TS内审全套检查表(过程方式).doc

质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96；销售额每年递增10%以上；公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技术科批准、识别、适用；工程规范的评审4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4企管科质量体系文件的管理；质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2综合办公文性文件管理；档案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2业务计划综合办中、长期经营计划/规划监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2供销科部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1供销科部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生产科部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理评审总经理主持管理评审会议；批准其计划、报告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。5.6QP04-3.1/4.6.1管 代对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调5.65.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3质检科公司产品质量水平外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科供方业绩信息产品在顾客处的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理管理者代表季度/信息专题会月/质量工作例会5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1QP27/4.3.3S14业绩改进企管科持续改进项目完成率；纠正、预防措施执行率。8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。8.5.18.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C2设计与开发技术科每年开发至少一种新产品；单台套产品成本平均降低10%。7.3技术科设计和开发策划；多方认证方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.1技术科设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性）7.3.2QP10/4.2技术科设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）7.3.3QP10/4.6技术科设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制7.3.4至7.3.7QP10/4.7至4.10S1文件管理综合办技术科归档及文件管理技术文件的标识、批准4.2.3QP01/3.13.4S2业务计划综合办技术科新品开发是否立入质量目标5.6.1.1QP01/3.13.3S3管理评审企管科新品开发能力、开发进度、开发品种的评审5.6S4人力资源综合办产品设计技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制财务科技术科新品开发的成本目标评审7.3.2.2QP27/4.3S14业绩改进企管科技术科对新品开发中质量问题进行原因分析，制定纠正措施8.5.18.5.2/3QP29/3.4质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C3产品实现各职能部门产品按时交付率100%；产品一次送检合格率98%以上；单台套产品成本平均降低10%。7.17.27.37.47.57.64.2.34.2.45.6S1文件管理技术科生产车间技术文件的发放和应用现场技术文件控制和管理4.2.3QP01/3.4QP01/3.5S2业务计划综合办生产科生产率、效率、有效性、质量成本5.6.1.1QP03/4.3S3管理评审企管科各部门整改计划及其实施结果5.6S4人力资源综合办各部门人力资源配置/意识/培训6.2.2QP05/3.1QP05/3.1S5工装、设备管理与维护生产科生产车间设备、工装的完好率、利用率；检修计划的执行率。7.5.1.47.5.1.5QP06/3.1/4.4/4.5/4.8S6 5S及现场管理企管科生产车间定置管理执行率工作环境达标率6.4QP07/4.14.6S7采购管理供销科供方100%按质按时交付采购计划执行率95%7.4QP13/4.2/4.3/4.4/4.5S8标识和可追溯性生产车间生产科标识的及时率、差错率和可追溯性1007.5.3QP16/3.1/3.2/3.3/3.5S9产品防护供销科生产车间在线品完好率达考核指标；库存物品完好率100。7.5.5QP18/3.1/3.4/4.2.2S10计量质检科计量检测器具检定/校准完成率100%7.6QP19/3.1S11不合格品控制质检科各部门不合格品处理完成率100%；一次送检合格率98%以上。8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制财务科各部门成本报表、成本分析报告及时率100；年度质量成本计划执行率100；质量成本考核率达标，奖惩兑现率100。7.3.2.2QP27/4.3S14业绩改进企管科各部门持续改进项目完成率（按进度达标）；纠正、预防措施执行率100。8.5.18.5.28.5.3质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C4监视和测量供销科企管科质检科生产科生产车间1、产品一次送检合格率98%以上；2、顾客满意率2004年达到96%； 3、单台套产品成本平均降低10%。4、质量管理体系有效运行。8.2.18.2.28.2.38.2.4C4.1顾客满意供销科顾客满意率达到96%顾客紧急投诉，供销科在第一时间内通知技术副总。8.2.1QP21/3.1/3.2/4.3.3C4.2内审企管科体系审核：符合性、有效性产品审核：符合性过程审核：符合性8.2.2QP22/3.1C4.3产品监视和测量质检科进货检验：批次合格率过程产品检验：交检合格率最终产品检验：成品合格率8.2.4QP23/4.2/4.3/4.4C4.4过程监视和测量企管科生产科对影响过程质量因素的评定过程能力评价8.2.3QP24/4.2C4.5业绩指标测量和评估企管科质量目标、责任指标完成情况及其考核8.5.18.5.28.5.3S6 5S及现场管理质检科生产车间工作环境达标率（温度、湿度）；工作场所管理6.4QP07/4.1/4.2S10计量质检科计量检测器具检定/校准完成率100%7.6QP19/4.3S11不合格品控制质检科技术科各相关部门不合格品处理完成率100%；产品一次送检合格率98%以上8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科各相关部门信息传递、反馈及时率100信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制财务科各相关部门年度质量成本计划执行率质量成本考核达标率7.3.2.2QP27/4.3S14业绩改进企管科各部门持续改进项目完成率（按进度达标）；纠正、预防措施执行率100。8.5.18.5.28.5.3质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C5顾客抱怨与反馈供销科1、顾客满意率达到96%2、顾客紧急投诉，供销科第一时间内通知技术副总。7.2.37.2.3.17.5.1.78.2.1S1文件管理供销科技术科顾客提供资料的管理：登记、评审、采用、反馈等4.2.3QP01/4.5.6S3管理评审供销科顾客满意度调查是否形成报告并提交管理评审5.6QP04/3.4S12信息管理供销科顾客的相关信息是否记录顾客的信息是否及时传递和反馈5.5.37.5.1.78.4.1QP26/3.3S13成本控制供销科各相关部门销售成本的控制外部损失成本的控制7.3.2.2QP01/4.3.3S14业绩改进供销科质量目标及顾客满意度的达标率持续改进计划执行率8.5.18.5.28.5.3QP28/3.37 / 7