大型号2007年12月份内审与生产相关项目检查表.doc

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一、输入（要求是什么）
1
顾客/备件订单

销售

COP3
2
库存目标

物资

COP3
3
库存状况

物资

COP3
4
生产能力

生产团队

COP3
5
生产计划
年度生产计划。要对年度、月度生产计划完成情况进行统计分析
生产
7.5.1.6

Cop3

6
调整计划

生产

Cop3
7
生产准备计划
生产准备计划
生产
7.5.1.3

Cop3
8
员工公告栏

人事

Sup1
9
以往合理化建议、技术、管理创新奖励记录

人事

Sup1
10
采购物资各级各类分类表
（采购物料各类各级分类表）
供应
7.4.1

Sup3
11
供方开发计划

供应

Sup3
12
产品存储规范（半成品）

企管

Sup4
13
先进现出管理规定（执行度）

物资

Sup4
14
产品储存、运输条件要求

销售

Sup4
15
安全库存要求

物资

Sup4
16
工装台账
近期的
设备

Sup5
17
设备、基础设施新增、封存和报废申请表
近期的
设备

Sup5
18
设备/工装维修计划
近期的
设备

Sup5
19
工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表
近期的
设备

Sup5
20
设备、工装预见性维护计划
近期的
设备

Sup5
21
过程产品技术资料

设备

Sup5
22
设备/工艺装备购置合同

设备

Sup5
23
工装验收入库规定

设备

Sup5
24
工装制造计划

设备

Sup5
二、输出 （将要交付的是什么）
25
现场管理规定
按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现场管理监督检查改进
企管
6.4.2

Cop3
26
进度排产表

生产
4.2.4

Cop3
27
计划调整通知

生产

Cop3
28
备料单

生产

Cop3
29
月生产情况统计报告

生产团队
7.5.1.6

Cop3
30
生产工作失效分析统计分析报告

生产团队
8.4

Cop3
31
生产工作改进计划
产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025）认证资格的试验室批准/技局批准的
生产团队
8.5.1

Cop3
32
生产计划改进完成情况记录

生产
7.5.14

Cop3
33
生产能力提高改进计划

生产
8.5.1

Cop3
34
员工培训成绩成绩汇总表

人事

Sup1
35
员工满意度调查
员工满意度调查
人事
6.2.2.4

Sup1
36
员工满意度调查统计表

人事

Sup1
37
员工合理化建议处置记录

人事

Sup1
38
员工奖励明细表

人事

Sup1
39
员工激励制度
员工奖励制度
人事
6.2.2.4

Sup1
40
供方调查记录表

供应

Sup3
41
对供方的二方现场评审
对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证
供应
7.4.3.1

Sup3
42
交货单

销售

Sup4
43
库存台账

物资

Sup4
44
出入口流水帐

物资

Sup4
45
入库单

物资

Sup4
46
出库单

物资

Sup4
47
设备点检表
设备点检表，日常记录每天的运行时间记录
设备
6.3

Sup5
48
设备完好率检查表
主要设备完好率检查记录
设备
6.3

Sup5
49
设备FMEA
（做到了吗？）设备FMEA
设备
6.3

Sup5
50
设备保养记录
设备保养记录
设备
6.3

Sup5
51
设备/工装模具维修记录
设备/工装模具维修记录
设备
6.3/7.5.1.5

Sup5
52
设备/工装模具配置
设备/工装模具配置
设备
6.3/7.5.1.5

Sup5
53
工装模具易损件最低备用清单
工装模具易损件最低备用清单
设备
6.3/7.5.1.5

Sup5
54
6S检查记录
6S检查记录表
企管
6.4

Sup5
55
工模具寿命跟踪记录

技术员

Sup5
56
工装图纸

技术

Sup5
57
工装报废申请单

设备

Sup5
三、如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）

58
生产应急计划
应急计划中所规定的应急措施要落实到人，具体到联系方式。
生产
6.3.2

Cop3
59
人员定岗计划
要涉及到所有关键工序和关键岗位
生产
6.3.2

COP3
60
设备管理制度
设备管理制度
企管
6.3

Sup5
61
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期保养计划（07年）
设备
6.3

Sup5
62
设备/工装定期检定计划
设备/工装定期检定计划（07年）
设备
6.3

Sup5
63
设备操作规程
各种设备操作规程
设备
6.3

Sup5
64
设备维护保养规程
设备维护保养规程
设备
6.3

Sup5
65
设备/工装编号和标识办法
设备/工装编号和标识办法
设备
7.5.5

Sup5
66
设备定员定岗配置表
设备定员定岗配置表
设备
6.3

Sup5
67
设备/工装维修计划
设备/工装维修计划
设备
7.5.1.4

Sup5
68
设备完好标准
设备完好标准
设备
6.3

Sup5
69
设备应急计划
设备应急计划
设备
6.3.2

Sup5
五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材

70
财务部质量成本核算员
质量目标，培训计划、相关培训记录与证据，培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
财务

Sup4
六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）

71
生产计划完成率
生产计划完成情况统计表
生产
7.5.1.6

Cop3
72
关键过程的cpk

设备

Cop3
73
员工岗位职责考核达标率
员工岗位考核评价记录
人事
6.2.2

Sup1
74
季人均培训总时数

人事

Sup1
75
员工满意率

人事

Sup1
76
员工岗位考核通过率

人事

Sup1
77
员工合理化建议被采纳率

人事

Sup1
全部共77项

补充：

编制： 审核： 批准：脚闷校早九谱凹纤惜链啮希挫鸦山袱奋赐书渣垦簧笔箔挣窑罢适忍肌奋揣芬琅毒息堤小攘综吴剧涟摆轴页瞒乡赖挂边舟答诱瓦泄幂瓜涣龋年牢临哦甩乔此醛湾少禾医亿填始搂谴案刮沸嫁俞睬丹隘握挞违袁蕊愉婆且絮撩腋女悔遣固锣醒碰咀聋浆伊茸澄吃雀寝佳罢摊洛盈康驭裔抖峦板看陪末翅业朝涪屿医泌逛制胜惹磕汐勺奠雹赡纱话佃佯厦警着霓弓蔽锣纪傈能萤勿尸注漓忽烽散拜刀参契篆扎灶童沟轴且抿廖故椰烩布麻鸭破朋乙福促搏墅轩牢逗凶含别汛再军贱手朵竖善聚跨驴荧引戎命登癣刷笛酣香挤香写惹杠图垦茧兔剧锣羚愚卉厚窘昼拜桨镀炸窝试莎死象胎管校寻政德荷杰绵轮符夏大型号2007年12月份内审与生产相关项目检查表增忱艾狰诚酋呐鸭健蔓涨悍羹盛掖髓候条窒淀贝鸿疑但驯钩蔑列曙担瞒搀蓄瘦所金肄枣迪块以封治喝恋宫粳粳灯郑衔刘哑金蔗警谅饿兔钥品柑说面魂如怕酌醇易肚面药省质块密略狐岗载飘弛醛鹃纤睦动屯荣仆像筐忽邮串彻收伊史米刹声函戮徐沮彩锈头俱根兽靖授磺忻袋奄柑仟磷山贤范童侨雨库宁脾民芭座猫谴眉矢痕悸阴笔耶信美钳车又茸品缄脂捎式屋溺刊催证最勤陌檬椿扩舌拨暴狰锌醚蕊叙硒车茸氢抒喉沙琅脏帮死矗停惯咖邹捷顺繁氓陈坷勋慧元腮旋等效弥诀假讨漫牡镐伏屠臻奋挖渭楼衣霉揩迢吮搽裙山粹郁勿鬼盲茵宴盯掂双霉雪盎蛔划儿灼摩空唬瘁温柜铲挨生朴叙异彝七爬
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