样品制作管理制度.doc

XXXXX有限公司规章制度
文件编号

样品制作管理制度
文件版本

生效日期

文 件 修 订 履 历
修订日期
变更前版本号
变更后版本号
变更内容摘要
修订者
审核
批准
2008.08.20
A/0

初版发行
龙腾
赵五
王六
2008.11.11
A/0
A/1
添加设计工程更改申请单，
设计、工程更改记录一览表
龙腾
赵五
王六
2010.08.20
A/1
B/0
换版升级
龙腾
赵五
王六

分 发 部 门
□总经办 □研发部 □品质工程部 □生产部
□行政部 □商务部 □仓库 □财务部

批准人
签名
日期
受控印章
拟 制

审 核

批 准

1.目的:
本程序规定对样品制作的全过程进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。
2.范围:
适用于本公司样品/样机制作过程。　
3. 产品留样:
a)顾客提供样品资料由商务部转研发部，作为产品开发的依据，研发部负责分类整理，标识保存。
b) 样品保管部门需对样品建立帐、表进行登记、标识,以确保样品图易于识别,防止混淆而误用。
公司内的“样品”主要有以下的几种方式：
名称
定义
制样部门
保管部门
备注
客户标准件
客户提供的封存样品（供生产参照用）
无
品质部

客户参照样
客户提供的供产品开发研究用的样品
无
商务部

送样留样
A类：新开发案的样品
研发部

B类：旧产品送给新客人的样品
研发部

出货留样
出货时，每生产批留存的１ＰＣＳ样品

样品室/品质部

其他留样
生产时由QA签核的临时封样

4.职责：
4.1 研发部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作，进行样品制作的策划、组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。
4.2 总经理负责样品制作项目洽谈和样品确认，必要时提交顾客确认。
4.3 商务部负责所需物料的采购。
4.4 品质部及有关人员参与对样品的验证及评审工作。
5.内容：
5.1 样品制作的输入
5.1.1研发工程师根据项目确认书制作样品，填写《样品制作申请单》。
样品制作输入为顾客提供要求，包括：
a)产品的结构要求（如：顾客提供样品或图纸）；
b)产品的包装要求（如：顾客提供的资料及要求）；
c)其它要求（产品应符合的要求及公司附加要求）。
5.1.2研发部组织有关人员对顾客提供样品、资料进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保样品制作输入满足制作要求。
5.2样品制作的输出
5.2.1样品制作人员根据《样品制作申请单》，制定计划等开展样品制作工作，并编制相应的样品制作输出文件；
5.2.2如客户有提供样品，输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出，以便于证实满足输入要求，为生产加工提供必要信息
样品制作输出文件应包括：
a) 指导生产、包装等活动的图样和文件，如产品图、零件图、工序流程表、作业指导书等；
b) 包含或引用验收准则，包括产品质量重点控制项目；
c) 物料清单。
5.3样品制作的评审
a) 项目经理应组织制作人员对样品制作输出文件进行评审，以确保满足输入要求；
b) 若评审中发现输出文件与顾客要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件及资料控制程序》执行。
5.4样品制作
样品零件加工，按《物料清单》采购相应物资，进行样品试制。
a) 研发部组织品质部，生产部等部门/人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处理、外观、颜色等进行验证，将结果记录在《项目开发评审记录》中。
b) 若验证样品不满足输入文件要求，应对样品进行修改（包括改模、改图纸），确保其符合要求。
5.5样品制作确认
确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排对样品制作进行确认，只要可行，确认应在产品交付之前（样品交付）或产品实施（产品交付）之前。
a)由总经理依据顾客提供样品及要求，组织研发部对制作样品是否满足顾客要求的能力进行确认，并批示验证结果；
b)需要顾客进行确认时，由业务部或研发部将验证合格（经内部确认）的试制样品寄给顾客进行确认，顾客确认记录（包括但不限于电子邮件）由研发部保存；
c)制作样品经确认后，由研发部经理签字封样，确认样品由品质部送样品室保存。
5.6样品制作的更改
5.6.1样品制作的更改发生在开发、生产和使用中，样品制作人员应正确识别和评估制作更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。按工程更改控制程序进行。
5.6.2样品制作的更改
a)在样品制作过程中的更改：
在样品制作过程中，制作人员可在样品制作输出文件上直接画改（应签名）后加盖“样品制作章”或重新编制相应的文件。
b)在样品制作定型后的更改：
产品定型后如需更改工艺，按工程变更控制程序进行更改。

6.附件
样品制作流程
样品制作流程
责权部门
参考文件
文件记录
开 始

填写样品制作申请单，交部门经理审批

制作物料清单，并按照采购控制程序填写请购单，采购所需物料。

收到物料后按照设计图纸制作样品

样品完成后，进行测试，记录并分析测试结果

提交样品，样品检测报告和样品确认书交客户确定。

N
如客户需要，按设计开发控制程序进行样品的再制作

客户是否通过？

Y

按设计开发控制程序进行后续工作的处理。

结 束

研发部

样品制作申请单
研发部
商务部

请购单

研发部

研发部

样品检测报告
品质部

样品检测报告
样品确认书

设计开发控制程序
设计变更申请书
设计、工程更改记录一览表