民营医院妇科运营计划.doc

民营医院妇科运营计划
XX综合医院2015年妇科运营计划
一、2015年经营目标
月份
挂号量
门诊单体
门诊收入
收住院率
住院人数
住院收入
合计收入
1月
120
2200
264000
2%
3
12000
276000
2月
70
2000
140000
0%
0
0
140000
3月
200
2300
460000
5%
10
40000
500000
4月
200
2400
480000
5%
10
40000
520000
5月
250
2500
625000
8%
20
80000
705000
6月
250
2500
625000
8%
20
80000
705000
7月
250
2500
625000
10%
25
100000
725000
8月
250
2500
625000
10%
25
100000
725000
9月
300
2500
750000
15%
45
180000
930000
10月
300
2500
750000
15%
45
180000
930000
11月
300
2500
750000
20%
60
240000
990000
12月
300
2500
750000
20%
60
240000
990000
合计
2790

323

表1 2015年经营目标
要在2015年年底实现科室月营业额突破百万，需要在业务、经营、营销及团队建设等几个方面做一个长期的规划。

二、业务
1、严格执行首诊负责制，对疑难病例及时会诊
2、辅助科室检查诊断精确，做到不误诊、漏诊
3、引进腔镜设备，成立微创诊疗团队，对于常见妇科腹腔粘连性疾病能及时处理
4、制定不孕不育诊疗方案，明确病因，做到对症下药

三、经营
1、下表为2014年12月份门诊收入结构分析表
药费
检查费
治疗费
手术费
其他
15.43%
20.48%
19.12%
44.18%
0.80%
从上表可以看出3个问题：
(1)、药费比例偏低 妇科炎症、月经不调等疾病，如果所用药品不够、疗程不够，容易造成疾病复发，影响治愈率，对医院品牌有损；
(2)、检查费过高 一般患者都担心一到医院就全套检查，而且好多检查在患者眼里是没必要的，这样会影响医生接诊率及网络咨询成功率；
(3)、治疗费过低 民营医院的特色在于康复治疗，也是医院利润核心所在，治疗费比例偏低，说明复诊没做好。
(4)、期望比例为：药费20%以上 检查费15%以下 治疗费30%以上 手术费35%以上。
针对以上问题，将分步骤调整医生经营思路：
第一步 接诊时，先只针对患者主诉病情做针对性检查，在检查结果未出来之前，不适合开发其他检查，特别是不孕不育患者，降低检查费以提高接诊率。
第二步 在前期复诊不高的时候，部分地段人群医生可以只让病人过来输液，坚持用药，这样既能提高复诊率，还能调整用药，提高疾病治愈率，树立口碑。
第三步 在复诊率上来时，可以大胆推荐康复治疗，结合公立医院康复理念，缩短患者康复期及康复效果，体现诊疗特色。
第四步 阶梯型提高住院收治率，让医生在缓慢的过程当中树立收入院信心。
2、在不孕不育号达到30个/月以上，开设不孕不育专家诊疗中心
3、将乳腺疾病从外科剥离出来，纳入妇科专家门诊，毕竟男性医生接诊乳腺患者有太多不方便性。
4、成立妇科肛肠疾病专家门诊，合理利用现有妇科病人资源，发觉肛肠疾病患者。
5、计生价格
手术类型
薇薇无痛人流
薇薇超导可视无痛人流
薇薇微管可视无痛人流
薇薇宫腔镜取胚术
薇薇国际维养无痛人流术
手术方式
使用传统刮宫器械
在超声引导下寻找孕囊，避免大面积刮宫损伤。
在超声引导下，使用直径仅3mm纳米微管一次性材料吸出孕囊。
在腔镜引导下采用直径仅3毫米的微管纳米材料吸出孕囊
使用美国进口成像系统进行精确定位孕囊的着床位置，采用吸宫的方式吸尽组织，减轻子宫内膜损伤。
价格
580
1080
1680
2380
3180

四、营销
1、在4月份之前组建完整市场团队，由1个市场部主任5个组员组成，其中1~2人负责药店维护，3~4人负责转诊及体检。
职位
保底（两月）
基本工资
提成
主管
8000
5000
20万以下
20万~30万
30万~40万
40万以上
1%
2%
3%
4%
组员
3500
2000
5万以下
5万~10万
10万~15万
15万以上
5%
6%
8%
10%
示例：市场部总业绩为50万，主管工资为5000+2000+2000+3000+4000=16000
组员业绩为20万，工资为2000+2500+3000+4000+5000=16500
表2 市场部人员工资结构表

月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
收入
2千
5千
1万
2万
4万
8万
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
16万
25万
30万
30万
30万
30万
176.7万
表3 市场部年度业绩目标
2、合理利用现有社区活动小组，在人员流动性大、外来工出入多的地方参及义诊活动，在有重大节日时，组织内外妇科联合义诊，打造医院知名度。
3、加强网络妇科咨询培训，提高网络到诊量，降低到诊成本。
4、在重大节日，在电视上适当投放妇科品牌宣传短片，以提高知晓率。
5、营销成本预算
月份
网络部
市场部
媒体
合计
试纸成本
义诊、转诊经费
1月
6
2

8
2月
2

2
3月
8

2
10
4月
10
2
1

13
5月
10

1
2
13
6月
10
2
1

13
7月
10

1

11
8月
10
2
1

13
9月
10

1
2
13
10月
10
2
1
2
15
11月
10

1

11
12月
10
2
1

13
合计
106
12
9
8
135

五、团队建设
1、绩效考核方案
(1)、专科医生基本工资为5000元，西药、中成药、材料费提成3%，检查费提成6%，手术费、治疗费、麻醉费提成8%，住院收入统一按5%提成。
(2)、医助基本工资为1800元，按本科室营业收入1%提成。
(3)、治疗护士按医院护理级别统一计算基本工资，提成按总治疗费2%，部门分成，治疗组长分成基数为2，组员分成基数为1。
(4)、导医组基本工资1600，考核期过后可以适当调整到1800，初诊提成1.5元/人，部门分成，导医组长分成基数为2，组员分成基数为1。
(5)、B超检查发现子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病，并成功收入院，提成50元/人。
2、严格把关用人考核制度，各岗位紧凑用人，多劳多得，对于经营指标不能达标的专科医生立即淘汰，宁缺毋滥 。
3、人力成本预算
月份
临床
各部门分摊
市场部
网络部均摊
行政
合计
1月
85000
15000
3500
15000
15000
133500
2月
85000
15000
3500
15000
15000
133500
3月
90000
15000
15000
15000
15000
150000
4月
90000
15000
25000
15000
15000
160000
5月
110000
15000
25000
15000
15000
180000
6月
110000
15000
25000
15000
15000
180000
7月
110000
15000
25000
15000
15000
180000
8月
110000
15000
25000
15000
15000
180000
9月
130000
15000
25000
15000
15000
200000
10月
130000
15000
25000
15000
15000
200000
11月
130000
15000
25000
15000
15000
200000
12月
130000
15000
25000
15000
15000
200000
合计

180000
247000
180000
180000

六、服务理念
1、加强导诊队伍礼仪培训
2、
七、科室规划

心电图检查
彩超检查室(332)

体外碎石(331)
门诊检查室(330)
红光雾化治疗室(329)
红光雾化治疗室(328)
走 廊————————————————走 廊
外科门诊一(316)
外科门诊二(317)
门诊手术室(318)
脉冲治疗室(319)
沃尔曼治疗室(320)

8 / 8