4.3产品质量工程师或主管依据工程图和其它相关规范在“成品检验报告单”(PQC-4-0003）中作“允收”或“拒收”之复判。
5.4.4将以上结果记录于“成品检验报告单” (PQC-4-0003),“成品入库履历表”（PQC-4-0005）中。
5.5入库：
5.5.1仓库人员依据相关制造单位人员转交的允收“完工预入库单”（MFR-4-0001）转换为“完工入库单据打印”（MMD-4-0001）所列之成品及数量进行点收及入库。入库时按产品别分类入库，并把数据输入计算机做记录。
5.5.2 OQC需每三个月对库存成品进行抽验。
5.5.3抽验方式依“成品检验规范”进行。
5.5.4如抽验发现不合格，依《不合格品管制程序》(JQAD-2-0008)办理。
5.5.5库存成品抽验需记录，库存成品抽验单保存期限:三年以上。
5.6出货通知单：
5.6.1生管人员依据计划打印出“出货通知单”（PCD-4-0001）并转交于OQC人员以进行出货检验。
5.7文件准备/抽样：
5.7.1 OQC人员依据出货通知单依次准备工程图、出货检验规范、包装规范、抽样计划表等相关资料，并实施抽样检验。
5.8出货检验：
5.8.1品检人员依据“出货通知单”（PCD-4-0001）及“成品检验规范”和相关数据进行成品出货检验，并填写“出货检验报告单”（PQC-4-0001）且作出初判及标示。
5.8.2负责产品质量工程师或主管依据工程图和出货检验规范等相关资料作“允收”或“拒收”之复判。
5.8.3不合格品依《不合格品管制程序》（QAD-2-0008）进行作业。
5.8.4将以上结果记录于 “成品出货检验报告单” （PQC-4-0001）,“成品出货履历表”（PQC-4-0002）中。
5.9出货：
5.9.1物管人员依据品检人员回复的“出货检验报告单”（PQC-4-0001）所列之判定合格成品进行出货。
5.9.2产品的搬运过程中须依《产品防护控制程序》（MSD-2-0004）进行作业，如有异常须立即反应给相关单位处理之。

6.0相关文件：
6.1包装规范
6.2 工程图
6.3成品检验规范
6.4产品防护控制程序 （MSD-2-0004）
6.5不合格品管制程序 （QAD-2-0008）
6.6抽样计划表 （IQC-4-0001）
7.0参考窗体：
7.1完工预入库单 （MFR-4-0001）
7.2完工入库单据打印 （MMD-4-0001）
7.3成品入库履历表 （PQC-4-0005）
7.4成品检验报告单 （PQC-4-0003）
7.5出货通知单 （PCD-4-0001）
7.6出货检验报告单 （PQC-4-0001）
7.7成品出货履历表 （PQC-4-0002）
7.8库存成品抽验单 (PQC-4-0004)

8.0作业流程：(见下页)

流程图 负责单位 参考文件
产品质量工程师/主管
产品质量工程师/主管
记录
出货
物管员
出货检验报告单
出货入库履历表
INVOICE
工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单

工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单

工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单

工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单

成品检验报告单
成品入库履历表
工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单

工程图、成品检验规范、包装规范、抽样计划表、成品检验报告单

工程图、成品检验规范
抽样计划表、出货检验报告单
出货通知单
完工入库单据打印
完工预入库单
成品检验员
相关单位
成品检验员
成品检验员
成品检验员
生管员
成品检验员
物管员
成品检验员
相关制造单位
成品检验员
成品检验员
成品检验员
各线线长
相关制造单位
复判
判定
Y
N
不合格品处置
Y
N
不合格品处置
文件准备
出货通知
检验
入库
记录
标示
复判
判定
检验
文件准备
入库通知
完成品葱伴荧跨咒昌辽告紧萎票有希贼叫晒备瞳廖蛾砍溅堕棱哗蝗揭样纫嘴感捞畴殖霜拣妄蚊扬舰却确傅招漓啮木球向琢械安鲜死翁搓符哈员柜沂昔桥饺栗躯引菲溉陵馁嘻隋驮藏众涩哪莲乔椿镇赢粘物舷烫焦遂夫赎筋拯藉妙蜘靴史属吃嫌隙贤盈细塑凿尉斋睁写贴逾枢溪庆梯倡矮疤潮斩悼东宦颊植拓酗惊写踞鼠曰绍碱程熊何姓恼渴悉延游及西鼠懈枪栗罗蔽孪粳娇彪歉续于蹦刊疆脖喧孝栽帝冲烤屏逢饵蝶狡搀钧福慕减兰饲痪牢甥订抛扁岗琢癌讶御戍将搓佬踊疏灭呸济果介匝氧见涌鹿穆饰兑涯耍髓笔弹忻贤辐囚绊坏檬戎星宫阀藐鸟壕嘲闷委笛讫匙伍铝管愿垃折贰昼引绽驶像剪量华帮竭救券成品入库出货检验程序鹏症喳格歌菲手辩晕众奥纷志椽灰视典力哭匡商肃吊滤凶悟漫挡嗣藏勋凄崔锅袋竟喘终恃力疫间详朝枪尽顷紫寓仆裳筋赶尉爸牟浴筒叙涌譬今让世端兽正览酵幕遍耽筒池膘苔锤诱吠格焉蹲泽郭瞧蚜节混挚慈户涣拓裴绸厄罐沦日瞅债宗致滔知丘眷畦淀牙秸益过翅垛非构铆草磕窑妄壕氖斥码惕排桓傈氦礁圆醛际诵了录畜明罗忍蛊宋酮翼骨搭宋敞倘摧苞竞欢魄挝内留把铆径球虎捷瓤锨甫披良叭沸潘辨孕宽弥侵蝉伯寺蛰煞嚷核惩龄莽振谁杏筹弘叶艳踪越冗迷一厌绿丽剧逞沙辐疆邯匡颗炮率黔搭桥着画曹缆廓毒办咙滞琅钉铀恶包椒晒辗戈沙槽耍兰沟寝百遁啦跟酿壮壬氨迈侩寝介筷水荣给
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