工程管理部工程检查管理制度.doc

工程管理部工程检查管理制度
文件归类
制度平台文件
文件编号
XXX-PM-A-005
编制部门
工程管理部
文件名称
工程管理部工程检查管理制度
版本/修订
V2.1
编制日期
2014/7/1

工程管理部工程检查管理制度

签 发

二零一四年七月一日开始实施
16 / 20
文件归类
制度平台文件
文件编号
XXX-PM-A-005
编制部门
工程管理部
文件名称
工程管理部工程检查管理制度
版本/修订
V2.1
编制日期
2014/7/1
工程管理部工程检查管理制度
1.目的
为了保证工程管理部“工程管理体系文件”的贯彻落实，保证公司在多项目运行的情况下，各项目管理标准化、专业化、规范化和制度化；保证各项目在实施过程中工程质量、安全文明施工与计划管理等完全可控且管理水平不断提高；最终促进公司各项目品质的不断提高，确保项目高品质毫里工程战略落地。

2．定义
工程检查，是指工程管理部组织工程检查组对各在建项目的工程质量、安全文明施工、计划管理实施情况进行检查，并将检查与整改结果总结发布。

3．适用范围
XXX置地（XXX）有限公司各在建工程项目。根据工程检查成绩，评出“年度优秀项目部”并实施相关奖励，各项目的工程检查成绩将作为该项目部工程管理人员薪职提升的重要依据。

4．工程检查管理办法
4.1．工程检查小组的建立
工程管理部检查岗位负责人负责组建工程检查组并担任组长，工程检查组成员包括工程管理部各岗位管理人员。
4.2．工程检查内容
检查组针对各项目现场的安全文明施工、工程质量、计划管理实施情况进行检查。检查分为工程实体、施工现场的检查和内业管理资料的检查两部分内容。
4.3.工程检查评分办法
检查评分分为工程质量、安全文明、计划管理三个部分，各项总分值为100分；总得分=加权得分+整改验收分，加权得分=实得分/应得分*100%；其中，计划管理无整改验收分，工程质量、安全文明均有整改验收作为扣分项，质量、安全问题整改不合格每项扣2分；参见附件“工程检查评分汇总表”。
4.3.1．工程质量检查评分
根据各项目不同施工阶段，参照工程管理体系平台文件相关内容，由检查组提前确定每次现场检查的条目与相应的管理资料的检查项目，形成附件“工程质量检查评分表”用于检查评分。
检查组在检查时根据预先确定的检查条目进行检查、打分，检查评分表中每项的实得分值由检查组中对该项评分的成员的打分取算术平均值确定。每项的得分分值保留到小数点后一位有效数字，四舍五入。实际总得分由所有分项得分相加而得。
项目检查条目确定的原则：质量条目的选取，以能用尺量进行检测的项目为主，以便形成直观的统计数据结果。
4.3.2．安全文明检查评分
使用附件“工程安全文明施工检查评分表”进行评分。安全文明检查评分采用扣分制；检查中，对照检查评分表中的检查项目，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；实际总得分由所有分项得分相加而得。
在项目特殊的施工阶段（如土石方、基础施工阶段，未进行吊篮施工的阶段），检查中对不检查项不予评分、计分，其他检查项目分值不变，应得总分由实际检查项目的分值相加而得。
4.3.3．计划管理检查评分
各项目部计划管理的检查，主要针对该项目部当月的项目计划管理进行检查，主要包括计划的实施完成情况、有无进度纠偏措施等检查内容。每次检查前，由工程管理部填写各项目的当月进度计划检查内容，检查中使用附件“项目计划管理检查评分表”进行现场进度实施情况和纠偏措施资料的检查、评分。
计划管理检查评分时，如节点计划无进度偏差，则该项节点得分5分；如有进度偏差，则需考察进度纠偏情况，描述纠偏措施，检查纠偏资料。纠偏资料包括：1.专题纠偏会议纪要；2.对施工单位管理措施（联系函、指令等）；3.节点进度计划修改审批文件；每项得1分，总分3分。计划管理应得总分由所有节点的应得分值相加而得，实际得分总分由所有节点的实际得分值相加而得。
计划管理检查内容：一级节点/二级节点/合同计划节点/三级节点本月完成情况与相关管理情况；
4.3.4．工程资料检查评分
除了4.3.1至4.3.3中工程质量、安全与计划管理检查中所检查的日常的工程资料之外，各项目部资料的检查，主要是按照工程管理体系文件相关要求，针对该项目的关键工序验收资料、工作面移交资料、质量检查整改验收资料、安全检查整改验收资料、例会纪要与日常管理台账登记情况进行检查。
使用附件“工程资料检查评分表”进行评分。工程资料检查评分采用扣分制；检查中，对照检查评分表中的检查项目与检查标准，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；实际总得分由所有分项得分相加而得。
4.3.5．工程检查整改验收评分
依据工程检查中所提出的问题，检查各受检单位提交的工程检查整改验收回复单是否内容齐全、整改闭合，且回复属实。如某项问题出现无整改措施或整改措施不当、整改完成图片缺失、整改回复不属实等任何一项问题，则视为整改不合格，该项整改问题扣2分。
4.4．工程检查项目年度评优
工程管理部根据每月对各项目的工程检查报告与评分结果，于每年年终进行一次年度项目部评优工作，评优办法采取对各项目每月评分结果进行加权平均，得分即为各项目部年度评分结果；同时，工程管理部将年度评优报告提交公司，对优秀项目部实施相关奖励，总成绩将作为工程管理人员薪职提升的重要依据。
4.5．工程检查周期
工程管理部组织的工程检查每月一次，时间暂定于每月25日，各项目均要检查；如有特殊情况需变更检查时间，则以工程管理部发布通知为准。工程管理部组织的其他的各项检查工作另行通知。
5．工程检查流程
5.1.现场检查与资料检查
按照规定的检查周期，由组长确定工程检查时间，通知并组织相关人员进行检查前的工作安排会议，会议确定具体分工、工程检查内容、工程检查路线、记录等，工程检查组依照检查项目表所规定的项目，对被检查项目的工程现场和项目部内业管理资料进行检查。
5.2. 工程检查会议
检查结束后，由检查小组组长主持召开检查总结和整改落实会议，检查小组全体成员、被检查项目部全体管理人员与各参建单位主要管理人员（项目经理、生产经理、技术负责人、安全员、质检员）参加。会议主要内容为：1、工程检查组通报检查情况，对存在问题分别落实整改责任人、整改完成时间和整改回复验收时间，同时分别落实整改监督责任人等，并形成会议资料、问题资料、整改回复和验收资料与图片等；2、组织工程检查评分，由工程管理部人员对检查情况分别进行评分（项目部与参建各方不参加）、签字、汇总、编制评价报告等。
5.3.工程检查整改验收回复
工程检查会议结束后，由各受检单位自行负责本项目工程检查问题的整改工作，须在工程检查后一周之内督促施工单位完成整改工作（特殊整改工作未能在一周内完成的应特别说明）并对整改工作进行验收，同时向工程管理部提交工程检查整改回复，回复格式参见附件“工程检查整改验收回复单”。工程检查整改回复应包括以下内容：
1） 整改责任人
2） 工程检查问题
3） 对应于检查问题的整改措施
4） 对应于检查问题的整改效果（是否整改完毕，整改完成时间，整改图片）
5.4.整改情况验收
工程管理部组织的月度检查中，工程管理部根据项目部所报的工程检查整改验收回复，跟踪项目部整改验收情况，并对项目部的整改落实进行验收，做出评分考核，计入工程检查报告。参见附件“工程检查整改验收单”。
项目部组织的周检查中，项目部根据各受检单位的工程检查整改验收回复，跟踪各受检单位整改验收情况，并对各受检单位的整改落实进行验收，做出评分考核，计入工程检查报告。参见附件“工程检查整改验收单”。
5.5.工程检查报告与检查结果公示
工程管理部组织的月度检查中，工程管理部在收到各项目部工程检查整改回复后一周之内完成工程检查报告；工程检查报告主要内容包括工程检查评分结果、工程检查会议纪要与检查整改情况说明。工程管理部将工程检查报告上报公司领导，同时，将工程检查结果向各项目部公示。

6.附件
6.1.工程检查会议纪要
6.2.工程检查整改回复单
6.3.工程检查评分汇总表
6.4.工程质量检查评分表
6.5.工程安全文明施工检查评分表
6.6.工程计划管理检查评分表
6.7.工程资料检查评分表
6.8.工程检查整改验收单

附件1：工程检查会议纪要
XXX置地XXX有限公司工程检查专题会议纪要----XX项目
纪要编号：
会议地点

会议时间

会议主持

记 录 人

参加单位与人员
（需附与会人员签到表）
主要内容：

抄报：□总 □总 □总
抄送：□各项目部 □设计部 □合约部 □开发部 □行政部 □其他部门
注：如填写内容较多，本表格打印时可增页。

附件2：工程检查整改回复单
工程检查整改回复单
项目（或单位）名称： 编号：
项目部（或单位）整改负责人： 回复日期：
序号
检查问题
整改措施
整改完成验收情况
整改完成图片

项目经理签字：
日期：

注：如填写内容较多，本表格打印时可增页。

附件3：工程检查评分汇总表
工程检查评分汇总表
检查月份：
项目名称
（标段）
施工单位
检查项目
应得分
实得分
加权得分
须整改问题数量
整改验收得分
总得分

工程质量

安全文明施工

计划管理

工程质量

安全文明施工

计划管理

工程质量

安全文明施工

计划管理

工程质量

安全文明施工

计划管理

评分说明：
1、项目检查评分分为工程质量、安全文明、计划管理以与整改复查共计四部分内容；
2、加权得分=实得分/应得分*100%；
3、整改验收分采用扣分制，质量、安全问题整改不合格每项扣2分；计划管理无整改验收分；
4、工程质量、安全文明、计划管理各项目 总得分=加权得分+整改验收分；
5、每项的得分分值保留到小数点后一位有效数字，四舍五入。

附件4：工程质量检查评分表
工程质量检查评分表

项目名称（标段）： 施工单位：
序号
检查项目
分部分项
检查内容与标准
分值
得分

现场检查

工程资料

注：如填写内容较多，本表格打印时可增页。

附件5：工程安全文明施工检查评分表

工程安全文明施工检查评分表

项目名称： 施工单位：
项目
总分值
检查项目
分值
扣分
剩余得分
现场检查
现场安全防护
25
土方施工边坡支护与排水措施，符合规范和施工方案要求；坑槽边堆载符合规范要求。
4

模板支撑系统符合规范与方案要求，防护措施齐全有效（严禁支模架支撑与外架上）
3

安全帽、安全带等防护用品应按规定使用，方法正确
4

楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、后浇带有正确防护措施。
5

尚未安装栏杆的阳台周边，各楼层临边，室内楼梯临边，上下跑道与斜道的两侧边，卸料平台的侧边等临边防护符合标准
5

施工入口防护棚搭设符合要求，且安全标示到位。
1

深基坑临边防护，电梯井内硬、软防护符合要求。
2

现场物料存放安全可靠
1

保卫消防
11
工地出入口有警卫室，昼夜有人值班
0.5

建筑物内外消防道路、通道畅通
0.5

消防设施器材设置符合标准，重点部位消防器材配备符合要求（油漆油料库房，木工房）
1

易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准，且现场有明显的防火标志。
3

氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间距离符合标准
3

明火作业需持有动火证（与专业施工人员），且施工前专项技术交底，周边备有灭火器材，有专人监护
2

施工现场未经批准不准使用电热器等
1

脚手架
41
脚手架所用材质符合规范
5

落地脚手架基础符合要求（严禁部分立管悬空），悬挑脚手架挑梁布置符合方案要求。
4

架体结构符合标准（剪刀撑布置符合规范要求，且同步跟进；立杆、横杆间距与垂直度符合要求）
5

架体与建筑物拉接符合标准（转角处与断开面必须有拉接点）
2

高大脚手架有可靠的卸荷措施，作业面防护齐全有效
4

主体结构施工时，外脚手架必须同步跟进，且高出施工作业面层1.5M
5

脚手架立网封闭，硬、软防护符合方案与规范要求；与时清理防护层垃圾，脚手架达到美观要求
4

附着升降脚手架施工有专业资质
3

穿墙螺栓有足够的强度满足施工需要；马道搭设符合要求，防护齐全，有防滑措施
3

架体升降设备安全可靠，保险绳使用正确，保险装置安全可靠
3

悬挑钢平台制作，使用规范
3

施工用电
25
施工区、生活区架设配电线路、装设照明设备符合要求
3

特殊部位的内外电线路采用安全防护措施
1

施工区实行分级配电，配电箱、开关箱安装位置合格；采用“一机、一闸、一漏、一箱”；配电箱、开关箱内无带电体明露；配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效
4

配电箱、开关箱安装和箱内配置符合规范，选型合理，器件标明用途
3

箱体牢固、防雨，箱内无杂物、整洁、编号，停用后断电加锁
3

配电系统按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统
2

电力施工机具有可靠接零或接地；手持电动工具绝缘良好，电源线无接头,损坏；电焊机安装、使用符合标准
3

现场的高大设施按标准装设避雷装置
1

施工机具电源入线压接牢固，无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象
3

电工持证上岗，人证吻合
2

施工电梯
22
各类安全装置、限位器是否灵敏有效；是否有防断（松）绳限位的安装，设备是否过期无效
5

操作人员持证上岗，且人证吻合
5

是否有限定承载人数和重量标识与措施，年检证齐全
2

施工电梯安装符合要求（架体垂直度符合说明书的规定；架体与建筑物结构附着符合说明书的规定；是否有用钢筋代替螺栓，钢筋两端分别焊个钢筋头代替螺帽的现象）
3

联络信号是否清晰、准确；轿箱的顶门在运行状态下是否关闭
1

升降机基础部位是否有积水，是否有下沉迹象。装在楼板上的升降机，必须检查地下室的顶撑系统与计算方案
1

各停靠层通道口处，是否安装栏杆或安全门，其它周边各处是否用栏杆和立网等材料封闭
5

塔吊、起重吊装
33
吊钩脱钩保险与卷扬机滚筒保险装置是否灵敏效；力矩限位器是否灵敏有效
3

附墙装置的设计和加工安装是否严格按照经审批的专门方案进行
10

两台以上塔吊的重叠区作业是否制定可靠有效的防碰撞措施
3

塔吊的型号、臂长、远端吊重、各半径最大吊重、投入使用日期、机主名称等信息是否挂牌
2

散件吊运是否采用了适当的吊笼容器
3

塔吊基础必须安全可靠，符合方案要求；塔吊底坑的防护状况、防雷接地装置符合要求
2

操作人员持证上岗，且起重吊装时有专职指挥人员指挥，严格执行操作规程
5

吊绳、环扣、吊勾必须符合要求
5

办公生活区与环境保护
10
工地出入口有车辆冲洗设施，场内主要道路砼硬化，专人清洁洒水抑尘
1

搅拌机前台，砼泵，车辆清洗处应设沉淀池
1

水泥，砂土等细颗粒材料集中覆盖堆放；储存和使用油料有防污染措施
1

食堂污水按规定设隔油池，生活污水必须经过深化池处理后排放
1

生活区内垃圾存放符合标准且与时清理，有灭鼠、蚊、蝇等措施
1

食堂符合卫生标准，有卫生许可证，炊事员有健康证
1

办公室清洁整齐，为施工人员提供卫生饮水，配备药品和急救器材
1

宿舍符合居住要求，且室内整洁，有防暑降温措施
1

厕所符合标准，专人定期清洁
1

夜间施工严格遵守相关规定，不得违规操作
1

资料检查
30
各单位（施工单位、监理、业主项目部）管理人员安全生产责任制度、安全产生管理机构是否齐全
2

专项施工方案是否按照公司流程审核、批准，且完整
3

专项安全技术交底检查记录
2

安全文明周例会会议纪要、问题整改验收记录与整改回复单
4

特种作业人员证件是否齐备有效，人证吻合情况
3

现场应急救援预案
5

业主项目部管理人员施工日志
3

劳保用品与防暑降温用品领用记录
1

警卫人员值班、巡查工作记录
1

消防设施、器材验收、维修记录
1

施工机械维保制度、工作与检查记录，隐患整改记录
5

应得总分： 实得总分：

评分说明：
1、检查中，对照检查评分表中的检查项目，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；
2、应得总分由实际检查项目分值相加而得；实得总分由所有分项得分相加而得。

附件6：工程计划管理检查评分表
工程计划管理检查评分表
项目名称（标段）： 施工单位：
序号
楼栋
本月(上月）计划
实际完成情况
采取措施
纠偏资料
得分
应得
总分
实得
总分
1

□专题纠偏会议纪要

□对施工单位管理措施（联系函、指令等）
□节点进度计划修改审批文件
2

□专题纠偏会议纪要

□对施工单位管理措施（联系函、指令等）
□节点进度计划修改审批文件
3

□专题纠偏会议纪要

□对施工单位管理措施（联系函、指令等）
□节点进度计划修改审批文件
4

□专题纠偏会议纪要

□对施工单位管理措施（联系函、指令等）
□节点进度计划修改审批文件
评分说明：
1、每项节点总分5分，如无进度无偏差，则每项节点得分5分；2、如节点进度有偏差，则需考察进度纠偏情况，描述纠偏措施；3、检查纠偏资料，纠偏资料包括：①专题纠偏会议纪要；②对施工单位管理措施（联系函、指令等）；③节点进度计划修改审批文件；每项资料可得1分，总分3分。
附件7：工程资料检查评分表
工程资料检查评分表
项目名称（标段）：
序号
检查内容
检查标准
分值
得分

1

关键工序验收资料
粉刷工序验收资料
相关资料形成与时、完整并在资料员处归档（包括基层处理工序验收表
界面甩浆工序验收表、抹灰工序验收表）
20

地坪工序验收资料
相关资料形成与时、完整并在资料员处归档（包括基层处理工序验收表、
地坪施工工序验收表）
门窗工序验收资料
相关资料形成与时、完整并在资料员处归档（包括框外封缝与基层清理工
序验收表、聚氨酯发泡剂灌缝工序验收表）
防水工序验收资料
相关资料形成与时、完整并在资料员处归档（包括基层处理工序验收表、
防水附加层处理工序验收表、防水层处理工序验收表）
2
工作面移交资料
相关资料形成与时、完整并在资料员处归档（包括施工工作面移交验收表等）
20

3
项目部本周质量检查、整改验收资料
发出的工作联系函等质量检查资料关闭
10

4
项目部本周安全检查、整改验收资料
发出的工作联系函等安全检查资料关闭
10

5
监理部本周质量检查、整改验收资料
发出的监理通知单等质量检查资料关闭
10

6
监理部本周安全检查、整改验收资料
发出的监理通知单等安全检查资料关闭
10

7
项目部例会纪要
每周例会如期召开并形成会议纪要
10

8
项目部日常管理台账
项目部日常管理台账内容登记齐全
10

应得分数： 实得分数：
附件8：工程检查整改验收单
工程检查整改验收单
编号：
项目
（标段）
类别
序号
检查问题
整改验收情况
（合格打“√”）
整改验收扣分
总扣分

工程质量

安全文明

工程质量

安全文明

工程质量

安全文明

注：如填写内容较多，本表格打印时可增页。