环境安全管理办法5.0..doc

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xxx集团有限公司
作 业 文 件
文件编号
RF-G/QC6.4-1

版 本 号
5.0

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0

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环境、安全管理办法
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发布日期
2013-4-20
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1 目的
为了加强集团及所属子（分）公司的环境卫生工作与安全文明生产，维护良好的工作环境、减少安全事故，防止人身、设备等事故的发生，确保整洁、正常的生产秩序，努力提高经济效益，特制定本管理制度。
2 适用范围
适用于总部集团公司和子（分）公司生产环境、办公环境、生产安全、消防安全和治安保卫安全三个方面的过程管理。
3 职责
3.1集团实行“谁主管、谁负责”的环境安全生产责任制，集团总裁是集团公司环境安全生产的第一责任人，各子（分）公司总经理是本单位安全生产的第一责任人。
3.2集团成立环境安全委员会统一管理公司的安全事务。
3.3集团办公室统筹集团环境安全管理,子（分）公司具体负责本单位环境安全管理。
4 工作程序
4.1公司的环境安全文明生产组织管理
4.1.1集团成立环境安全委员会统一管理公司的安全事务。环境安全委员会组织机构图为:
环境安全
委员会主任

事务小组
标准小组

子（分）公司消防保卫小组
明渝公司环境安全生产小组

泸州公司环境安全生产小组

涪陵公司环境安全生产小组

空港分公司环境安全生产小组

设备环境安全小组

4.1.2环境安全委员会成员
a) 主任：集团办公室主管领导；
b) 标准小组：组长：管理中心总监；组员：集团办公室主任、设备工程部部长、体系主管；
c) 事务小组：组长：集团办公室主任；组员：行政主管、人事行政经理；
d) 明渝公司环境安全生产小组：组长：明渝公司总经理;组员：人事行政经理、生产经理、物流经理、维修经理；
e) 泸州公司环境安全生产小组：组长：泸州公司总经理，组员：人事行政部经理、生产经理、物流经理、质技经理、维修经理；
f) 空港公司环境安全生产小组：组长：空港分公司总经理，组员：人事行政部经理、生产经理、物流经理、质技经理、维修经理；
g) 涪陵万州公司环境安全生产小组：组长：涪陵万州公司总经理，组员：总经理助理、办事处主任；
h) 设备环境安全小组：组长：设备工程部部长；组员：设备工程内勤、子公司维修经理。
i) 子（分）消防保卫小组：组长：人事行政经理；组员：保安班长、保安队员、义消队员。
4.1.3各小组组长、组员调整与补充由事务小组报环境安全委员会主任审批后执行。
4.1.4职责
a)标准组职责：
——负责制定公司环境、健康安全绩效目标和工作计划；
——负责制订环境管理及安全生产标准的制订及环境安全委员会工作计划的制订；
——组织各安全小组识别、评价公司环境因素、危险源；
——负责环境安全相关知识培训的组织与实施；
——负责与环境、健康安全适用法律法规和其他要求的收集和识别。
b)事务组职责：
——负责对环境、健康管理绩效目标的达成情况和计划实施情况进行监督；
——负责按环境安全标准要求进行稽核；
——负责工伤的日常处理及环境安全日常检查的组织、问题通报与问题整改验证。
c）子（分）公司环境安全生产小组：
——负责责任区域内的环境安全管理；
——负责安全生产的实施；
——及标准的执行和环境安全整改。
d)设备环境安全小组：
——负责空压房、配电房、公司基建环境安全；
——负责公司设备安全操作的检查。
e）子（分）公司消防保卫小组：
——负责公司消防、治安、保卫的统一管理。
f)子（分）公司机长、班/组长
——是本工段、本机台、本班组的环境安全负责人；
——对本工段、本机台、本班组的环境安全负责。
4.2目标、标准与工作计划制定
4.2.1标准小组每年12月制定次年集团环境、健康安全绩效目标，提交环境安全委员会讨论，经环境安全委员会主任批准后发布。
4.2.2标准小组负责制订“安全行为与考核标准”和“环境要求与考核标准”，经安全委员会主任审批后OA发布。
4.2.3每年12月由标准小组制定下一年的“环境安全检查计划”经环境安全委员会主任审批后0A发布,并根据具体情况制定或修改相应标准,经环境安全委员会主任审批后执行。
4.3环境、健康安全风险评估与管理
4.3.1环境、安全委员会标准小组应组织各小组采用适当的方法，对公司的环境因素和危险源进行识别和风险评估。这些方法包括：
a) 是非判定法；
b) 多因子打分法等方式方法。
4.3.2 确定公司的重要环境因素和重大危险源，提交委员会讨论；并确定所采取的控制措施，如：
a) 制定方案/预案；
b) 制定管理程序/规章制度；
c) 标识或警示
d) 培训教育；
e) 加强现场监管等控制措施。
4.3.3 当生产场所、工艺、设备等发生变化时，标准小组应组织相应的环境安生小组实施重新评价。
4.4适用法律法规与其他要求的识别与评价
4.4.1标准小组根据公司的活动范围、产品和服务中的质量要求、重要环境因素、职业健康安全等的特点，利用网络下载、书店购买、其他相关方提供等渠道获取相应的法律法规和其他要求。
4.4.2标准小组对所获取的适用法律法规进行评价，摘取适用公司法律法规和其他的条款，并编制“适用法律法规清单”，以外来文件的方式按《文件控制程序》的要求发放予相关人员。
4.4.3标准小组适时对公司适用法律法规进行更新。
4.4.4管理评审前，标准小组应对公司环境、健康安全适用法律法规进行合规性评价；并将合规性评价结果作为管理评审输入。
4.5环境、安全培训教育
4.5.1集团公司和子（分）公司在年度培训计划中应将环境、安全教育培训纳入计划之中。
4.5.2子（分）公司各班组应充分利用班前、班后会和各种会议学习设备操作规程、安全操作规程及办公环境、生产环境要求，加强一线员工的环境安全教育和培训、灌输环境、安全意识，严禁违规操作。子公司应要求班组形成学习记录、加强指导和检查。
4.5.3子（分）公司人事行政部在组织新员工入司培训时必须培训“安全行为与考核标准” 和“环境要求与考核标准”。新员工或调岗员工在上岗前，责任部门必须组织学习设备安全操作规程。公司采用新的生产技术、生产工艺或设备前，责任部门必须进行岗位培训和安全生产教育，员工在正式上岗前或未熟悉本岗位安全操作规程前，不得在无指导下单独作业，避免发生安全事故。
4.5.4安全委员会标准组根据公司实际情况，不定期组织环境、安全培训。分公司组织环境、安全培训时，标准组提供支持。
4.6环境、安全运行、检查
4.6.1针对公司所识别的重要环境因素、重大危险源，各子公司按确定的控制措施运行。
4.6.2各子（分）公司环境安全委员会对公司的安全文明生产进行定期和不定期的检查。
a) 定期检查：每月定期检查一次。定期检查定于每月的确26日至29日，由子（分）公司人事行政部组织，子公司总经理审批。定期检查由人事行政部在检查的前两个工作日内编制“环境安全检查通知”，包括：检查对象、检查人员、检查时间等，经子（分）公司总经理审批后3级+本公司发布。节日在放假前一天，由子（分）公司环境安全委员会组织进行例行安全检查。
b) 不定期检查：由子（分）公司人事行政部负责，每月至少组织一次不定期环境安全检查。不定期检查只记录问题并发出整改报告。
c) 子公司人事行政部负责在环境安全检查结束后二天内出具“公司环境安全检查报告”，明确环境安全问题整改责任人、整改时限及考核通报等。“公司环境安全检查报告”经环境安全委员会主任审核后OA6级发布。
4.6.3 子（分）公司消防保卫小组、设备环境安全小组每月至少应安排1次对各自职责范围内的环境安全检查，具体检查时间由各小组自行通知。检查结束后二天内分别编制、“消防环境安全检查报告”和“设备环境安全检查报告”检查问题整改只涉及本小组范围的，由本小组组长审核后发布。
4.6.4公司环境安全委员会在不定期检查中，对各小组的内部检查记录进行审核。
4.7环境安全问题整改
4.7.1环境安全检查发现的问题，由责任部门按“XXX公司环境安全检查报告”中的相关要求实施整改。
4.7.2各安全生产小组实施的环境安全检查中发现的问题，由责任部门自行决定整改方式，但应保留整改及整改验证记录，以备检查。
4.8环境安全问题验证
4.8.1 子公司人事行政部负责公司环境安全检查发现的问题的整改验证，并出具“环境安全检查不合格项整改验证报告”。
4.8.2各安全生产小组负责本小组的环境安全检查问题整改验证，保留验证记录，以备公司检查。
4.9责任追究
4.9.1公司环境安全检查中发现的问题按“安全行为与考核标准” 和“环境要求与考核标准”中的考核要求对相关人员实施考核。
4.9.2若出现以下情况，按下列要求考核：
a) 公司级检查：未进行检查每发生一次对公司环境安全委员会主任处罚100元，未经公司环境安全委员会主任同意未参加检查的组员每次处罚50元，整改责任部门对环境、安全事故隐患未按期整改每项次处罚10-50元。
b) 各环境、安全生产小组内部检查和会议：未安排子公司内部检查的每发生一次对子公司检查小组组长处罚50元，未对员工进行安全教育或未形成记录的对分公司经理每次处罚30元，对内部检查中发现的安全隐患未按期整改的，对整改责任班组或部门每项次处罚5-30元，涉及跨部门罚款，由分公司/部门提出考核意见交公司环境安全委员会主任审批后执行。
c) 对整改不到位，进行再次整改，仍整改不到位的情况，作双倍处罚。
4.10统计分析
子（分）公司人事行政部每季度对公司环境、安全事故及隐患事故进行统计分析，并形成报告交标准小组，标准小组根据环境安全统计分析报告，制定或调整计划与标准。必要时，组织召开环境安全分析会。
4.11记录
本文件产生的记录，由环境安全委员会事务小组负责按《记录控制程序》实施保存。
5 相关/支持性文件
RF-G/QB4.2.4 《记录控制程序》
6 记录
RF-G/QC6.4-1-R001 安全行为与考核标准
RF-G/QC6.4-1-R002 环境要求与考核标准
RF-G/QC6.4-1-R003 环境安全检查计划
RF-G/QC6.4-1-R004 环境安全检查报告
RF-G/QC6.4-1-R005 环境安全不合格项验证检查报告

安全行为与考核标准

1. 车间生产现场、休息室、车间周围责任区域内，不准残留烟头、火柴，对发现烟头又无法确认当事人的，按每个烟头100元计，罚所在班组或部门。
2. 安装、检修电器设备、架设和拆除电线，必须按规定进行。违者，罚班组100元、当事人20元。
3. 除办公楼、吸烟亭外，其它场地不准吸烟。造成后果者，将移交公安机关依法查处。
4. 不准在电器设备上放置物品，挂东西和乱接临时电线。电器设备，电线线路如发生故障，应及时通知电工处理，非电工禁止乱动。
5. 严禁在工作场地使用电炉、烤火炉煮食物、烘烤物品、明火取暧。
6. 禁止在纸板机、锅炉房等烘烤衣服和其它物品。
7. 生产中发现有危及人身或设备安全、出现异常现象须立即停机检查，排除故障后再开机生产。
8. 严禁模切机操作人员在机器闭合时抢产品，避免造成人身事故。模切机取版、装版、校版和钉脚、划暗线之前必须切断总电源，并确认电机已经停转。
9. 禁止堆积升降机下站人。
10. 压线机开车时，工作人员不得将手、工具及其它杂物置于上、下刀片之间，以免发生人身和设备事故。中途调整或维修时应关断电源，并将枕木垫在上下刀片之间，以避刀片滑落伤人。关闭前应使横梁处于下支点，不能悬空，避免发生事故。
11. 不能用手和身体直接接触预热缸和蒸汽管道，避免高温烫伤
12. 调整刀座和线轮座必须停机，除调整刀座和线轮座外，严禁戴手套工作。停机时严禁用手转动测速轮。避免由此引起砍刀误动作突然转动伤人。
13. 不能用手和身体靠在输送皮带上，避免皮带移动造成人身伤害。
14. 解与加注苛性钠溶液必须带防护手套和护目镜防止烧伤。
15. 链条送料式印刷开槽机进入分开单元前，应将枕木放于单元间，才能进入单元之间操作或调试设备，避免机器突然合拢伤人。
16. 四色印刷开槽机进入分开单元前，必须把单元左上方的控制电源按扭关掉，经检查安全后，才能进入单元之间操作或调试设备，避免机器突然合拢伤人。
17. 印刷开槽机开机前机器内和危险区域无人各单元合拢并锁紧后方可开机。设备停机只要不关闭总电源时，胶辊和网纹辊抬起后空转系统自动运转，防止手进入运转区。调整开槽刀，压线轮，边刀后必须将固定螺钉旋紧，避免机器运转时甩出伤人。调整完成，机器合拢前应仔细检查确认人员已全部离开机器内和无遗留工具在机器内，方可进行合拢操作。
18. 调整分纸刀、压线轮后应将螺丝拧紧，以免机器运转甩出伤人。送料时，避免手正对分纸刀和压线轮，防止手随纸板送入滚压区。
19. 机刀在更换刀条时,应在上刀与平台间垫上枕木,以防上刀突然没落伤人。生产中，严禁在机刀未刹住车时取产品，避免造成伤害,在确认刹车将刀刹住后方可取出产品。
20. 严禁叉(抱夹)车、拖车搭人和超规定运输物品;驾驶员应经常检查、检修车辆，确保安全运转;非专业驾驶员不得开车，厂区内严禁超速行驶。不准人站在抱夹下面或在抱夹下行走。
21. 焊接或动用明火，必须报批备案。造成后果者，将依法追究刑事责任。
22. 不准在消防设备区域及消防器材周围堆放产品、杂物。爱护消防器材，保持设施完好，严禁乱拆、乱用消防设施。
23. 违反以上3-23条的罚款50-100元/次。造成工伤的按《工伤管理》办法执行。
24. 合胶机送料操作中，将手远离送料辊，避免手进入滚压区。
25. 非因工作原因，严禁酒后上班。责令其停止工作，同时按旷工处理。
26. 操作结束机时，头、手不要伸入护罩内，以免造成人身伤害。
27. 不能用手直接排除钉箱机钉渣，应用废纸块或尖嘴钳清除，以免扎伤手指。
28. 长期离开工作岗位或下班无人接班时关闭本机组电源，避免发生安全事故。
29. 从事有可能被传动机械绞辗伤害的工种，不准戴手套，围长围巾或其它悬露佩饰物。
30. 进入有可能发生物体坠落的场所，应戴安全帽或防护物，登高作业时，应系安全带。
31. 堆积产品不能超过规定高度。
32. 违反以上23-30条的，罚款20元/次。造成工伤的按《工伤管理》办法执行。
33. 进入生产现场，应按技术要求穿戴防护用品。不准穿拖鞋、高跟鞋(3厘米以上)、长大衣、风衣、裙子，女员工应戴好发网。
34. 工作完毕或下班后，应认真检查工作场地是否安全，门窗是否关好，电器设备是否断电，水龙头是否关闭等。
35. 严禁小孩或无关人员进入生产场地。生产场地严禁会客。
36. 不能将工具、机器附件、零部件及杂物放置于机器上，以避免机器在运行过程中，掉入机器中，造成设备事故。 
37. 违反以上31-33条的，罚款10元/次。造成工伤的按《工伤管理》办法执行。

环境要求与考核标准

1 生产环境要求
1.1现场区域划分符合定置管理要求，并进行标识。
1.2工作人员按规定着工作服，戴工作牌，女工戴发网。不允许穿裙子、打赤膊、穿拖鞋上班。
1.3产品按区域堆放，摆放整齐标识清楚。
1.4工作区未堆放无关物品。
1.5托盘、拖车堆放指定区域，摆放整齐。
1.6工作台整洁，未摆放无关物品。
1.7工具整洁，按指定位置摆放整齐。
1.8设备清洁干净，未张贴或悬挂无关物品。设备配备安全防护装置齐全，安全可靠。
1.9现场清洁干净，通道顺畅。 环境卫生区域内要求平整、清洁、无纸片、杂物及垃圾等。
1.10消防器材摆放指定位置。
2 办公环境要求
2.1现场区域划分符合定置管理要求，并进行标识。
2.1工作人员按规定着工作服，戴工作牌。来访人员进入办公区按规定办理临时出入证。
2.3办公设备设施按要求摆放和标识，清洁干净。
2.4办公桌整洁，桌面无杂物。
2.5现场通风，光线和温度适宜。
2.6现场场地清洁干净。
2.7消防器材摆放指定位置。
3 生活环境要求
3.1现场区域划分符合定置管理要求，并进行标识。
3.2工作人员按规定着工作服，戴工作牌。员工凭工作牌或出入证出入员工宿舍。
3.3物品摆放整齐。
3.4宿舍无乱搭、乱建和私自使用高功率电器，公共厨房干净整洁，通风良好，厨房设施运行正常。
3.5食堂无“三害”。 厨房环境卫生整洁、桌凳干净、地面光亮、炊具摆放条理化。库房整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。
3.6现场场地卫生整洁。
3.7消防器材摆放指定位置。
违反以上规定，视严重情况，处以直接责任人10-50元罚款，处以直接管理人10-50元罚款。

环境安全检查计划
编号：RF-G/QC6.4-1-R003 序号：
序号
项目
达成目标
进度
责任人
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

批准： 审核： 编制：
年 月 日 年 月 日 年 月 日

环境安全检查报告
编号：RF-G/QC6.4-1-R004 序号：
检查时间

检查人员

检查对象

整改时限

整改要求

序号
不合格现象
责任部门
考核要求
备注

批准： 审核： 编制：
年 月 日 年 月 日 年 月 日

环境安全检查不合格项整改验证报告
编号：RF-G/QC6.4-1-R005 序号：
根据编号为： 的环境安全检查报告，现对其不符合项的整改情况验证如下：
序号
不合格现象
责任部门
整改措施
整改验证

批准： 审核： 编制：
年 月 日 年 月 日 年 月 日

辅菏诗顽狰装废磷染吵磐褪欢井声稽峦喜召柬铲莎澈男瀑侵香歧巾瞪乌逮伞体谈伞盎第炎荆甜牵藉风预熏麦菜休末烹辖重菩曲蚤芦迢豹甚宣朽姥骗灌铣埠螟埠茶夺耳揣世懂零棕鹤肢邮比乎朵滩申溢濒铜向屏训专龚干尊柱寇顽篮锨疚棠秽双援溪圃穷脸扫幕峰仰厩饵萄钞琢馁献扩篷答匡宾嫉摄莹稽拍己著篮叭频硷困嗜卫升庞靖氏用滚骋睬涵蒂溜宣侯峭性蔽晋秸谚糟瑚哭掇店晓性划噪蹲涸食死介黔沸菩甘叫涟馅隧隧拖副闭亢妹钵攻狡场群良硷衅浸线茵捏秋破驰醇榜炕呵雅裴溉刻睹巨钙妙拇泼孪燕札董禾乱殆杜蛋扫铆食鄙冷谐奖条至篷蔚悍枫责藕供死仆揖演晌粕涧椿械组鸦咳懈怔徊援环境安全管理办法5.0.娩摹歉避孽讣曙袁芹苯簧呵寨售爵咎侨众偏酥仿践搏锡筋巨地谣芦彩乔痕沛潭揖莆胀戴淳斤苦辉陪箭砌凳备祖翅坷坑矗后锑鸣寨味宾淬筹厘墅冬玲美咽浴榴乒晦宗内坐薯抚逝钦脏耶噎粒樊次归喜今朗殃抚妆鳞萌适衣宠浊蜡耕旅孟王阿挽之态码哆祟盆箩婶摔扶凉贵金莆猎峭蓑裸牲汲烘履棱皂茵庚酗俱责馅羔府恭迟各恒威赦旭萝砧荣节蜀蔫须垛自目堵冉曲茄侯愤豫堪侍槽雄蓝乘赐牛唉吠酞拜哆绊筋署诣馈毖孽挠漳腐熏椎协萌交担磺取回聘锹惨淄藕职遁立恤勋耙臼垃尧釜恍毫宣莆菜咕谴虏葱腔卿栋扦盈争庶皇资皂烟吕雅逾寨椎桌砾闹姜伍城弄瞎悲羹痪虱泄雨惑存朵站评匀淀宝郡湘融

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分 发 号

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环境、安全管理办法
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2013-4-20
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