模具部工具刀具量具管理制度.doc

模具部工具刀具量具管理制度

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1目的
1.1有效控制工具、刀具、量具的请购，使用，损坏赔偿等事项，以降低成本。
1.2规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及人员辞职或者调任时交接。
2 范围
2.1模具部所需要使用的工具、刀具、量具。
2.2员工使用工具、刀具、量具的领用、退库、交接、报废。
3 职责
3.1部门相关的主管审核或批准工具、刀具、量具的请购和领用；
3.2仓管员负责工具、刀具、量具的请购、建账、发放、监督使用、损坏赔偿鉴定。并及时对需安全库存的物品提出请购。
3.3 各个领用人员负责自己所领用工具、刀具、量具的保管，正确使用，报损。
4 内容
4.1请购
l 需求人员提单，由部门经理审批后，将申请单交给仓管员；
l 仓管员提供给采购人员所需的品种及规格，统一采购，并跟踪交期。
4.2验收
l 必须由合格的供应厂商提供，必须有出厂合格证；
l 所有进厂工具刀具量具必须经过清点验收方可入库；
l 验收合格的，仓库管理员须对实物与数量进行核对并及时将其分类登记入帐后将其放于仓库中指定的位置；
l 验收后出现问题的不得入库，及时通知采购人员更换或退货；
4.3领用
l 台帐由仓管员建立，用于控制个人、班组工具、刀具、量具的领用和损坏、遗失时的赔偿和超标准领用时的扣款以及员工异动、离职时交接手续的办理的依据。
l 由领用人填写《工具/刀具/量具领用单》，经课级主管以上审核、批准后使用人到仓库领用，并在《模具部工具刀具量具领用卡》登记。
l 所有的工具、刀具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的交回仓库后在《模具部工具刀具领用卡》由仓管和领用人共同确认核销。再新领用的工具、刀具同样需要在《模具部工具刀具领用卡》登记。
l 虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。

领用流程：填写领用单（使用人）-à主管审核-à在《模具部工具刀具领用卡》登记-à领用

4.2工具、刀具、量具的日常管理及使用
l 工（量）具台账，主要登记工（量）具往来明细，仓管员要及时、准确维护工（量）具入库与发放，保证做到帐、物一致，要经常核对账物做到准确无误，以便于季度和年终盘点。
l 各领用人保管好自己所领用的工具/道具/量具；个人领用工具原则上禁止外借，如因外借发生的工具损坏或丢失，均由领用人照价赔偿；
l 所有工具/刀具/量具一律按《领料单》办理领用手续，领料单必须由各相关负责人签字方能生效。领出时由仓库管理员录入《工（量）具领用卡》，领用人签字生效；
l 使用人应深入了解工具/刀具/量具使用的方法，应加强保养，正确使用。
l 凡用于检验的工具、量具，均应有公司检测部门鉴定的使用合格证，并应在校验鉴定的有效期内使用。
l 各类工具必须按范围、按计划、按标准实行领用。
l 在用量具，由仓管员定出标定日期，并向车间发出《量具日期鉴定表》，按期（半年）将待标定的量具交于库房，由仓管员负责送检。
l 损坏后但可维修的工具、量具，送供应商维修，非正常损坏责任人作赔偿处理。
4.3 报损与报废
l 班组长要经常宣传爱护和节约使用工具，督促本班组、个人严格遵守《工、刀、量具管理规定》，并对报损的提出鉴定意见。
l 所有员工要爱护和节约使用工具/刀具/量具，并对报损提出《报损单》，写明确报损原因；
l 报废工具由车间集中，填报《工具报损清单》，需经部门经理确认，具体报损手续接如下办理：
l 一般的钻头、铰刀、丝锥等正常消耗刀具在需要领新刀时必须以旧换新，并在《工具领用卡》上核销；
l 人为原因损坏和丢失工具、刀具、量具时，由损坏责任人填写《损坏丢失单》，经组长和仓管员确认，部门领导审查同意，提出对应处罚措施后，作出赔偿后，库房予以报损，在《工具领用卡》上核销。（无法确认损坏责任人时，由领用人承担赔偿）。
l 对于人为损坏的工具、刀具及超指标领用，仓管员有权监督责任人填写《模具部工具刀具异常损失登记表》。仓管员不按规定发放和按实际情况监督责任人填写《模具部工具刀具异常损失登记表》和按实际情况填写《奖励/惩罚通知单》将受到相应之处理
l 经过确认，不可再用需报废的工具、刀具、量具必须由仓管员保存一段时间后方可做集中处理，处理时登记其处理情况并报主管审核批准。
l 新旧刀具分开放置，可再利用的和报废的分开放置，并明确标识。

报损报废流程：领用人申请-à组长确认-à仓管员确认-à以旧换新，核销-à登记暂存，建立报废账目（仓管员）-à提交报废账目（仓管员）-à部门主管审核-à报废
4.4 移交
l 员工离开原工作岗位（含公司内部调动）须办理工具缴回手续，在其填写“离职单”之前，由组长发给其“工具刀具量具移交表”一份，离职人员持表到仓库退还工具，仓管员确定移交数量，并在《模具部工具刀具领用卡》核销（如有工具不够数量，应在工具移交表上签字时，注明缺少的工具及价格，并有部门文员通知员工部从其工资中扣除）。将“工具移交表”附在“离职单”的后面，仓管员签字确认，由部门相应主管签核后，进入离职程序。
工具刀具交接流程：填写工具刀具移交表-à组长确认-à仓管员确认，签字-à主管签核-à离职
4.5 处罚与赔偿
l 人为损坏及丢失工具/刀具/量具应作赔偿处理，按新、旧程度及使用时间、按折旧后的残值扣款，并依据公司和部门规定处罚。
l 对损坏和丢失的责任者，应按其情节，给予适当的批评教育，对违反操作规程和累教不改和严重责任者，应给予必要的行政处分（包括批评、警告、记过、直至开除）；
l 私自拿出厂的一经发现、除全额赔偿外，情节严重者予以除名处理。
5.记录
5.1 《工具/刀具/量具领（借）用单》 5.2 《模具部工具刀具异常损失登记表》
5.3 《模具部工具刀具领用卡》 5.4 《模具部工具刀具移交表》

模具事业部工具刀具量具管理作业流程

作业流程图
责任部门
相关文件/记录
工具刀具量具需求提出

需求单位
物品请购申请单

核准
NO

部门负责人
物品请够申请单
YES

刀具采购

采购
部门请购单

验收入库

仓库管理员
送货单

入库验收单

刀具领用需求提出

需求单位
领用单

核准

NO
部门主管
领用单

OK

核查
NO

仓库管理员
领用单
OK

刀具发放、登记

同
仓库管理员
领料单

(明细帐)
刀具月使用状况汇总

仓库管理员
报损单

报废处理

仓库管理员
报废申请表