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流程优化项目总结文件编号：版本：编制：审核：批准：实施日期：年月日发放编号：受控状态：流程优化项目总结 1.0 背景佛山市***是一间以国外市场为主导市场的民营企业。通过20多年的进展，企业内部的治理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断进展与壮大，钜华部分的工作流程不能适应现今的治理。为了使钜华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化项目，对公司的部分流程进行优化与完善。 2.0 回忆 2.1 6月13日回忆序号日期优化文件名称优化内容简述 1 6月13日营销推广治理流程规范文件编号和版本状态 2 外销洽谈流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 在流程第2步中增加客户和成本评估； 3. 在第五项前增加总经理提供《产品报价表》进行谈判 3 外销受订作业流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.结合实际运作，第4步与第5步、第6步衔接之间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》向技术开发部申请物料编码 4 外销出货前处理流程规范文件编号和版本状态 5 外汇客户订单出货后处理流程规范文件编号和版本状态 6 外贸公司订单出货后处理流程规范文件编号和版本状态 7 内销订单处理流程规范文件编号和版本状态 8 客户质量反馈治理流程规范文件编号和版本状态 9 应收款催收流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2．依照财务目前操作的实际情形对第1步在说明中增加“每日更新，每月汇总应收款的清单” 10 样机申领流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2.结合公司现使用的表单将《样机申请单》更换为《样板申请单》 11 生产打算治理流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2.结合PMC的实际运作情形，增加第1步为“PMC编制生产主打算” 12 注塑的生产打算执行流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2.结合注塑车间现有的实际操作情形，对第6步和第9步的责任人注塑主管更换为机修班长 2.2 6月14日回忆序号日期优化文件名称优化内容简述 1 6月14日生产变更作业流程规范文件编号和版本状态 2 装配的生产打算执行流程规范文件编号和版本状态 3 模具修理流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.第1 步注塑车间无《修机、修模补时单》，此工作以记录在生产日报表上面，取消《修机、修模补时单》； 3.考虑到库存的《模具修改资料》过多且一直在使用，将《修模通知单》更换为《模具修改资料》； 4.第8步“检查责任人为模具主管”更换为“检查试模由模具、注塑主管共同确认”，流程描述更换为“模具组主管对修理后的模具进行检查；如检查合格，则下达《试模通知单》填写完成时刻并签名确认，并通知注塑车间试模……”； 5. 第9步“领取”更换为“投产”,内容更换为”合格模具，有生产需求直截了当投产，无生产需求……” 4 装配车间在制不良品返工处理流程规范文件编号和版本状态 5 专用原材料的采购流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.与通用流程合并，将文件名称更换为《原材料的采购流程》 6 塑料原料的采购流程规范文件编号和版本状态； 7 成品、半成品入库流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.将此2个流程融合一起，文件中所有的《成品入库单》更换为《缴库单》； 3.第1步中删除“生产单元……通知”； 4.第2步中《成品检验记录表》《半成品检验记录表》更换为《OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》；第5步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放完成后，相关物料的责任人” 8 产成注塑配件入库流程 9 打算外补发原料、配件流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.将文件中的“仓库组”更换为“仓库”，“装配组主管”更换为“部门主管”； 3.第1步中的“装配的物料”更换为“生产的物料”； 4.（1）第2步删除“复印留底后，将原件交给领料人；(2）第4步中“通知PMC审核”更换为“由仓库主管进行一级审核”； 5.第5步中更换为“由PMC经理对系统的《生产不料单》进行二次审核” 10 内销成品出库流程 1.将文件中的“《送货单》”更换为“《出货单》”； 2.第1步更换为客户需求，核实库存情形，满足需要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程； 3.第2步更换为“财务部核实客户的付款情形，在出货单签批意见，进入第3步”，表单为《出货单》《配件清单》； 4.第3步更换为“财务经理对《出货单》进行审核； 5.删除第4步； 6.第4步将文件中的“《送货单》”更换为《出货单》； 7.第5步中的《放行条》由更换为仓库开具； 8.第6步更换为“财务以司机签名的《出货单》” 11 外销成品出库流程 1.删除流程中的《外销出货前处理流程》将文件中的所有《发货单》更换为《出货单》，仓管组更换为仓库； 2.第1步将文件中的外销组更换为业务员，《出货申请单》； 3.第4步将文件中的《送货单》更换为《出货单》； 4.第6步将文件中的签字确认更换为财务； 5.第7步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字； 6.第8步更换为“财务以业务、司机签名的《出货单》在系统作《销货单》 12 库存不良品返工处理流程将文件名称更换为“客户验货不良品处理流程” 13 向供应商退料流程 1.更换了主体流程图； 2.第1步将文件中的“开具《退料通知单》”更换为“在系统录入《进货退回单》，删除品管组； 3.第2步将文件中更换为“PMC对单据进行审核，确认对物流是否进行补回”； 4.第3步将文件中更换为“仓库打印《进货退回单》，仓库与供应商共同签名确认”； 5.删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项 14 装配原料、配件领料出库流程 1.文件中的“仓管组”更换为“仓管”，“装配组”更换为“装配车间”；删除第5步； 2.第1步将文件中删除“在系统……需求分析”“PMC例会”更换为“生产和谐会”； 3.第2步将文件中删除“仓管组……给仓管组各”； 4.第5步将文件中“仓管员依照完整的《生产领料单》入账并更新物料卡 15 原料、配件到货入库流程 1.第1步中的“并送货上门”更换为“送货到仓库”删除指导规范中的内容； 2.第2步中的“则通知采购部” 更换为“仓库退货”； 3.删除第3步、第8步； 4.第8步仓管员依照完整的《进货单》入账，仓库主管在系统审核《进货单》。 2.3 6月15日工作回忆序号日期优化文件名称优化内容简述 1 6月15日装配车间不良配件退回入库流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.结合公司的实际情形，将《装配车间不良配件退回入库流程》《装配车间节余配件退回入库流程》合并为所有车间通用的《生产车间退料流程》； 3.详细更换内容见《生产车间退料流程》 2 装配车间节余配件退回入库流程 3 托工流程 1.结合公司目前的实际操作情形新建立《托工流程》； 2.与公司财务经理、PMC经理、仓库主管进行了研讨 4 日用品采购、入库与出库流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.第5步将“完整填写后….. 三联当天交财务部”更换为《进仓单》； 3.“发放记账”，“更换为“仓库依照……发放物品并记账”； 4.取消第8步、9步 5 装配车间在制不良品返工处理流程 1.规范文件编号和版本状态； 2．规范了部门人员组织架构名称； 6 文件操纵程序 1.规范了5.2.1中版本、版次要求； 2.增加5.1.2规范了四阶文件以部门代码+年份+顺序号； 3.将5.2.4更换为“四阶文件以右下角……具体按《记录操纵程序》执行”； 4.删除5.2.5所有内容 7 丝印生产流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.因丝印产品不能够返工将第9步删除，第8步说明更换为若巡检发觉不良品则进入《仓库废品处理流程》 8 呆、滞、废料处理流程规范文件编号和版本状态； 9 注塑原料、配件领料出库流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.取消PMC部,总进程更换为3步； 3.第1步进程更换为“开具手工《调拨单》和《生产领料单》”，第2步进程更换为“按单发料”，第3步进程更换为“入账”； 4.详细更换情形见《注塑原料、配件领料出库流程》 10 仓库的塑料件报废处理流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.结合公司的实际情形，将《注塑车间的塑料件报废处理流程》《仓库的塑料件报废处理流程》合并为通用的《仓库废品处理流程》； 3.详细更换内容见《仓库废品处理流程》； 11 注塑车间的塑料件报废处理流程 3.0 成果 3.1 进程完成情形 ***流程优化进度表序号文件名称进度日期（6月份）完成情形 13 14 15 16 1 营销推广治理流程　　完成 2 外销洽谈流程　　完成 3 ERP外销受订作业流程　　完成 4 各部门表单收集　　完成 5 外销出货前处理流程　　完成 6 外汇客户订单出货后处理流程　　完成 7 外贸公司订单出货后处理流程　　完成 8 内销订单处理流程　　完成 9 应收款催收流程　　完成 10 客户质量反馈治理流程　　完成 11 样机申领流程　　完成 12 生产打算治理流程　　完成 13 生产变更作业流程　　完成 14 装配的生产打算执行流程　　完成 15 注塑的生产打算执行流程　　完成 16 模具制造流程　　未完成 17 装配车间在制不良品返工处理流程　　完成 18 库存不良成品返工处理流程　　完成 19 模具修理流程　　完成 20 专用原材料的采购流程　　　完成 21 塑料原料的采购流程　　完成 22 通用原材料的采购流程　　完成 23 托外加工作业流程　　完成 24 丝印生产流程　　完成 25 成品、半成品入库流程　　完成 26 成品退货入库流程　　完成 27 打算外补发原料、配件的承责流程　　完成 28 打算外补发原料、配件流程　　完成 29 产成注塑配件入库流程　　完成 30 内销成品出库流程　　完成 31 外销成品出库流程　　　完成 32 向供应商退料流程　　　完成 33 装配原料、配件领料出库流程　　　完成 34 原料、配件到货入库流程　　　完成 35 装配车间不良配件退回入库流程　　　完成 36 装配车间节余配件退回入库流程手　　　完成 37 日用品工具采购、入库与出库流程　　　完成 38 注塑车间的塑料件报废处理流程　　　完成 39 仓库的塑料件报废处理流程　　　完成 40 注塑原料、配件领料出库流程　　　完成 3.2 优化后流程 ***流程优化明细序号原流程明细优化后流程明细备注 1 营销推广治理流程营销推广治理流程优化 2 外销洽谈流程外销洽谈流程优化 3 ERP外销受订作业流程 ERP外销受订作业流程优化 4 外销出货前处理流程外销出货前处理流程优化 5 外汇客户订单出货后处理流程外汇客户订单出货后处理流程优化 6 外贸公司订单出货后处理流程外贸公司订单出货后处理流程优化 7 内销订单处理流程内销订单处理流程优化 8 应收款催收流程应收款催收流程优化 9 客户质量反馈治理流程客户质量反馈治理流程优化 10 样机申领流程样机申领流程优化 11 生产打算治理流程生产打算治理流程优化 12 生产变更作业流程生产变更作业流程优化 13 装配的生产打算执行流程装配的生产打算执行流程优化 14 注塑的生产打算执行流程注塑的生产打算执行流程优化 15 装配车间在制不良品返工处理流程装配车间在制不良品返工处理流程优化 16 库存不良成品返工处理流程客户验货不良品处理流程优化 17 模具修理流程模具修理流程优化 18 专用原材料的采购流程原材料的采购流程合并 19 通用原材料的采购流程 20 塑料原料的采购流程塑料原料的采购流程优化 21 托外加工作业流程托工流程优化 22 丝印生产流程丝印生产流程优化 23 成品、半成品入库流程成品、半成品入库流程合并 24 产成注塑配件入库流程 25 成品退货入库流程成品退货入库流程优化 26 打算外补发原料、配件的承责流程打算外补发原料、配件的承责流程删除 27 打算外补发原料、配件流程打算外补发原料、配件流程优化 28 内销成品出库流程内销成品出库流程优化 29 外销成品出库流程外销成品出库流程优化 30 向供应商退料流程向供应商退料流程优化 31 装配原料、配件领料出库流程装配原料、配件领料出库流程优化 32 原料、配件到货入库流程原料、配件到货入库流程优化 33 装配车间不良配件退回入库流程生产车间退料流程合并 34 装配车间节余配件退回入库流程手 35 日用品工具采购、入库与出库流程日用品采购、入库与出库流程优化 36 注塑车间的塑料件报废处理流程仓库废品处理流程合并 37 仓库的塑料件报废处理流程 38 注塑原料、配件领料出库流程注塑原料、配件领料出库流程优化 39 呆、滞、废料处理流程呆、滞、废料处理流程优化 40 模具制造流程　未优化，待确认备注：原流程40项，优化后流程35项，1项未优化，待确认。 4.0 体会启发流程优化是依照环境的变化而修正流程，对流程的每个环节进行改进，对不提供价值的环节完全摒弃，力争改进流程中每一环节的工作绩效，通过对业务流程的集成和优化，实现成本和效率的整体优化，增强企业的竞争力。 ***流程优化之因此能成功，分析后，得出以下体会： 1 高层领导的支持及正视自身与别的企业的差距； 2 打破传统的职能结构以跨部门小组共享方式来解决问题； 3 ***对改造是积极认确实态度。态度决定一切，全公司都积极的进行改造，专门领导以身作责。一个好的流程在实施中，要从全然上取得成功，要有相应的配套再造。比如：“企业文化”、“企业组织”、“绩效治理”、“治理制度”等，进行适合当前社会形状及企业实际情形的进行优化，作好相应配套为优化后的流程实施提供良好的保证。 5.0 致谢在此，仅向流程优化中，给予我们关心和支持的罗总、陈副总、戴经理、等治理人员一并表示衷心感谢！

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