品质部数据分析控制程序.doc

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数据分析控制程序

QP -06-005

编 制

日 期

审 核

日 期

批 准

编制部门

页 码
1-4
日 期

生效日期

版 本
第三版

编号

版本/修订
第三版/01
文件名称
数据分析控制程序
生效日期

页码
2-4

修订记录
生效日期
版本
修订情况
修订者

分发清单
部 门
持有者职位
数 量

编号

版本/修订
第三版/01
文件名称
数据分析控制程序
生效日期

页数
3-4
1.目的
对本公司适当的内、外部信息数据进行收集、分析处理，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。
2.范围
适用于本公司适当内、外部信息数据的收集、传递和分析处理。
3.定义
（无）
4.职责
各部门负责各自工作范围内的内部和外部信息数据的收集、传递与交流，具体见“程序要求”。
5.程序要求
5.1信息的分类
5.1.1外部信息数据
5.1.1.1技术监督局进出口商检局、产品质量监督检验部门、认证机构等单位的检测或检查结果反馈的信息。
5.1.1.2上级政府部门、行业提供的政策法规、标准类信息。
5.1.1.3市场、顾客、供方提供的相关信息及投诉。
5.1.1.4其它外部信息。如各部门从外部获取的有关新产品、质量、技术等方面的信息。
5.1.2内部信息数据
5.1.2.1不符合信息。如内审的不合格项报告、不合格品报告、纠正和预防措施需求、管理评审的改善决议等。
5.1.2.2紧急信息。如火灾、重大设备事故、人员伤亡事故等情况下的信息与记录。
5.1.2.3采购产品、中间产品、成品检验和试验的记录，生产过程中工艺参数的记录。
5.1.2.4 其它有关信息。如员工资格证书及培训记录等。
5.2信息数据的收集
5.2.1销售部、市场部、售后服务部负责对市场、顾客信息的收集。
5.2.2技术部负责获取外部有关技术、标准的信息。
5.2.3行政人事部负责外部有关政策法规、上级指示信息的收集及内部各部门相关信息的收集。
5.2.4品质部负责产品质量有关信息、质量管理体系有关信息的收集。
5.2.5生产部负责生产过程中有关信息的收集。
5.3信息数据的分析与处理
5.3.1对反映质量体系不合格的信息，由管理者代表组织相关部门进行分析，找出不合格的原因，制

编号

版本/修订
第三版/01
文件名称
数据分析控制程序
生效日期

页数
4-4
定并实施纠正和预防措施。管理者代表组织验证实施的效果。
5.3.2对反映产品不合格的信息，按《不合格品控制程序》作信息分析与处理。
5.3.3对顾客不满意的信息，由售后服务部负责分析和处理，并将结果与顾客沟通。
5.3.4对生产过程中不符合工艺要求的信息，由生产部负责分析处理。
5.3.5对供方的产品和服务不符合要求的信息，由采购部负责与供方联系处理。
5.3.6各部门收集的其它有关方面的信息，用《联络事项通知单》进行传递和交流。相关部门利用这些信息来提高产品和服务质量，增强顾客的满意度。
5.3.7各部门在对信息的分析和处理时，运用适宜的统计技术分析过程和产品的特性及趋势，以确定采取预防措施和持续改进的机会。
5.4信息数据管理
各部门负责本部门信息数据的管理，具体控制方法见《文件控制程序》。
6.相关文件
《不合格品控制》
《售后服务控制程序》
7．质量记录
《因果图》
《统计表》
《顾客满意度调查表》
《AQL抽样统计表》

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