安全生产复查施工企业表格(二)..doc

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2015年度建筑施工企业安全生产条件

复 查 表

企业名称： 企业地址：
联系电话： 许可证编号：

烟台市芝罘区建筑业管理处
二〇一五年三月十日
二、企业一般安全生产条件动态考核分表（格式）
2-1：安全生产管理制度
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业部门设置及管理人员花名册
查有关文件
5
未根据企业管理特点设置部门的，扣5分；
未建立管理人员档案的，扣5分。

2
建立安全生产责任制度
查有关文件和责任书文本
20
未按规定建立安全生产责任制度的，扣20分；
安全生产责任制度不健全的，扣5-10分；
安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的，扣5-10分。
安全生产管理部门未将安全生产许可证申报及延期资料存档的，扣20分。

3
制定安全生产管理目标
15
未制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标）的，扣15分；
安全生产管理目标未分解的，扣5-15分；
安全管理目标未落实或未执行的，扣5-15分。

4
实行安全生产责任制，与相关人员或单位签订安全生产目标责任书
5
未签订安全生产目标责任书的，扣5分；
目标责任书签订不全的，扣1-5分。

5
领导带班制度
查有关记录和现场
20
节假日工程项目无企业领导轮流值班的，扣20分；
工程项目无项目部领导带班的扣20分。

6
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制
查看文件和现场
15
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的，扣15分；
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的，扣5-15分。

7
内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标
5
合同中未制定安全生产管理职责和指标的，扣5分；
职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的，扣1-5分。

8
建立安全生产奖惩考核制度
查有关文件
5
未建立安全生产奖惩考核制度的，扣5分；
安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣1-5分。

9
安全生产奖惩考核制度落实情况
查有关记录
5
未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣5分；
安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣1-5分。

10
对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制
查看文件和现场
5
总包企业未制定对分包资格管理及施工现场控制办法的，扣5分；
专业承包未制定劳务分包管理办法的，扣5分；
劳务企业未制定现场管理办法的，扣5分。

检查项目小计
100

2-2：安全生产投入
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产资金保障制度
查有关文件
15
未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容）的，扣15分；
安全生产资金保障制度不健全的，扣5-10分；
安全生产资金保障制度内容不齐全或缺乏可操作性的，扣5-10分。

2
安全生产资金使用的年度计划
10
未制定安全生产资金使用年度计划的，扣10分；
未实施安全生产资金使用年度计划的，扣10分；
年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣5-10分。

5
安全教育培训专项资金
查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票。
15
未设立安全教育培训专项资金的，扣15分；
安全教育培训专项资金使用不到位的，扣5-10分。

3
企业安全生产措施费用使用记录
20
未落实安全防护用品资金的，扣20分；
未建立安全生产资金使用记录的，扣5-15分；
企业安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训）不齐全的，扣5-15分。

7
各施工现场安全费用使用记录
抽查施工现场
20
施工现场未落实安全生产措施费用的，扣20分；
安全生产措施费用未专款专用的，扣5-15分；
施工现场无安全费用拨付、使用记录的，扣5-15分。

9
建设单位措施费用凭证
10
未取得建设单位措施费用凭证的，扣10分。

10
安全生产投入总额占企业施工总产值达到有关规定要求
查企业管理台帐
10
未达到的，扣10分。

检查项目小计
100

2-3：安全生产管理机构
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产管理机构
查管理文件
20
未建立安全生产管理机构的，扣20分；
安全生产管理机构职能不健全的，扣5-10分；
安全生产管理机构人数达不到规定要求的，扣5-10分；
安全生产管理机构未行使职能的 ，扣5-10分。

2
专职安全生产管理人员
20
未配备专职安全生产管理人员的，扣20分；
专职安全生产管理人员未取得考核证书的，扣5-20分；
专职安全管理人员配备不足的，扣5-20分；
专职安全管理人员存在兼职的，扣5-10分。

3
安全机构设备与经费
10
安全机构未配备日常检查设备的，扣10分；
安全机构无管理必要经费的，扣10分。

4
安全生产管理机构责任分工
5
安全管理机构人员无责任分工的，扣5分；
安全管理机构人员责任分工不健全的，扣1-5分；
安全管理机构人员责任未落实的，扣1-5分。

5
安全生产检查制度
10
未制定安全生产检查制度的，扣10分；
检查制度落实不到位的，扣5-10分。

6
企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求
抽查施工现场
10
未实施企业月检、施工现场周检的，扣10分；
日常检查次数未达到要求的，扣5-10分。

7
隐患整改、处置和复查
查管理档案
10
未建立隐患整改、处置和复查机制的，扣10分；
企业检查记录收集不全的，扣5-10分；
现场隐患整改不落实的，扣5-10分。

8
定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务
5
未建立安全生产会议制度的，扣5分；
会议记录收集不全的，扣1-5分。

9
每半年开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告
10
未开展安全生产条件自查的，扣10分；
安全生产条件自查弄虚作假的，扣5-10分。

检查项目小计
100

2-4：三类人员安全生产考核
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
三类人员管理档案
查管理档案
20
未建立三类人员管理档案的，扣20分；
三类人员管理混乱的，扣5-20分。

2
法人代表、总经理、分管安全的副经理、总工程师持证上岗
查证书原件
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人持证上岗的，扣5分。

3
项目负责人持证人数达到要求（与资质标准要求相同）
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人的，扣5分。

4
专职安全生产管理人员持证人数达到要求（不小于项目经理负责人的人数）
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人的，扣5分。

5
施工现场专职安全生产管理人员持证上岗
查施工现场
20
全部未持证上岗的，扣20分；
每缺少1人的，扣10分。

检查项目小计
100

2-5：特种作业人员配备
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业特种作业人员管理制度
查管理文件
20
未制定企业特种作业人员管理制度的，扣20分；
制度落实不到位的，扣5-20分。

2
本企业特种作业人员操作规程
20
未制定本企业特种作业人员操作规程的，扣20分；
操作规程未实施的，扣5-20分。

3
本企业特种作业人员花名册
查管理档案
20
未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分；
特种作业人员管理混乱的，扣5-10分。

4
企业特种作业人员各工种配备情况
20
特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣5-20分。

5
施工现场特种作业人员档案
20
未建立施工现场特种作业人员档案的，扣20分；
档案不齐全的，扣5-20分；
特种作业人员人证不相符的，每发现一人，扣5分，扣完为止。

检查项目小计
100

2-6：安全教育培训
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全教育培训制度
查管理文件
20
未制定安全教育培训制度的，扣20分；
安全教育培训制度不具备可操作性的，扣5-10分。

2
企业安全教育培训计划
20
未制定安全教育培训计划的，扣20分；
安全教育计划实施不到位的，扣5-10分。

3
实施教育培训活动，培训考核有记录
查培训档案
20
未组织安全教育培训活动的，扣20分；
安全教育活动记录不全的，扣5-10分。

4
企业管理人员教育档案
10
未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣10分；
管理人员教育档案不全的，扣5-10分。

5
各施工现场管理人员教育档案
10
未建立现场管理人员安全教育档案的，扣10分；
现场管理人员教育档案不全的，扣5-10分。

6
各类安全活动（安全月等）记录
10
企业未按规定开展安全生产活动的，扣10分；
安全生产活动未全部实施的，扣5-10分。

7
职工夜校开办情况（计划、教材、签到、考核等记录）
10
施工现场未按规定开办职工夜校的，扣10分；
企业对职工夜校未进行统一管理的，扣3-5分。

检查项目小计
100

2-7：办理工伤保险及意外伤害保险
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
企业办理意外伤害保险
查文件
30
企业未办理意外伤害保险的，扣30分；
每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣10分，扣完为止；
未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的，每起扣10分，扣完为止。

2
企业办理工伤保险
查文件
30
未办理工伤保险的，扣30分。

3
工伤事故报告、调查和处理制度
查文件管理
20
未制定相关制度的，扣20分；
制度未落实的，扣5-10分；
制度不健全的，扣5-15分。

4
工伤、事故处理档案
查管理档案
20
未建立工伤、事故处理档案的，扣20分；
工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分。

检查项目小计
100

2-8：施工起重机械设备管理
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
起重机械设备管理档案台帐
查企业管理资料
20
未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备备案手续的，扣20分；
未建立起重机械设备管理档案台帐的，扣20分；
起重机械设备管理档案不齐全的，扣5-10分。

2
起重设备定期检查、维护制度
10
未建立起重设备定期检查、维护制度的，扣10分；
未按照制度实施的，扣5-10分；
实施记录不齐全的，扣5-10分。

3
施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证
抽查施工现场
10
未提供相关证件的，扣10分；
起重设备证件不齐全的，扣5-10分。

4
起重设备租赁合同明确安全生产管理职责
10
未确定安全生产管理职责的，扣10分；
安全生产管理职责实施不到位的，扣5-10分。

5
现场设备安装、拆除队伍审查
10
未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的，扣10分；
审查不细致，存在问题的，扣5-10分。

6
现场设备安装、拆除专项方案
20
未制定专项方案措施的，扣20分；
方案未按规定审批的，扣5-10分；
方案未落实的，扣5-20分。

7
现场设备检测（检验）验收记录
20
设备安装和拆卸前，未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面告知的，扣20分；
未进行使用登记的扣20分；
起重设备未检测（检验）、验收的，扣20分；
检测、验收记录不齐全的，扣5-10分。

检查项目小计
100

2-9：职业危害防治措施
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
职业危害防治措施
查管理文件、抽查现场
20
未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的，扣5-15分；
未制定职业危害防治措施的，扣10-20分；
防治措施实施不到位的，扣5-15分。

2
作业场所防护措施
20
未制定相关措施的，扣20分；
防护措施缺少针对性的，扣5-10分；
有一项措施未实施的，扣5分，扣完为止。

3
个人防护措施
20
未制定个人防护措施的，扣20分；
防护措施缺少针对性的，扣5-10分。

4
本企业购买使用劳保用品统计
抽查现场
20
未按照职业危害配备劳保用品的，扣20分；
现场劳保用品发放、使用不到位的，扣10-15分。

5
定期检查办法
查管理记录
20
未制定检查办法的，扣20分；
检查工作未实施或不到位的，扣10-15分。

检查项目小计
100

2-10：危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节的监控（以下简称重大危险源）管理制度。
查管理文件
20
未建立监控管理制度的，扣20分；
监控管理制度未实施的，扣5-15分；
监控管理制度缺乏针对性的，扣5-10分。

2
重大危险源管理档案。
查管理档案
20
未建立动态管理档案的，扣20分；
动态管理档案不齐全的，扣5-10分。

3
重大危险源制定有针对性的应急预案
查管理文件
10
未制定应急预案的，扣10分；
应急预案缺乏针对性、可操作性的，扣5-10分。

4
按照《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》，重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批
查档案及施工现场
10
重大危险源安全专项方案编制方案未经审批的，扣10分；
每发现一项方案审批程序不符合要求的，扣5分，扣完为止。

5
技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查
查管理记录
10
技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的，扣10分；
未组织验收的，扣5-10分；
未对过程进行检查的，扣5-10分。

6
专业人员对重大危险源的作业进行安全监控管理
抽查施工现场
15
未指定专业人员进行监控的，扣15分；
专业人员未实施监控的，扣5-10分；
对存在重大隐患未按照制度采取措施的，扣5-10分。

7
按照《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》，应由工程技术人员组成的专家组对专项方案进行论证、审查的分部分项工程
查企业档案及施工现场
15
未组织专家进行论证的，扣15分；
对专家论证方案要求未落实或整改的，扣5-10分。

检查项目小计
100

2-11：生产安全事故应急救援预案及演练记录
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业的重大安全生产事故应急预案
查管理文件
20
未制定企业重大安全生产事故应急预案的，扣20分；
本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；
本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣5-10分。

2
施工现场制定本工地安全生产事故应急预案
查施工现场
20
未制定施工现场安全生产事故应急预案的，扣20分；
施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣5-10分；
施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣5-10分。

3
应急设备与抢险队伍档案
查管理文件
20
未建立应急设备、抢险队伍管理档案的，扣20分；
应急设备、队伍管理不健全的，扣5-10分。

4
应急预案演练或演练记录
20
未实施应急预案演练的，扣20分；
未提供应急预案演练记录的，扣5-10分。

5
应急预案实施效果
查应急预案
20
应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的，扣10-20分；
参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的，扣5-10分。

检查项目小计
100

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给义掷陡慷豪优褂鸵筋邓叠晤习嘴贰皇钡溅梢擂煎狗祟姜捎凭胯向之拧河备笔劲膏禹牢登窝碟阳高咙埠捞诚着块她贩戮狱设怎饶此柏赌矫楔卡擎瞧选趁剃锦醚状斑帛胜拒门耿量东移摊扛挣蟹士但摧揩警胺勒葵运围云鹊暴酗验桶饺郡哪回衫症弛庄仙轿电脊迢并言鹤鲤誉妨掠栋霖磊瓷摧财凉柏倡截脊桐才歉听浊朱键兼血羡源抿动呀缨榜个览模绑汰受鳞榨幻憾锈驹瘸故狼橱阔乔讫疙出蚤篷劣搁庇详惭朋炭险陆叉妇坝募邓吊县拌毋馆吭递波亦呼耙仑添涩泥烘坷莎帖寅譬巾孕日葫暑惫邻链也窜氛据峨蚌决芯进篙实珐抑八汰樱萄翅养娱梁绢屏畦颁招漓呸祝诬器眨狱格鞋缕鄙概夷乓锥笼放弱