进货检验管理办法).doc

轨道进货检验管理办法文件类别支持性文件版 次A0分发编号文件编号ZX/IRIS-WI-019 生效日期2011-07-10进货检验管理办法前 言本程序是按照国际铁路行业标准(IRIS)要求基础上建立的，本办法强调过程方法在进货物资检验过程活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。本程序文件由质量管理部提出，归口质量管理部。编制: 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文件修订记录修订序号生效日期修订前条文摘要修订后条文摘要修订人打印人1. 目的对采购的原材料、零部件进货检验（放行和入厂检验）活动做出规定，以验证产品要求得到满足。2. 适用范围适用于本公司轨道和机车项目产品采购原材料、零部件及外协产品批量交付时的进货检验。3. 引用标准ISO9001:2008 质量管理体系要求IRIS 02:2009 （国际铁路行业标准）4. 术语（定义）4.1 放行检验：对供应商批量产品交付到本公司前的检验（在供应商现场或不在），作为供应商交付的许可； 4.2 入厂检验：在本公司内对供应商交付的产品进行的检验，作为接收入库的许可；4.3 紧急放行：因生产急需未完成全项检验，但急需使用的临时放行许可；4.4“NCR”:不合格品报告。4.5 全数检验：对送检批成品和材料100%检验，一般在以下情况下进行：1) 批量小 2) 全检操作简单 3) 质量控制需要4.6 抽样检验：在送检批的成品和材料中抽取少量样本，进行检验，用以估计批产品符合性的检验方式。接受标准为零缺陷，抽检在以下情况下进行： 1) 破坏性试验 2) 从检验成本考虑 3) 批量过大全检有难度5. 职责5.1 技术部负责提供产品检验/试验依据：技术规范、图纸、有关标准、检验规范、试验程序和工艺文件，并对检验活动提供支持。5.2 质量管理部负责编制检验/试验计划、检验指导书；负责按采购、外协产品月月到货计划组织实施检验工作，并依据验收文件对产品符合性做出判定。负责产品质量记录的保存和归档。5.3 物流部负责与供方的接口，提出采购、外协产品交付计划，督促供方整改行动，办理合格产品入库。5.4 技术部负责对供方提出的让步接收申请的评估和批准。5.5 质量管理部负责人负责批准供方紧急放行的许可。6控制程序工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出到货信息月到货计划确认月到货计划反馈放行检验不合格处理合格交付许可、信息登记和保存记录A N Y 物料到厂仓库暂收报检入厂检验合格标识、入库和记录保存A不合格处理 N Y6.1物流部采购在每月的第5个工作日前，将月度采购计划交质量管理部。6.2质量管理部收到月度采购计划后按订单约定的方式（在供方现场放行或在厂内仓库实施检验）或视公司检验条件、供方历来供货质量填写检验时间、地点、检验担当人信息，2日内反馈给物流部，物流部在约定日期前通知供方检验的安排。6.2.1在供方处实施放行检验6.2.1.1质量管理部收到供方提出的交验申请后，进货检验员按确定的时间，依据采购合同、技术协议、质量保证协议、检验计划和/或检验指导书（适用时）在供方现场（或在厂内）实施放行检验。1)检验内容逐条核对供方提交的质量证明（质量合格证、材料符合性证明、检验报告）；按要求对产品实物进行逐项检验；必要时，定期对原材料取样送第三方复验。2)检验方式全数检验：100%检验；抽样检验：按规定的抽样比例抽查。3)检验结果的判定全数检验时：拒收不合格品。抽样检验时：依按抽样判定准则。6.2.1.2物流部负责协调供方对放行检查的配合（人员、场地、检验装置）。6.2.1.3检验完成后，进货检验员填写进货检验记录。1)检验合格的开具放行单分发供应商和物流部，供方须按放行单所列产品交付。2)检验不合格拒收产品，开具纠正预防措施表要求供方按期完成整改，检验信息反馈至物流部，物流部负责督促供方按要求整改。3)供方在规定的时间内对不合格产品实施纠正措施后，重新提出放行申请。4)进货检验员针对整改清单实施验证，确认符合要求后，关闭整改清单，开具放行单分发供应商和物流部。6.2.1.4当将验证活动授权给供应商进行时，由质量管理部发布受权单，供应商必须自行按此程序要求之项目和方法进行，且必须于交付前提供已按要求进行验证的证据。6.2.1.5进货检验员将检验信息登记在进货检验登记表，检验信息包括：1)供方和产品名称；2)交付数量；3)合格品率；4)NCR；5)文件满足率；6)原材料复验的结果； 7)纠正及时性。6.2.1.6当外协产品（由我方供料）存在不合格时，按不合格品控制程序执行，并将质量损失成本信息反馈至物流部，物流部视情况对供方进行索赔。6.2.1.7质量管理部负责按记录控制程序归档保存与采购产品有关的质量证明、和质量记录。6.2.2在厂内实施的入厂检验6.2.2.1物料到厂后仓库依到货单清点数量、规格，确认无误后暂收物料置于待检区，填写物料到货通知单连同装箱单、随货交付的质量证明文件（质量合格证、材料符合性证明、检验报告）和放行单（当已做放行检验时），交由质量管理部进货检验员。6.2.2.2 质量管理部进货检验员对产品实施入厂检查。6.2.2.2.1 对已做放行检查的产品确认如下质量特性：1)包装是否完好；2)产品外观质量；3)产品与放行单及质量记录的一致性。6.2.2.2.2 未进行放行检查的产品，依据检验计划和检验指导书实施检验：1)检验内容逐条核对供方提交的质量证明（质量合格证、材料符合性证明、检验报告）。逐项对产品实物进行检验。包装完好。定期对原材料取样复验。2)检验方式全数检验：100%检验；抽样检验：按抽样比例抽查。3) 检验结果的判定全数检验时：拒收不合格品。抽样检验时：依抽样判定准则。6.2.2.3 检验完成后，进货检验员填写进货检验记录。6.2.2.4 检验合格的由进货检验员对其在产品上进行合格标识。仓库管理员办理入库手续，未经检验或检验不合格产品不得入库或投入生产。6.2.2.5 检验不合格，开出NCR，按不合格品控制程序处理。当质量管理部判定批量不合格时，开具纠正预防措施表，要求供应商提出改进措施，并进行跟踪确认。6.2.2.6 生产紧急用料的处理6.2.2.6.1 抽样检验发现不合格，进货检验员进行逐个筛选，直至挑出所需的合格产品，生产部予以配合。6.2.2.6.2因生产需要未完成产品要求的全项检验的物料，在发现问题可追回且不会对产品质量造成影响的情况下，物流部可按需求数量办理紧急放行，紧急放行单须由质量管理部负责人批准。1)物流部对紧急放行产品进行标识，放行物料可先投入生产使用，并应跟踪其使用范围；2)质量管理部和生产车间应密切跟踪其使用情况，待确认合格后，正式办理入库手续。3)紧急放行单必须在产品出厂前予以关闭，否则产品不能交付。6.2.2.7 进货检验员将检验信息登记在进货检验登记表，检验信息包括：1)供方和产品名称；2)交付数量；3)合格品率；4)NCR编号；5)文件满足率；6)原材料复验结果；7)纠正及时性；8)紧急放行数量。6.2.2.8 质量管理部负责归档保存与采购产品有关的质量证明、进货检验记录、紧急放行单，按记录控制程序执行。月度采购计划送检单进货检验记录放行单纠正预防措施表放行单受权单进货检验登记表送检单进货检验记录NCR纠正预防措施表紧急放行单进货检验登记表7. 相关文件不合格品控制程序ZX-IRIS-QP-012记录控制程序ZX-IRIS-QP-0038. 相关记录月度采购计划ZX/QR-WL-GL-008放行检验和试验记录ZX/QR-ZG-GL-013NCRZX/QR-ZG-GL-003纠正预防措施表ZX/QR-ZG-GL-008紧急放行单ZX/QR-ZG-GL-012进货检验登记表ZX/QR-ZG-GL-006进货检验记录ZX/QR-ZG-GL-011放行单ZX/QR-ZG-GL-005受权单ZX/QR-ZG-GL-010个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。南京轨道装备有限公司 受控文件 未经许可严禁复制10 / 10