香芋种植加工建设项目可行性研究报告.pdf

1 香芋种植加工建设项目可行性研究报告 2 目 录 第一章 总论.3 第二章 项目背景.6 第三章 项目建设目标和总体思路.12 第四章 项目建设条件.12 第五章 项目建设单位基本情况.16 第六章 市场分析及销售方案.16 第七章 项目建设方案.18 第八章 投资估算和资金筹措.21 第九章 环境影响评价.23 第十章 综合效益分析.23 第十一章 项目组织与管理.25 第十二章 可行性研究结论和建议.26 3 第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称：3万亩香芋种植加工建设项目 2、建设性质：新建 3、项目建设单位：某市农业局 法人代表：某 4、建设地点、规模、期限及建设内容 项目规划建设 3 万亩香芋生产基地，建设地点主要为位于某盆地的南部四镇,种植面积2.5万亩；北部盆地共0.5万亩；香芋冷藏加工厂，建设地点为某。建设期限：2013-2015年 建设内容：（1）3万亩香芋生产基地 做好3万亩香芋生产基地的科学规划工作。项目区3万亩耕地全部种植优质槟榔芋良种。制定和推广香芋标准化栽培技术,对香芋软腐病等病虫害的综合防治技术进行试验、示范和推广。3万亩耕地进行测土配方施肥，需测土样300个，并增施有机肥料。建立1万亩高产优质高效香芋生产示范园区。完成项目区内1.5万人的相关技术培训。申报绿色产品认证和香芋打造某名牌产品的市场运作工作和 4 建设销售队伍、销售网络工作（2）建设年贮藏4 千吨香芋的冷藏加工厂。项目建设共分为三个部分。引进冷藏生产线，达到年加工贮藏 4 千吨香芋的项目建设目标(详见附表)。电力增容总计500千瓦。5、项目申报单位：某市农业局 负责人：某 6、投资规模及资金筹措。项目总投资 9350 万元。其中：国家投资 1000 万元，地方财政配套350万元，香芋专业合作社筹集2000万元，群众自筹资金6000万元。7、主要经济技术指标：3 万亩优质香芋生产基地年可产香芋4.5万吨，农民实现销售收入 3.6 亿元，新增产量 3 万吨，增加产值 2.4 亿元,农民增加收入1.6亿元。以贮藏每吨香芋增加纯收入4000元计，年贮藏4千吨香芋，可增加收入0.16 亿元。项目建成后，可实现产值 3.6 亿元，农民增加收入 1.6 亿元；加工后可增加收入0.16亿元，总计增加收入1.76亿元。8、项目辐射范围及带动能力 项目建设地点为我市工业园区及我市 7 个乡镇。通过建立 3 万亩优质香芋生产基地，可带动我市 1.5 万户农户发展香芋生产。通过香芋贮藏冷冻加工厂项目的实施，可新增就业岗位 100 个，并有力带动运输业等相关关联产业的快速发展。5 二、可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（农综200228 号文转发）。2、依据行业估算标准。3、某市农业综合开发“十二五”发展规划。4、香芋国家地理标志产品保护质量等级标准。三、综合评价和论证结论 1、综合评价 我市香芋生产历史悠久，因地理位臵和环境条件的特殊性，生产条件得天独厚。由于农民多年来分散组织生产，生产不规范，产量及品质有所下降等不利生产因素对农业生产及农村经济的影响日趋明显。通过该项目建设 3 万亩生产基地，相关配套措施的实施可规范农业生产，保护环境，节约农业生产成本，增加农民收入。通过香芋冷藏加工项目的实施，可加速我市农业产业化发展进程，促进农产品加工转化增值，拉长产业链条，增强产品市场竞争力，促进全市经济的快速发展。2、论证结论 某市关于 3 万亩香芋种植加工项目具有广泛的社会、经济效益和良好的环境效益，对项目区生产条件的改善及农民人均收入的提高以及促进农业产业化发展步伐都具有很好的促进作用，项目可行。四、存在的问题及建议 项目在建设过程中存在以下不利因素：1、栽培技术有待规范 项目区农民多年来分散生产，种植香芋管理较为粗放，建议通 6 过开展科技培训及示范园区建设加以解决。2、近年来香芋软腐病等病虫害发生渐趋严重,化学农药施用量不断增加,不利于把我市香芋发展成绿色产品,建议通过采取农业防治、物理防治和生物防治等综合防治措施，减少化学农药的施用，2015年完成我市香芋的申报绿色产品认证工作。3、施肥不科学 项目区内土壤有待改良，且化肥农药使用不科学。建议通过增施有机肥料和测土配方平衡施肥加以解决。4、随着人们生活水平的不断提高，以及蔬菜品种的不断增加，作为我市的新兴产业，如何宣传产品，提高知名度、市场竞争力及占有率存在一定难度，建议通过保证产品质量、建立专业销售队伍及销售网络加以解决。第二章 项目背景 一、某市自然条件和香芋产业化发展现状和趋势 某市位于某省最北部，是某的“北大门”，地理位臵在北纬、东经之间，西部和北部与某省接壤,东部与某县毗邻,南部与某县、某县相望。气候特点属中亚热带季风气候区，光热水资源丰富，年平均日照时数1451.2 小时，年平均气温19.7，年平均降雨量1522.3毫米；自然土壤资源丰富，具有疏松、深厚、自然肥力较高的条件。全市土地总面积 359 万亩，其中山地面积 303.6 万亩，占 84.6%，耕地面积29.2万亩，占8.4%，耕地与山地面积比为1:10。2012年 7 全市农业人口 35.51 万人，农业总产值 29.2 亿元，农民人均收入7996元。是一个人多地少，经济相对落后的山区农业市。香芋优质、高产、高效，亩植450500株，单个芋重3 公斤以上，亩产 13001500 公斤。目前，市场均价为 8 元/公斤，平均亩产值10800元，平均亩净收益达8800 元。近年来，许多农户与香芋生产商、经销商签订供销合同种植香芋，“公司+农户”的发展模式初步形成。2012年，某、某、某、某等四个镇（街道）香芋种植面积 14000 亩，总产量 21000 吨，产值约 1.68 亿元，净收益约 1.36亿元。因此，种植香芋提高了土地的价值，增加了农民的收入，增强了农民的市场经济意识。香芋在某省乃至全国均有知名度。曾在某农村报组织的某人民最受欢迎的农产品评选活动中被评为最佳品质奖，香芋已经成为我市蔬菜生产的一个品牌。但是多年来我市香芋的种植面积在10000 亩左右徘徊，不能形成规模、打开市场、产生更大的经济效益，距离形成一个产业的要求还很远。因此如何利用香芋的品牌，把香芋生产真正打造成一个产业，形成我市农业生产的一个新的增长点，成为我市农业部门的研究课题。近年来，某市委、市政府高度重视香芋生产的发展。在政策、资金、技术都给予大力支持，并将其纳入了某市农业综合开发“十二五”发展规划。同时农业部门积极研究推广香芋高密度栽培技术，由于高密度栽培技术减少了人工投入,大大降低了生产投入,因此我市的香芋种植面积大大增加,香芋生产已初具规模，2012 年种植面积达到1.4万亩。在某市实施 3 万亩香芋种植加工项目，对增加农民收入，调整 8 农业结构，促进全市经济发展具有十分重要的意义。因此，该项目在我市立项实施已势在必行。二、项目建设的必要性 1、某市是一个以农业为主的县级市，发展香芋生产环境适宜、条件得天独厚，是我市的传统优势产业。但多年来由于农户分散经营，生产水平有所下降。通过项目的完施，以改良土壤培肥地力为中心，以节能增效为目的，可有效促进项目区农村经济的可持续发展，是新时期对我国农业生产、特别是传统优势产业发展方向的大胆尝试，具有十分重要的意义。2、某市地处某省最北部，全市总面积 2442 平方公里，辖 16个乡镇、1 个办事处。总人口 54 万人，现有耕地 29.2 万亩，农村人均占有耕地 1.07 亩，年平均降水量 1522.3 毫米，10活动积温6386.5，全年无霜期304天。独特的地理位臵和气候条件，使某市成为某省唯一香芋生产规模化产区。因此，在某市创建 3 万亩香芋种植加工建设项目，对周边县市发展传统优势产业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。3、项目区内香芋生产化肥利用率仅为1030%，造成了资源的浪费，对周边环境也造成了一定的影响。在项目建设过程中，通过测土配方平衡施肥可根据作物的需肥规律有效控制化学肥料的施肥数量及比例，降低生产成本、改善农产品品质、保护农业生产环境。4、某市是以农业为主的县级市，农业生产较落后，基础十分薄弱，农业的自然条件差，收入水平低。种植业不调整，农民很难有脱贫的出路。要使农民真正脱贫致富，必须用工业化的思维谋化农业发展，走农业产业化的道路，实现科研、生产、加工和贸易一体 9 化的良性格局。这样才能加快现代科技向农业的全面渗透，不断提高农业科技的整体应用水平，只有发展现代农业，才能适应全面建设小康社会的需要。5、香芋的品牌在某省、港澳甚至国外均有较高的知名度，一些大客户或蔬菜出口商有经营某香芋的意向，但由于我市香芋种植面积小、分散，无法组织批量货源。6、我市的香芋在在正常年份供不应求，但由于上市时间比较集中，一般在春节前后上市，因此在有些年份可能会造成产品积压和价格不稳，据我们的调查，如果能够把香芋贮藏至 5-7 月份上市，每公斤可提高价格 4-8 元，因此如果香芋冷藏加工厂建成投产可大幅度地提高香芋生产效益，推动香芋的产业化发展。三、项目建设的可行性 1、我市农业部门多年来对我市香芋的品种、栽培管理和病虫害防治等方面进行了认真总结，对香芋生产的理论认识和实践操作的掌握达到一定水平，可以为我市香芋基地建设及产业化发展提供技术支撑。2、种植香芋是优质、高产、高效、生态、安全的农业项目。香芋以地下球茎为产品，生态、安全，香芋有其区域资源优势，产量高、品质好，效益佳，并于2003年获得了我省无公害蔬菜产品认证。因此，建设香芋生产基地是科技含量较高的名、优、特、新农业项目。3、由于香芋要隔年轮作，在村的发展有限，为充分发挥“香芋”的效应，应开展示范栽培，带动周边村镇种植，并总结、推广村人的栽培技术，确保产品质量和效益，从而促进我市香芋规模化、基 10 地化生产。4、我市农民在长年种植香芋的过程中，形成了一套具有我市特色的栽培模式和丰富的栽培管理实践经验，近年来在其它村部分农户试种香芋也获得成功，因此我市具有很好的种植香芋的群众基础。同时通过引进外地的先进栽培模式，借鉴我市香芋优质高产栽培技术，把两者合理的结合起来，创新一种适合我市实际的香芋高密度栽培生产模式，进一步扩大我市香芋的种植规模，为我市香芋生产实现产业化发展打下基础。5、交通运输便利。京广铁路、京珠高速贯穿我市，辖区公路方便，距广州、珠三角只有二百七十公里路程。铁路、公路运输十分便捷。6、政府高度重视。多年来，某市政府高度重视香芋生产，且每年都投入大量的人力、物力和财力用于扶持农民发展生产。该项目实施后，市财政将进一步加大资金支持力度，确保项目配套资金的足额及时到位。7、技术力量雄厚。项目建设技术依托单位为某市农业技术推广中心。某市农业技术推广中心是农作物新品种、新技术推广应用的承担部门，目前我市有农业技术人员103人（包括基层农技站），其中高级农艺师2人，农艺师15人，225个村委会每村都设有农民技术员指导生产。长期以来，市农业技术推广中心在试验、示范的基础上推广应用了大量的农作物新品种、新技术项目，在项目实施、农业科技成果示范和推广等方面取得了很多成绩，积累有很多经验，对农业生产和农村经济的发展发挥了极大的作用。因此，在某市建立3万亩香芋种植加工建设项目技术力量有保障。11 8、市场前景广阔。市场有保证。栽培模式生产的香芋个头大、卖相好、品质优、价格高、档次高，在冬至后开始收获，主要针对春节前后的礼品市场，而高密度栽培模式生产的香芋相对个头小、价格低，10月份开始收获，12月基本收获完毕，主要针对大众消费者、酒店餐饮业或对外出口，两者上市时间和客源没有冲突。我们在调查中发现一些大客户或蔬菜出口商有经营香芋的意向，但由于香芋的数量少，无法满足客户需求，如我们了解到有蔬菜出口经销商要求母芋单个重1-2公斤，从8月-翌年1月要求每日供货40吨，价格4元/公斤，据我市的经销商反映在我市很难组织货源。因此我们对3万亩香芋生产基地的规划以传统栽培模式为主、适当发展高密度栽培模式，两种生产模式在生产投入，生产的产品的价格、档次和上市时间均不同，我们的发展思路是以传统栽培模式生产高档次产品，发挥香芋的品牌优势，以使香芋成为某省名牌产品和国家名牌产品，以高密度栽培模式生产上市早、面向大众消费者的产品，以作为调剂，减少市场风险。由以上的分析可知，香芋已经有一定的市场占有率，而且供不应求，通过进一步打造品牌、加强营销力度，并通过推广部分高密度栽培模式，以不同的上市时间和面向不同的消费群体作为调剂，同时通过建设年贮藏加工4千吨冷藏加工厂，进一步延长上市时间，提高香芋的经济效益。因此我市发展3万亩香芋生产基地，市场前景广阔，市场风险低。12 第三章 项目建设目标和总体思路 项目建设目标：(1)建设3万亩优质香芋生产基地;（2）建设年贮藏4千吨香芋的冷藏加工厂。达到年贮藏加工4千吨香芋的项目建设目标。总体发展思路:依靠某市农业技术推广中心为技术支撑单位，以香芋生产合作社为纽带，做好香芋生产基地的科学规划、推广香芋标准化生产技术、推广香芋病虫害综合防治技术和做好农民的科技培训等项工作，香芋栽培模式以传统栽培模式和高密度栽培模式相结合，总结提高传统栽培模式以打造品牌，以推广高密度栽培技术以扩大种植面积，分别于2013、2014、2015年建成1.5、2、3万亩香芋生产基地；我市各香芋专业合作社入股，通过股份制建设年贮藏4千吨香芋的冷藏加工厂，达到年贮藏加工4千吨香芋的项目建设目标，以调节香芋的供应季节，增加香芋生产的经济效益；项目承担单位利用各种手段宣传推介香芋，打造香芋成为某省、国家著名品牌，引导龙头企业和香芋合作社建设专业销售队伍和销售网络等工作，促进我市香芋的产业化发展。第四章 项目建设条件 一、项目区概况 1、地理位臵及区域范围。13 建设地点主要为位于某盆地的南部四镇，种植面积2.5万亩，北部盆地各镇种植面积0.5万亩；香芋贮藏加工厂，建设地点为某市农科所。2、自然条件 某市位于某省最北部，是某的“北大门”，地理位臵在北纬、东经之间，西部和北部与某省接壤,东部与某县毗邻,面部与某县、某县相望。气候特点属中亚热带季风气候区，光热水资源丰富，年平均日照时数1499.7小时，年平均气温19.7，年平均降雨量1522.3毫米；自然土壤资源丰富，具有疏松、浓厚、自然肥力较高的条件。全市土地总面积359万亩，其中山地面积303.6万亩，占84.6%，耕地面积29.0万亩，占8.4%，耕地与山地面积比为1:10。是一个人多地少，经济相对落后的山区农业市。3、社会经济状况 某市位于某省最北部，总面积2442平方公里，辖16个乡镇、1个街道办事处是一个以农业生产为主的县级市。总人口54万人，现有耕地29.1万亩，农业人口35.51万人，农业总产值29.2亿元，农民人均收入7996元。4、现有农业设施 某市交通便利，境内有京珠高速公路通过，公路以城区为中心，成辐射状联结全市16个乡镇、1个办事处，有国家级干线公路和省级公路各一条在境内通过。通讯较为发达，实现了城乡与国内国际电话传输数字化、交换程控化，并开通了移动电话和无线寻呼业务。现有农机总动力64.8万千瓦，其中排灌机械动力10万千瓦，有大中小型拖拉机5.8万台，有效灌溉面积12.0万亩。14 5、促进项目关联产业的发展 实施香芋3万亩种植加工基地后，我市年产香芋在4.5万吨左右，通过打造品牌、做好无公害农产品和绿色食品生产、建设销售队伍和销售网络，能促进我市的农产品流通和运输物流业的发展。通过香芋冷藏加工项目的实施，可新增就业岗位100个。香芋冷藏加工厂贮藏香芋的时间为2-7月，7-10月可冷藏柰李、油桃，10月-翌年2月可冷藏柑桔，一是提高冷藏加工厂的利用率，同时也可促进我市果树产业化的发展。二、项目实施的有利条件 1、地理位臵优越。某市位于某省最北部，是某省的北大门，境内地形地貌多样、土地肥沃，物产丰富，马蹄、香芋、白毛尖茶、香米、奈李、姜等名优特产享誉某省内外深受消费者的喜爱。通过项目建设不仅可满足本市发展香芋贸、工、农一体化的产业化发展需求，同时还可辐射周边县区市，真正发挥项目建设的辐射带动作用。2、政府高度重视。多年来，某市政府高度重视香芋产业发展，且每年都投入大量的人力、物力和财力用于扶持农民发展生产。该项目实施后，市财政将进一步加大资金支持力度，确保项目配套资金的足额及时到位。3、项目建设群众基础好，在我市现有香芋主要产区均成立了香芋专业合作社。种植香芋是我市农民的自然选择，也是我市发展避灾农业，增加农民收入的必然选择。项目区农民群众热切期盼尽快实施香芋生产基地及精深加工建设项目，使广大农民能够科学地组织香芋生产，15 走农业产业化发展道路，加快现代农业生产建设步伐，节约成本、增加收入、保护环境。我市现有香芋主要产区共有各种香芋专业合作社7个，参加农户达4千多户。这些香芋专业合作社能在项目承担单位、冷藏加工厂运营企业和农户之间起纽带作用，很好地促进我市3万亩香生产加工基地的建设。4、香芋申报国家地理标志产品已获通过，为我市把香芋打造成某省、国家名牌产品创造性了有利条件。三、主要障碍因素及解决办法 1、以软腐病为主的香芋病虫害发生严重 近年来我市以软腐病为主的香芋病虫害发生严重，给香芋种植户造成极大损失，影响我市香芋种植面积的扩大，建议通过推广香芋病虫害综合防治技术加以解决。2、栽培技术有待规范 项目区农民多年来分散生产，种植香芋管理较为粗放，建议通过开展香芋标准化生产、科技培训及示范园区建设加以解决。3、施肥不科学 项目区内土壤有待改良，且化肥农肥使用不科学。建议通过深松深翻改良土壤和测土配方平衡施肥加以解决。4、随着人们生活水平的不断提高，以及蔬菜品种的不断增加，作为我市的新兴产业，如何宣传产品，提高知名度及市场竞争力、占有率存在一定难度，建议通过保证产品质量、建立专业销售队伍及销售网络加以解决。16 第五章 项目建设单位基本情况 项目建设单位为某市农业局。某市农业局位于某市某路52号，办公楼五层，建筑面积1500平方米。局机关行政编制30，内设办公室、人事监察股、政策法规股、科教股、种植业股、农产品质量监察股、发展计划股等7个股室。农业局下设农业技术推广总站、种子管理站、农产品检测站等7个基层单位。在全市17个镇（街道）设有17个农技推广站。某市农业局在市委、市政府及上级业务管理部门的正确领导下，不断解放思想、转变观念、提高素质、强化服务，为全市农业和农村经济的发展做出了积极的贡献，使某农业生产、农村经济、农民生活都发生了深刻的变化。各项工作多次受到国家农业部、省政府、某市委、市政府及某市委、市政府的表彰和奖励。第六章 市场分析及销售方案 一、市场分析 1、市场供求现状 我国的香芋生产主要分布要广西、湖南、福建和广东省，每年香芋的生产量在50万吨左右，从近几年的需求市场上看，基本无积压现象，即使以国内需要来说，也远远不能满足。这些地方的香芋产品主要销往某，而我市是某省唯一的香芋规模化产区，与外省相 17 比我市有地缘优势，而且从近年来我市的香芋销售去向来看，我市的香芋有很大一部份是销往港澳、新加波、美国和加拿大等国，发展空间巨大。2、市场前景广阔 栽培模式生产的香芋个头大、卖相好、品质优、价格高，在冬至后开始收获，主要针对春节前后的礼品市场，而高密度栽培模式生产的香芋相对个头小、价格低，10月份开始收获，12月基本收获完毕，主要针对大众消费者、酒店餐饮业或对外出口，两者上市时间和客源没有冲突。我们在调查中发现一些大客户或蔬菜出口商有经营香芋的意向，由于香芋的数量少而无法合作，如我们了解到有蔬菜出口经销商要求母芋单个重1-2公斤，从8月-翌年1月要求每日供货40吨，价格4元/公斤，据我市的经销商反映在我市很难组织货源。二、产品销售方案 本项目将利用本区域不施用农药，集约生产无公害产品，创造绿色名牌，绝对保证产品的质量。在营销手段上，将充分利用“后发优势”的契机，打绿色牌，出健康张，请营养学专家和保健专家出山，借鉴先进的营销手段和经验开拓市场，利用网络建立信息网站，利用广播、电视、报纸广泛宣传产品的无公害、营养、保健等优越性，从而建立稳定的销售区域，不断扩大消费群体。三、销售策略和营销模式 稳住现有市场，抢占国内市场，开拓国际市场。四、销售队伍和销售网络建设 1、成立信息服务室，配备微机并入网，实现网上发布信息，18 网上签订产销合同。2、派专人开拓国内外两个市场，向大公司、大客商、大市场敲门招商，实现订单农业的签订。3、充分发挥农产品营销组织、中介人，参与产品的流通。第七章 项目建设方案 一、建设任务和规模 1、项目规划建设3万亩优质香芋生产基地；2、建设年冷藏加工4千吨香芋冷藏加工厂。二、建设标准及具体建设内容（一）建设标准 1、项目区全部组装先进的农业实用技术。2、良种普及率100%。3、灌溉保证率100%。4、科技普及率100%。5、项目区香芋生产户每户至少有1人接受专业技术培训。6、香芋产品全部达到无公害农产品标准，部分达到绿色食品标准。7、生产企业要符合环境保护标准（二）具体建设内容 1、万亩优质香芋生产基地建设（1）做好优质香芋生产基地的科学规划工作。计划某盆地的 19 南部四镇共2.5万亩,北部盆地各镇共0.5万亩。其中：2.5万亩采用传统栽培模式，通过总结提高传统栽培模式，以进一步提高某香芋的质量，打造某香芋的品牌；0.5万亩采用高密度栽培模式，以扩大我市的香芋种植规模，打造香芋产业化发展的坚实基础。（2）项目区内3万亩传统栽培模式采用纯度高、品质好、产量高的香芋种苗为主，0.5万亩高密度栽培模式引进广西荔浦等地的优质良种，培育和引进香芋优质种苗30万公斤。（3）3万亩香芋生产基地全面推广香芋标准化生产技术和病虫害综合防治技术。（4）测土配方平衡施肥。通过测土配方平衡施肥可根据作物的需肥规律有效控制施肥数量及比例，降低生产成本，改善农产品品质，并减轻不合理施入肥料对土壤与环境的污染。项目区3万亩耕地完成平衡施肥需化验土样300个。（5）建立1万亩高产、优质、高效示范园区。具体内容为修机耕路1万米，土石方4万立方米。(6)科技培训 聘请专业技术人员在生产过程中的关键环节、重要农事活动前后深入项目区田间地头，通过集中培训和现场指导两种培训方式，重点推广“无公害香芋高产、优质、高效栽培技术”、“测土配方施肥技术”、“香芋病虫害综合防治技术”、“香芋高密度栽培技术”，推广使用生物农药，加强田间管理，提高项目区内的科学种田水平。项目计划完成1.5万人的专业技术培训，印发教材1.5万本，技术资料1.5万份，办300期教学班。（7）2015年完成香芋申报绿色产品认证，同时做好香芋打造 20 某名牌产品的市场运作工作和建设销售队伍、销售网络工作。2、建设年贮藏加工香芋4千吨的香芋冷藏加工厂。香芋冷藏加工厂由地方政府提供土地征用、税收和贷款政策优惠，由国家专项资金400万元建设，各香芋专业合作社共入股2000万元作为流动资金。（1）引进香芋冷藏加工生产线，达到年冷藏加工4千吨香芋的项目建设目标（详见附表）。（2）电力增容总计500千瓦。（3）征用某市农科所土地4千平方米 三、项目实施进度安排 1、2013年6月-2013年9月。完成项目可行性研究报告的编写工作。2、2013年，建设香芋生产基地1.5万亩，引进香芋冷藏加工生产线，达到年加工冷藏4千吨香芋的项目建设目标。3、2014年，累计建设香芋生产基地2万亩。4、2015年，累计建设香芋生产基地3万亩，完成项目建设任务，组织项目考核验收工作。第八章 投资估算和资金筹措 一、投资估算依据 1、根据行业估算标准 2、主要农业生产资料报价 21 二、投资估算 1、项目建设投资估算 项目建设投资包括基地生产投入、4千吨香芋冷藏加工厂建设资金和流动资金，小计需要投入8400万元。（1）农户自筹资金6000万元，主要用于3万亩香芋生产基地的生产投入。（2）建设年冷藏加工4千吨香芋冷藏加工厂，共需资金400万元。引进相关机械设备和土建工程，达到年加工4千吨香芋的项目建设目标，需资金355万元（详见后附表3）。电力增容500千瓦，以500元/千瓦计，需资金25万元。用某市农科所土地4千平方米，以每平方米50元计，需资金20万元。(3)流动资金2000万元。2、无偿资金投资方向 无偿资金由各级政府投入，包括科技投入、公益性建设投资、贷款贴息和前期工作费，需要资金1350万元。（1）主要科技措施及投入估算 主要科技措施投入估算需要243万元。科学规划香芋生产基地，需资金20万元。引进良种。培育引进优质香芋种苗30万公斤，以1元/公斤计需资金30万元。推广香芋标准化栽培技术和病虫害综合防治技术，以每亩20元计，需资金60万元；测土配方平衡施肥，需99万元。其中：完成3万亩耕地的平衡 22 施肥需有机肥3万吨，每吨有机肥补贴30元，需90万元；完成300个土样的测土任务，每个土样化验费100元，需资金3万元。在项目区内开展广泛的技术培训，并印发相关技术资料共需资金54万元。项目区内开展广泛的科技培训，提高劳动者的生产技能，保证每户香芋生产户都有一个香芋种植能手,需印发教材15000本，以20元/本计需30万元；办教学班300期，每班8课时，每课时专家补助费100元，需资金24万元。(2)公益性建设措施及投资估算 公益性建设投资98万元：建立1万亩高产、优质、高效香芋生产示范园区，需45万元。修田间机耕路1万米，开挖土石方4万立方米，以10元/m3计需40万元；其他科技试验费用约5万元。申报绿色产品认证和香芋打造某名牌产品的市场运作工作和建设销售队伍、销售网络工作，需要资金53万元。（3）贷款规模及贴息 流动资金2000万元，按年利率10%估算，三年需贴息600万元。（4）前期工作费。前期工作费费9万元。（约占项目无偿投资的1%）。三、资金筹措 项目建设总投资9350万元。其中：国家投资1000万元，地方财政配套350万元（科技投入、公益性建设投资和前期工作费），香芋专业合作社筹集2000万元（流动资金），群众自筹资金6000万元（主要用于3万亩香芋生产基地生产投入）。23 第九章 环境影响评价 一、环境影响 该项目建设过程中不会形成新的污染，相反，项目建成后对环境还会起到保护和改善作用。二、环境保护措施 1、通过推广香芋病虫害综合防治技术和香芋无公害、绿色绿色食品生产技术，减少化学农药的施用，减少农业面源污染。2、通过改良土壤、测土配方施肥、推广抗旱良种等相关旱作节水农业技术的配套实施，可进一步提高绿化面积，减少水土流失，合理利用水资源，提高土地利用率、化肥利用率，使生态环境得到改善。第十章 综合效益分析 一、经济效益 1、效益分析 通过项目的实施：（1）3万亩香芋生产基地项目区内香芋平均单产可达到1.5吨/亩左右，年可产优质香芋4.5万吨，实现销售收入3.6亿元，新增产量3万吨，增加农民收入1.6亿元。同时，通过一系列节本增效措施的配套实施，可大大降低农业生产成本。24（2）按每公斤香芋冷藏后销售价格提高4 元计,每年贮藏加工4千吨香芋,可增加收入0.16亿元。项目建成后，共可实现产值3.6亿元，农民增加收入1.6亿元；加工后可增加收入0.16亿元，总计增加收入1.76亿元。经济效益显著。二、社会效益 项目建成后，对探索我市农业发展方向，带动全市农村经济的发展，积累一套成功经验。通过项目的实施，农业基础设施得到加强。通过综合治理水田林路，农业综合生产能力明显增强，农民素质显著提高，推进项目区内农村经济的发展。通过香芋冷藏加工厂项目的实施，可加快我市农业产业化发展进程，促进农产品加工转化增值，拉长产业链条，在产生巨大经济效益的同时，将产生很好的社会效益。三、生态效益 项目建设对改善、保护环境具有很大的作用。通过推广香芋病虫害综合防治技术，可以减少化学农药的施用，减少农业面源污染；另外，通过改良土壤、测土配方施肥、推广抗旱良种等相关旱作节水农业技术的配套实施，可进一步提高绿化面积，减少水土流失，合理利用水资源，提高土地利用率、化肥利用率，使生态环境得到改善。第十一章 项目组织与管理 25 一、建立项目法人制 项目由某市农业局组织实施和具体管理。建立项目责任人制度，项目总责任人为农业局局长某，项目具体责任人为农业局副局长某。二、项目档案化管理 建立严格的项目档案制度。对项目文件表册、图件、技术资料、资金使用要进行整理归档。三、质量管理 项目建设要进行招标，并对合同、施工、监督管理等进行规范化管理。四、资金管理 项目开支实行专人负责、专项核算、专项记帐、专款专用的财务监督制度，项目承担单位明确专人负责财务管理，各项开支实行预先申报、多方寻价，比较后按工程进度分期分批发付款项，实行按施工进度报帐制，建立项目财务专户和台帐，确保资金到位和投入效益，搞好项目资金记帐、原始凭证管理，禁止任何单位和个人挤占、挪用、截留项目资金。第十二章 可行性研究结论和建议 一、论证结论 某市3万亩香芋种植加工项目具有广泛的社会、经济效益和良好的环境效益，对项目区生产条件的改善及农民人均收入的提高都 26 具有很好的促进作用，项目可行。二、问题与建议 1、以软腐病为主的香芋病虫害发生严重，建议通过试验、示范和推广香芋病虫害综合防治技术加以解决。2、栽培技术有待规范 项目区农民多年来分散生产，种植香芋管理较为粗放，建议通过开展科技培训及示范园区建设加以解决。3、施肥不科学 项目区内土壤有待改良，且化肥农肥使用不科学。建议通过测土配方平衡施肥加以解决。4、随着人们生活水平的不断提高，以及蔬菜品种的不断增加，作为我市的新兴产业，如何宣传产品，提高知名度及市场竞争力、占有率存在一定难度，建议通过保证产品质量、建立专业销售队伍及销售网络加以解决。某市农业局 二一三年七月二日 27 附表：4千吨冷藏库预算表 单位:万元 序 号 名 称 数 量 单价 金 额 1 半封闭风冷机组 台 30 60 2 冷风机 2台 12 24 3 多功能电控箱 2台 1.6 3.2 4 膨胀阀 2个 0.4 0.8 5 制冷剂 60 0.03 0.18 6 真空退火紫铜管 40 0.15 6 7 紫铜弯头 20个 0.0026 0.52 8 拼装式冷库板聚氨脂双面彩钢 6560平方 0.0018 118 9 聚氨脂双面彩钢库门 2 2000 0.4 10 硅橡胶 4 11 电线 电缆 控制线 2 12 防水 防爆灯 2 13 线管 水管 弯头 管卡 线槽 2 14 进口焊条 1 15 管道保温 2套 150 0.3 16 3GS 冷冻油 180 0.36 17 明装开关 40个 10 0.004 18 膨胀螺丝 0.50 0.0016 19 角铁 75 0.9 20 氧气乙炔氮气 0.5 21 运费 22 制作 安装 调试 三包费用 5.23 土建 119.4 总计 355