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5、年度、月度生产计划完成情况进行统计分析 生产 7.5.1.6 Cop3 6 调整计划 生产 Cop3 7 生产准备计划 生产准备计划 生产 7.5.1.3 Cop3 8 员工公告栏 人事 Sup1 9 以往合理化建议、技术、管理创新奖励记录 人事 Sup1 10 采购物资各级各类分类表 （采购物料各类各级分类表） 供应 7.4.1 Sup3 11 供方开发计划 供应 Sup3 12 产品存储规范（半成品） 企管 Sup4 13 先进现出管理规
6、定（执行度） 物资 Sup4 14 产品储存、运输条件要求 销售 Sup4 15 安全库存要求 物资 Sup4 16 工装台账 近期的 设备 Sup5 17 设备、基础设施新增、封存和报废申请表 近期的 设备 Sup5 18 设备/工装维修计划 近期的 设备 Sup5 19 工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 近期的 设备 Sup5 20 设备、工装预见性维护计划 近期的 设备 Sup5 21 过程产品技术资料 设备 Sup5
7、 22 设备/工艺装备购置合同 设备 Sup5 23 工装验收入库规定 设备 Sup5 24 工装制造计划 设备 Sup5 二、输出 （将要交付的是什么） 25 现场管理规定 按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现场管理监督检查改进 企管 6.4.2 Cop3 26 进度排产表 生产 4.2.4 Cop3 27 计划调整通知 生产 Cop3 28 备料单 生产 Cop3 29 月生产情况统计报告 生产团队 7.5.1.6 Cop3
8、 30 生产工作失效分析统计分析报告 生产团队 8.4 Cop3 31 生产工作改进计划 产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025）认证资格的试验室批准/技局批准的 生产团队 8.5.1 Cop3 32 生产计划改进完成情况记录 生产 7.5.14 Cop3 33 生产能力提高改进计划 生产 8.5.1 Cop3 34 员工培训成绩成绩汇总表 人事 Sup1 35 员工满意度调查 员工满意度调查 人事 6.2.2.4 Sup1 36 员工满意度调查统计表 人事
9、 Sup1 37 员工合理化建议处置记录 人事 Sup1 38 员工奖励明细表 人事 Sup1 39 员工激励制度 员工奖励制度 人事 6.2.2.4 Sup1 40 供方调查记录表 供应 Sup3 41 对供方的二方现场评审 对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证 供应 7.4.3.1 Sup3 42 交货单 销售 Sup4 43 库存台账 物资 Sup4 44 出入口流水帐 物资 Sup4 45 入库单 物资
10、 Sup4 46 出库单 物资 Sup4 47 设备点检表 设备点检表，日常记录每天的运行时间记录 设备 6.3 Sup5 48 设备完好率检查表 主要设备完好率检查记录 设备 6.3 Sup5 49 设备FMEA （做到了吗？）设备FMEA 设备 6.3 Sup5 50 设备保养记录 设备保养记录 设备 6.3 Sup5 51 设备/工装模具维修记录 设备/工装模具维修记录 设备 6.3/7.5.1.5 Sup5 52 设备/工装模具配置 设备/工装模具配置 设备 6.3/7.5
11、1.5 Sup5 53 工装模具易损件最低备用清单 工装模具易损件最低备用清单 设备 6.3/7.5.1.5 Sup5 54 6S检查记录 6S检查记录表 企管 6.4 Sup5 55 工模具寿命跟踪记录 技术员 Sup5 56 工装图纸 技术 Sup5 57 工装报废申请单 设备 Sup5 三、如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 58 生产应急计划 应急计划中所规定的应急措施要落实
12、到人，具体到联系方式。 生产 6.3.2 Cop3 59 人员定岗计划 要涉及到所有关键工序和关键岗位 生产 6.3.2 COP3 60 设备管理制度 设备管理制度 企管 6.3 Sup5 61 设备/工装定期保养计划 设备/工装定期保养计划（07年） 设备 6.3 Sup5 62 设备/工装定期检定计划 设备/工装定期检定计划（07年） 设备 6.3 Sup5 63 设备操作规程 各种设备操作规程 设备 6.3 Sup5 64 设备维护保养规程 设备维护保养规程 设备 6.3 Sup5
13、 65 设备/工装编号和标识办法 设备/工装编号和标识办法 设备 7.5.5 Sup5 66 设备定员定岗配置表 设备定员定岗配置表 设备 6.3 Sup5 67 设备/工装维修计划 设备/工装维修计划 设备 7.5.1.4 Sup5 68 设备完好标准 设备完好标准 设备 6.3 Sup5 69 设备应急计划 设备应急计划 设备 6.3.2 Sup5 五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 70 财务部质量成本核算员 质量目标，培训计划、相关培训记录与证据，培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成
14、绩/效果评估/员工培训档案 财务 Sup4 六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 71 生产计划完成率 生产计划完成情况统计表 生产 7.5.1.6 Cop3 72 关键过程的cpk 设备 Cop3 73 员工岗位职责考核达标率 员工岗位考核评价记录 人事 6.2.2 Sup1 74 季人均培训总时数 人事 Sup1 75 员工满意率 人事 Sup1 76 员工岗位考核通过率 人事 Sup1 77 员工合理化建议被采纳率 人事 Sup1
15、 全部共77项 补充： 编制： 审核： 批准：脚闷校早九谱凹纤惜链啮希挫鸦山袱奋赐书渣垦簧笔箔挣窑罢适忍肌奋揣芬琅毒息堤小攘综吴剧涟摆轴页瞒乡赖挂边舟答诱瓦泄幂瓜涣龋年牢临哦甩乔此醛湾少禾医亿填始搂谴案刮沸嫁俞睬丹隘握挞违袁蕊愉婆且絮撩腋女悔遣固锣醒碰咀聋浆伊茸澄吃雀寝佳罢摊洛盈康驭裔抖峦板看陪末翅业朝涪屿医泌逛制胜惹磕汐勺奠雹赡纱话佃佯厦警着霓弓蔽锣纪傈能萤勿尸注漓忽烽散拜刀参契篆扎灶童沟轴且抿廖故椰烩布麻鸭破朋乙福促搏墅轩
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