人事行政全套作业流程图.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,人事行政作业,人事部分,1,人事行政全套作业流程图,第1页,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,依据决议讨论定稿组织机构拟制,签审,分管副总签审,决议,报批表,决议,报批表,决议,报批表,发文、存档,组织,机构图,组织,机构图,组织,机构图,部长签审,签审,决议,报批表,组织,机构图,2,人事行政全套作业流程图,第2页,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制订,终审,部长签审,定岗定,员方案,发文、存档,定岗定,员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员,定编方案,副总签审,部门人员,定编方案,部门人员,定编方案,3,人事行政全套作业流程图,第3页,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求,申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求,申请单,用人需求,申请单,用人需求,申请单,说明：用人需求申请单即使用决议报批表,4,人事行政全套作业流程图,第4页,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求,员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求,员申请单,5,人事行政全套作业流程图,第5页,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用,报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签协议,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.普通员工薪酬总额由人事行政部依据工资体系,按文化水平、岗位工资初始标准设定。,2.特定人员薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求,和企业工资体系设定。,普通人员,特定人员,录用,报批表,部长或分管副总确认薪资,录用,报批表,部长和以上主管,录用,报批表,终审确认薪资,副总和,以上主管,录用,报批表,终审确认薪资,6,人事行政全套作业流程图,第6页,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用,报批表,副总签审,录用,报批表,签审,录用,报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用,报批表,终审,副总和以上干部,决定录用名单,7,人事行政全套作业流程图,第7页,绩效考评运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考评执行方法,副总签审,年度考评,执行方法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考评,执行方法,提出年度员工绩效考评政策性标准,年度考评,政策性指,导标准,呈总裁核准,组织设定部门和个人期间考评项目和KPI指标,年度考评,执行方法,部门及个,人绩效考,核表,部门及个,人绩效考,核表,期终进行考评打分,依据部门等级排列个人考评等级,复核考评表有偏差否,说明：个人绩效考评表必须经二级,主管核准,8,人事行政全套作业流程图,第8页,决议性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,依据企业决议结果填制,调动,审批表,部长签审,分管副总签审,调动,审批表,终审,调动,审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨企业调动，必须由上级企业签发人事调动令，调出单位,办了解聘，调入单位办理录用。,9,人事行政全套作业流程图,第9页,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动,审批单,依据员工或单位申请,调动,审批表,部长签审,调动,审批表,调动,审批表,调动,审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨企业调动，必须由上级企业签发人事调动令，调出单位,办了解聘，调入单位办理录用。,10,人事行政全套作业流程图,第10页,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交,记录表,员工填制,辞职,审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交,记录表,辞职,审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职,审批表,部级和以上干部,辞职,审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,11,人事行政全套作业流程图,第11页,员工解聘开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交,记录表,用人单位填制,解聘开除,审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交,记录表,辞职,审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职,审批表,科级和以上干部,辞职,审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不妥,解聘、开除，能够退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,12,人事行政全套作业流程图,第12页,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、六个月度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训,计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训,计划,实施培训计划,培训,计划,科长签审,13,人事行政全套作业流程图,第13页,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决议意见对外联络培训,培训,意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定协议,部长签审,培训,意见,培训,意见,终审,培训,意见,培训,意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,14,人事行政全套作业流程图,第14页,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决议意见对内联络培训,培训,方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训,方案,培训,方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,15,人事行政全套作业流程图,第15页,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,16,人事行政全套作业流程图,第16页,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。,*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。,*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。,*请假应附相关证实文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子企业力资源部统计,*请假超出劳动法要求事、病假天数时，须报子企业人力资源部会签核准,*假如没有分厂副经理主管，他裁决权由分厂经理执行。,*总经理、董事长一天请假得采取口头请假方式。,17,人事行政全套作业流程图,第17页,请假核决权限表（一级子企业）,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子企业,总经理,子企业,董事长,集团企业总裁,作业工人,3天(含)以内,47天(含),8天以上,班组长,职员,3天(含)以内,47天(含),8天以上,科长车间主任,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含),8天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,分厂,副经理,3天(含)以内,3天以上,分厂经理,3天(含以内,3天以上,副总,经理,3天以内,3天以上,7天以上,子企业,总经理,1天以上,3天以上,子企业,董事长,1天以上,员工请假核决权限表,18,人事行政全套作业流程图,第18页,用人单位 人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,19,人事行政全套作业流程图,第19页,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：,*,终审依据出差核决权限，见下一页附表。,*,出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。,*,因特殊事件来不及事先申请，在出差返回后，马上补签出差申请单。,20,人事行政全套作业流程图,第20页,一级子企业,出差核决权限表（国内）,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子企业,总经理,子企业,董事长,集团企业总裁,作业工人,1天以内,（含）,25天(含),610天(含),11天以上,班组长,职员,5天以内,6-10天(含),11天以上,科长、车间主任,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含),8天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,分厂,副经理,5天(含)以内,6-15天,16天以上,部长分厂经理,15天(含)以内,16天以上,副总,经理,15天以内(含),16天以上,子企业,总经理,7天以内,（含）,7天以上,子企业,董事长,1天以内,（含）,21,人事行政全套作业流程图,第21页,人事行政作业,行政部分,22,人事行政全套作业流程图,第22页,人事行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,23,人事行政全套作业流程图,第23页,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：企业内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，,其余业务联络、资料计划发送等以使用通知为标准。,24,人事行政全套作业流程图,第24页,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,25,人事行政全套作业流程图,第25页,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改统计上登记,质量体系文件,质量体系文件,26,人事行政全套作业流程图,第26页,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改统计上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,27,人事行政全套作业流程图,第27页,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,28,人事行政全套作业流程图,第28页,人事行政部 使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和,法人印章,终审,29,人事行政全套作业流程图,第29页,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,偿还检验并统计,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和,法人印章,终审,30,人事行政全套作业流程图,第30页,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,31,人事行政全套作业流程图,第31页,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取统计冲消,出门证,开立出门证,32,人事行政全套作业流程图,第32页,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,帮助接待布置等工作,33,人事行政全套作业流程图,第33页,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,34,人事行政全套作业流程图,第34页,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制订活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,立案集团人事行政部并组织实施方案,35,人事行政全套作业流程图,第35页,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制订制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签署协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,元以上,部长签审,36,人事行政全套作业流程图,第36页,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,37,人事行政全套作业流程图,第37页,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用具,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,38,人事行政全套作业流程图,第38页,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检验整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、清扫卫生,39,人事行政全套作业流程图,第39页,客餐管理流程,依据安排后勤分管或需餐单位同事务长联络,事务长详细安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实统计,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,40,人事行政全套作业流程图,第40页,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并统计,按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场清扫卫生,41,人事行政全套作业流程图,第41页,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决议报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,42,人事行政全套作业流程图,第42页,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,43,人事行政全套作业流程图,第43页,技术研发作业,44,人事行政全套作业流程图,第44页,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新企业,提出课题,准备投资可行性汇报等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析汇报,完成产业进入分析汇报,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新企业、工程部组织完工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新企业、发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织教授评审,完成新企业成立工作,新企业,股份企业,集 团,集 团,新企业,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究汇报、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,45,人事行政全套作业流程图,第45页,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验汇报,试验汇报,OK,试验汇报,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织教授评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析汇报,完成新产品 投资分析汇报,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织完工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析汇报,准备可行性研究汇报等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性汇报、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,46,人事行政全套作业流程图,第46页,收购吞并工作流程,收购吞并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性汇报,撰写可行性汇报,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子企业,签定协议,OK,详细实施接收,纳入企业内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,47,人事行政全套作业流程图,第47页,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出构想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织教授评审,施工设计,施工图纸,分析汇报,撰写新建厂 投资分析汇报,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织完工验收,交付生产,准备可行性研究汇报等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性汇报、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,48,人事行政全套作业流程图,第48页,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或企业领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验汇报,试验汇报,OK,组织研讨会决定,NG,试验汇报,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性汇报等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织完工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性汇报等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性汇报、图纸等施工立项报批资料,组织教授评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,49,人事行政全套作业流程图,第49页,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出构想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,50,人事行政全套作业流程图,第50页,质量管理作业,51,人事行政全套作业流程图,第51页,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,搜集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审汇报,评审汇报,评审汇报,审批,评审汇报,提出改进办法并组织实施,实施,52,人事行政全套作业流程图,第52页,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审汇报，对于不合格项填制 不合格汇报表,内审汇报,不合格汇报,内审汇报,不合格汇报,第一责任人负责组织分析原因并采取办法进行纠正,不合格汇报,组织验证,53,人事行政全套作业流程图,第53页,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供给部、人事部子企业参加制订 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,54,人事行政全套作业流程图,第54页,主管单位 总工程师,普通项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制订质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,55,人事行政全套作业流程图,第55页,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,依据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,新产品质量管理执行方法,实施,56,人事行政全套作业流程图,第56页,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,57,人事行政全套作业流程图,第57页,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生改变时，质量部依据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行方法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和提议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行方法,修订后质量管理执行方法,修订后质量管理执行方法,实施,修订后质量管理执行方法,58,人事行政全套作业流程图,第58页,供给部 质量部,采购分承包方认证流程,搜集整理相关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格分承包方,采购所需材料,59,人事行政全套作业流程图,第59页,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,60,人事行政全套作业流程图,第60页,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供给部 统计室,取样员取样,化验汇报,化验出具化验汇报,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验汇报,化验汇报,按协议进行降级处理或退货,化验汇报,化验汇报,61,人事行政全套作业流程图,第61页,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验汇报,化验出具化验汇报,科长判定,NG,出具不合格品评审处置统计,处置 统计,处置 统计,处置统计和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置统计上填写处理意见,下道工序,62,人事行政全套作业流程图,第62页,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验汇报,化验出具化验汇报,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,统计,出具不合格品评审处置统计,处置 统计,处置 统计,处置统计和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置统计上填写处理意见,63,人事行政全套作业流程图,第63页,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,0元以上,协议,立案做请款查对,复印,64,人事行政全套作业流程图,第64页,营销管理,65,人事行政全套作业流程图,第65页,生产系统 营销系统 总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制订年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,66,人事行政全套作业流程图,第66页,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每个月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价,报批表,终审,产品销价,报批表,产品销价,销价表,备份,产品销价,报批表,营销副总签审,67,人事行政全套作业流程图,第67页,营销系统 法律顾问 总经理,产品销售协议签审流程,片区经理或办公室草签协议,审核,协议,协议,协议,销售部部长签审,非标协议,标准协议,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,协议,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,协议,68,人事行政全套作业流程图,第68页,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运,统计,用户过,磅统计,化验,汇报,损失,原因,销售部核实并填制报损申请表,报损,申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损,申请表,报损,申请表,报损,申请表,69,人事行政全套作业流程图,第69页,业务费用计划标准制订签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,立案做请款查对,销售部长签审,70,人事行政全套作业流程图,第70页,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,依据销售协议业务员提出发货申请,传递到企业车站储运部,发货,整剪发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,71,人事行政全套作业流程图,第71页,铁路运输协议签审流程,营销系统 法律顾问 财务部,协议或协议,营销办 草签协议,签字,协议或协议,营销办部长审核,协议或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标协议,标准协议,协议或协议,留存作请款查对,72,人事行政全套作业流程图,第72页,收款流程,营销系统,销售部制订收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,73,人事行政全套作业流程图,第73页,生产作业,计划、工程、环境保护,74,人事行政全套作业流程图,第74页,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产计划制订签审流程,每年10月底、11月初，依据分厂现有装置生产能力和技改后能到达生产能力，征求分厂经理意见，制订下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂 经理签定承包协议,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制订年度生产计划,年度计划,75,人事行政全套作业流程图,第75页,月度生产计划,总调室 销售部 分厂,月度生产计划制订签审流程,每个月20号计划员依据分厂现有装置生产能力结累计划大、中修时间安排制订月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每个月25号组织生产、销售部门生产经营协调会,制订销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,76,人事行政全套作业流程图,第76页,分厂 车间,分厂月度生产计划分解签审流程,月度生产计划,分解月度生产计划,计划执行,分解计划,分解计划,经理终审,77,人事行政全套作业流程图,第77页,总调室 总经理 供给部,年度原材料需求计划制订签审流程,每年12月初，依据整年生产计划和集团总裁制订合理库存情况制订年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,总调审核,生产副总签审,终审,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,78,人事行政全套作业流程图,第78页,总调室 供给部,月度原材料需求计划制订签审流程,每个月15号向供给部提供采购预案；每个月23号制订、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,79,人事行政全套作业流程图,第79页,分厂 总调室,生产大修计划制订签审流程,前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划,分厂设备科长组织制订大修计划,经理签审,11月份审核并调整分厂大修计划,大修计划草案,通知,通知,大修计划草案,大修计划,总调签审,总经理办公会讨论生产副总终审,大修计划,大修计划,复印件,80,人事行政全套作业流程图,第80页,分厂 总调室,生产中修计划制订签审流程,分厂设备科长依据设备运行情况提前一个月组织制订中修计划,经理签审,依据销售计划调整中修计划并 限定中修时间,中修计划草案,中修计划草案,中修计划,总调签审,生产副总终审,中修计划,中修计划,复印件,81,人事行政全套作业流程图,第81页,委外修缮协议签审流程,工程部 分厂 总经理 财务部,经理签审,经办人与维修方询价、草签协议,生产副总签审,协议,终审,协议,执行,协议,留存做请款查对,考查核实,协议,部长签审,协议,5000元以上,0元上,协议,82,人事行政全套作业流程图,第82页,机电设备送外维修协议签审流程,分厂 供给部 总经理 财务部,经理签审,协议,经办人与维修方询价、草签协议,生产副总签审,协议,终审,协议,执行委外修理,协议,留存做请款查对,5000元以上,0元上,协议,83,人事行政全套作业流程图,第83页,机电设备送外维修出厂签审流程,经办人 仓库 财务部 厂商 门卫,经办人员开维修单,出门证,送外 维修单,1,3,分厂经理签字,发货,办理出门证,出门证,物,送外 维修单,1,查对放行,送外 维修单,1,3,送外 维修单,1,2,出门,出门证,说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不,作领料记帐，单据制作物资移动管理。,84,人事行政全套作业流程图,第84页,机电设备送外维修返厂流程,经办人 仓库,经办人将修复后设备运回,物,组织相关人员验收判定、仓管员在送外维修单上签字,物,送外 维修单,1,送外 维修单,1,送外 维修单,1,报销请款,说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不,作入库记帐，维修费用作当月修理费记帐。,85,人事行政全套作业流程图,第85页,内部物资调拨调出签审流程,调入单位,总调度室,调出单位仓库,经理签审,1,调拨 申请单,1,6,记帐,仓库提货保管签字,货,经办人员填写调拨申请单,审核安排物资调拨,1,调拨 申请单,1,6,总调度长签审,1,调拨 申请单,1,6,调出单位财务,调出单位门卫,调拨 出库单,4,1,调拨 申请单,1,3,6,货,出门,86,人事行政全套作业流程图,第86页,内部物资调拨调入签审流程,总调度室,调入单位仓库,保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库,调入单位财务,1,调拨 申请单,1,3,货,调拨 申请单,3,调拨 入库单,1,调拨 入库单,2,复核,留存,记帐,87,人事行政全套作业流程图,第87页,固定资产拆除申请签审流程,分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库,经理签审,拆除申请,总调室度长签审,拆除申请,生产副总签审,终审,拆除申请,留存,拆除申请,拆除申请,拆除申请,备份,做固定资产清理处理,与相关单位协商、签定拆除协议,进行拆除,清理盘点有用物资,物资清册,物资清册,物资清册,入库,记数量帐列管，不作资产帐,说明：拆除设备所清理可用部件不作资,产帐记帐，仅作数量帐管理,88,人事行政全套作业流程图,第88页,总调室 总经理 分厂 财务部,物资、设备报废签审流程,经理签审,报废申请,依据实际情况填写报废申请表并注明报废金额,设备管理科审核,报废申请,生产副总签审,终审,报废申请,进行处理和帐务调整,报废申请,报废申请,立案作出售时查对,89,人事行政全套作业流程图,第89页,7,分厂,出纳室,供给部,变卖处理,结算室开发运单,报废物资处理流程,报废申请,仓管员发货出帐,货,买方,发运单,1,7,报废申请,终审后材料,收款开收据,收据,1,3,缴款,收据,2,收据,2,出门,发运单,货,财务部,门卫,发运单,7,6,发运单,6,核实会计出帐,收据,1,核实会计收入记帐,90,人事行政全套作业流程图,第90页,环境保护协议签审流程,总调室 总经理 财务部,经办人员草签,协议,生产副总签审,终审,总调度长签审,协议,协议,50000元以上,执行,协议,留存做请款查对,91,人事行政全套作业流程图,第91页,安全环境保护科 总经理 人事行政部,安全环境保护标准制订签审流程,依据国家环境保护法规，结合企业实际情况起草安全环境保护制度,环境保护标准草案,总调度长审核,生产副总签审,终审,环境保护标准方案,发文执行,环境保护标准方案,组织各部门讨论并进行修订,环境保护标准方案,92,人事行政全套作业流程图,第92页,安全环境保护科,安全环境保护例行检验流程,每个月不定时进行安全环境保护检验并统计统计数据,在全企业范围内通报结果,统计各项数据,统计表,93,人事行政全套作业流程图,第93页,质量部 安全环境保护科 人事行政部,环境保护违规处罚流程,对质量部检测数据进行审核,总调度长审核,生产副总终审,发文执行,惩处数据,计算出惩处数据,惩处数据,检测数据,检测数据,94,人事行政全套作业流程图,第94页,事故发生单位 人事行政部 安全环境保护科 总经理,安全环境保护事故处理流程,科长签审,生产副总签审,事故发生单位填制事故汇报,事故汇报,部门主管签审,事故汇报,终审,事故汇报,进行事故处理,事故汇报,组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见,重大安全事故,总调度长签审,进行经济处罚,95,人事行政全套作业流程图,第95页,技术部,工程施工图,专业责任人签字,部长签字,总工程师终审,依据企业项目汇报书安排制图,工程施工图纸签审流程,96,人事行政全套作业流程图,第96页,总工办或外单位 工程部 预决算科,审核编制,工程预算,预决算项目责任人签字,预决算科科长签字,施工方案,施工图,施工方案,工程预算签审流程,97,