通风质量标准化资料清单.doc

通风质量标准化资料清单
1、通风系统资料完善情况：
1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。
1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。
1121.测风报表（月、旬），打印。
1122.矿井风量计算方法。
1123.通风计划（规划）。
1141.通风系统审查。
1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。
1143.防爆门检查记录，每半年一次。
1144.反风演习计划，每年一次。
1145.反风演习报告，每年一次。
1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。
1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。
1221.通风能力核定。
1241.通风巷道检查记录，每月一次。
1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。
1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。
1244.失修巷道维修记录，每月一次。
1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。
1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。
1261.安全监控系统图，制作，打印。
1262.主要通风机运行记录。填写、存档。
1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。
2、局部通风资料完善情况：
2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表
2112.局部通风机管理台账。
2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条
2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条
2143.局部通风机运行记录。
3.通风设施资料完善情况：
3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）
3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）
3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）
3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）
4.瓦斯防治资料完善情况：
4111.总工任命文件。
4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。
4211.瓦斯日报（手写）
4212.瓦斯监控日报表。
4213.瓦斯报警、断电记录。
4214.瓦斯超限处置记录。
4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。
4221.瓦斯地质图。
4222.瓦斯鉴定报告。
4231.年度瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。
4241.瓦斯检查工证件及台账。
4242.瓦斯检查点设置计划。
4243.瓦斯检查员交接班记录。
4244.瓦斯检查手册。
4245.通风瓦斯调度台账。
4261.瓦斯排放安全技术措施。
4262.瓦斯排放记录。（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。）
4271.通风瓦斯日报。
4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。
4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。
4313.传感器标校记录。每7天一次。
5.突出防治资料完善情况：
5111.防突工作领导小组设置文件。
5112.防突工作专业队伍设置文件。
5311. 煤层突出危险性鉴定。
5312. 5312.突出危险鉴定批复。
5313.瓦斯地质图。
5321.矿井专项防突设计。
5322.采区专项防突设计。
5323.矿井防突措施计划。
5324.防突事故应急预案。
5331.区域预测报告。见突出鉴定报告。
5332.区域防突措施。无突出危险
5333.区域防突措施效果检验报告。
5341.工作面综合防突措施。
5411.压风自救系统设计。
5412.压风自救管理台账。
5413.压风自救系统图。
5414.自救器管理台账。
5415.自救器气密性检验记录。
5416.自救器发放及检查记录。
5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。
5512.防突仪器仪表鉴定证书。
5513.防突打钻记录。
5514.钻孔竣工图。
5515.终孔报告单。
5516.工作面效果检验报告。
5517.煤与瓦斯突出评价报告。
5518.防突钻孔管理台账。
6.瓦斯抽采资料完善情况：
6111.瓦斯抽采队伍设置文件。
6112.瓦斯抽采人员配备表。（含防突工证件号）
6211.瓦斯抽放系统图。
6221.瓦斯抽放设计。（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）
6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。
6311.抽放泵抽放参数测定记录。（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。每小时
6312.抽放管路抽放参数测定记录。填写。每周
6313. 瓦斯抽放报表。（监控系统生成）。
6321.抽采系统检查记录。（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。
6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。（含位置、规格型号等）
6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。
6331.抽采钻场及钻孔管理台账。（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）
6332. 抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）
6341.抽采达标规划及年度实施计划。（按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制）
6342.采面抽采达标评判报告。
7.安全监控资料完善情况：
7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。
7112.安全监控证件及管理台账。
7113.安全监控人员责任制。
7114.安全监控工操作规程。
7115、安全监控值班制度。
7211. 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。
7212. 报警断电记录月报。
7213. 安全监控设备故障登记表。
7214.安全监控布置图和断电控制图。
7215.安全监控设备台帐。
7216.安全监控设备使用情况月报。
7221.安全监控日报。
7231.监控系统运行日志。
7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。
7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。
7251.监控设备检修记录。
7252.安全监控巡检记录。
7253.监控设备升井检修记录。每半年一次，升井检修。 7311.监控设备调试、校正记录。每月一次。
7312.传感器调校记录。每7天一次。
7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。每7天一次。
7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。
7411.监控系统故障中断处置记录。（含系统中断、传感器中断）
8、防灭火资料完善情况：
8111.防灭火管理制度。
8112.防灭火岗位责任制。
8113.防灭火工种操作规程。
8114.火灾应急预案。
8211.煤层自然发火倾向性鉴定。
8212.防灭火措施。
8221.防治自然发火的专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8231.火区管理卡片。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）
8232.火区位置关系图。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）
8233.火区管理制度。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）
8234.启封火区安全措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8311.消防材料管理台账。（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）
8312.消防材料库检查记录。每季一次。
8321.防灭火系统图。
8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。
8331.地面消防水池检查记录。每季一次。
8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）
8411.密闭检查记录。
8511.采煤工作面结束封闭记录。
9、防治粉尘资料完善情况：
9111.综合防尘管理制度。
9112.防尘专业技术人员任命文件。
9113.煤尘爆炸性鉴定证书。
9114.年度综合防尘措施。
9115.防尘系统图。
9116.防尘设施管理台账。（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）
9117.防尘设施检查记录。（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）
9231.隔爆设施检查记录。每周一次。
9241.工作面爆破前后冲尘记录。
9311.煤层可注性鉴定报告。（国家认定机构）
9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。
9321.洗尘计划。
9322.冲刷巷道记录。每月一次。
9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。
9332.测尘记录，每月2次。
9411.测尘设备合格证。
10.井下爆破资料完善情况：
Ⅹ121.爆炸材料领退制度。
Ⅹ122.电雷管编号制度。
Ⅹ123.爆炸材料丢失处理办法
Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。
Ⅹ125.爆破材料领退台账。
Ⅹ126.爆破材料消耗台账。
Ⅹ131.雷管导通试验记录。
Ⅹ211.爆破作业“一炮三检”制度。
Ⅹ212.爆破作业“三人连锁”制度。
Ⅹ221.爆破作业地点爆破说明书。
Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。
Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。
Ⅹ232.爆破作业撤人、警戒制度。
Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。
Ⅹ252.引药制作制度。
Ⅹ253.爆破工证书及管理台账。
11.管理制度资料完善情况：
Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。
Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。
Ⅺ221.通风隐患排查记录，每月一次。
Ⅺ222.通风工作例会记录，每月一次。
Ⅺ311.通风各工种、岗位责任制。
Ⅺ312.通风各工种操作规程。
Ⅺ321.年度通风工作总结。
Ⅺ322.年度通风工作计划。
Ⅺ323.季度通风工作总结。
Ⅺ324.季度通风工作计划。
Ⅺ325.月度通风工作总结。
Ⅺ326.月度通风工作计划。
Ⅺ327.矿井（通风）值班记录。
Ⅺ328.区队（通风）值班记录。
Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案
Ⅺ332.无计划停电、停风事故处置方案。
Ⅺ333.无计划停电、停风事故演练报告。
Ⅺ341.通风系统立体示意图。
Ⅺ342.通风系统图。
Ⅺ343.通风网络图。
Ⅺ344.瓦斯抽采系统图。
Ⅺ345.安全监控系统图。
Ⅺ346.防尘系统图。
Ⅺ347.防灭火系统图。
Ⅺ348.通风调度值班记录。
Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。
Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。
Ⅺ34⑾.测风记录。
Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。
Ⅺ34⒀.密闭管理台账。
Ⅺ34⒁.煤层注水台账。（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）
Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账。
Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。
Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。
Ⅺ511.特殊工种培训记录（包括考核）。
Ⅺ512.特殊工种管理台账（包括证件号码及证件）