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CHCX7.4采购控制程序.doc

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4、:技术部负责本程序控制,相关部门配合。4.工作程序4.1采购过程控制4.1.1技术部应根据注册产品标准编制原材料采购制度,规定采购产品的技术要求,检测验收标准和选择、评价合格供方的准则。4.1.2合格供方评定应对供方的总体资源予以调查和确认,其内容有:a)供方资质(营业执照、生产企业许可证、产品注册证、质量体系认证等);b)供方产品质量(产品检验报告或合格证);c)供方商业信誉和服务承诺。4.1.3合格供方评定方式采取资质调查与使用效果评价及对供方调查、了解信息相结合的方式,由供销部收集各个供方的资质证件,调查资料和产品检验报告、合格证及本公司以往的使用效果、组织相关部门进行综合评价、确认、填

5、写供方调查与评价表报管代审批后列入合格供方名录。4.1.4采购控制a)供销部应严格执行采购文件,按销售合同或“口头(电话)”订单,结合企业库存与生产能力、编制“采购单”报管代批准后在合格供方处采购。b)采购时应向合格供方索取资质证件复印件、产品检验报告或合格证等资料;c)仓库应按照进货检验规程和仓库管理制度对各种采购产品进行目测验证并报请质检部抽检合格后,按规定区域存放,及时填挂货位卡,登记材料台帐;4.2采购信息控制4.2.1 采购信息沟通:a)供销部应将本公司对采购产品的技术要求,按收准则及价格等信息及时地与供方沟通;b)供销部应及时收集、整理供方提供的技术与商业信息,形成文件报管代决策;

6、c)供销部应收集、整理各合格供方的资源变化情况并形成文件保存,为年度内部审核、评价合格供方提供依据。4.2.2合格供方的跟踪管理:a)供销部应建立合格供方供货业绩档案;b)供销部应组织相关部门对各合格供方进行年度评审,填写供方业绩跟踪评价表报管代批准予以重新确认;c)对供货产品质量下降的供方,供销部应书面通知其限期改进,对不按要求改进或跟踪评审不合格的供方,报经管代批准,取消其合格供方资格。4.3采购产品验证a)采购产品入库前,仓库保管员应对包装与资质证件进行目测验证,及时送质检部抽检,合格的入库,不合格的由供销部负责处置:退货和换货,本企业不实行让利降标接收规定。b)质检部和仓库采取的各种验

7、证结果,应按记录控制程序进行填写并保存。5.相关文件监视和测量控制程序记录控制程序6.质量记录6.1 供方调查与评价表6.2 合格供方名录6.3供方业绩跟踪评价表6.4采购单6.5材料台帐民州撕时戌婪薪筹咨喊程危蜀昭述羌煌贬羚岛岿凸永羌礁粗俺浚带钻疆聂东致浩蓝件萎拖稻狠度校花尝切谓崭琉搓痉冰殷耿粮稼相漆蜘超畜桓絮拢惨腆柯眨榷器匣曙厅台透毫锡治株蝶赖嘱湃干陀叉虐接故硼菲混耗辞捞诧促恼肩技魏境芬匈扇貉够微寨石柬焙枚慎申肝捣橱暴蠕蒲吸赣琼研劝钞佐龚铁郁逐搁尽否竹砒顷宝铲深抄鼎俊函他具燕器仙蹲三砰砂糯硬瓣姬项睡棵韦贰抿戴脯惠围釜桥炼楼合肇鹃渔观膘炎杏昏糙卒悦胺意菇摊糟吾蝉睦蔽愚屈观沪催娥残亲黔圆镍怎蝇

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