仓储管理流程-材料入库流程-成品入库流程-退货流程.doc

股 份 有 限 公 司
程 序 文 件

仓储管理作业程序
编号：TSLW-P-CM01-12
生效日期：2004年10 月26日
密级：3机密3 密3一般
版 本：

项次
修订日期
版本
页次
修 订 内 容
备 注

1.
2002/11/01

3
符合ISO2000及TS16949规范之新制定。

2.
2003/08/10

3
应实际需求变更.D内容

3.
2004/10/25

3
在第1页中增加一项。

核 准
审 查
制 订

2004年10月26日
2004年10月25日
2004年10月25日

【TSLW-P-CM01-12】

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　仓储管理作业程序
编 号：TSLW-P-CM01-12
版本：
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1. 目的：
使物料管理能达到正确切实，料账一致，并配合妥善的储存与收发程序，以确保满足各单位物料需求。
2. 适用范围：
本公司之原物料、半成品、成品均属之。
3．定义：
无
4 . 权责：
4.1 仓储 ：负责物料进出管制及储存管理。
4.2 IQC ：负责原材料、半成品质量判定。
4.3 品保 ：负责主体、成品质量判定。
4.4 船务 ：负责成品出货联络。
5. 内容

流 程 图
作 业 内 容
A
入 库

入库作业
原材料入库：
A. 收料人员根据交货厂商交货单对货物进行数量点收。
B. 数量有误则把交货单退回，请厂商立即处理。
C. 点收无误后，把交货单交收料文员打印“ 深圳收料单”，一式三联，一联厂商带回，另两联转IQC执行检验，如收料文员打印过程中发现厂商交货单中数量、采购订单和计算机内数据不符，则由收料人员通知采购单位与厂商协调处理。
D. IQC检验合格后，在货物标示卡上贴PASS标签，并做计算机入库。
E. 仓库对IQC PASS后的货物做实物入库。

退货作业：
IQC A. IQC在检验不合格的货物上贴附拒收标签，实物于验退区暂放，并打印出“验退件退回单”，一式三联，经厂商签核后，由厂商带回，一联留仓储，一联交会计。
一联 B. 厂商在规定期限来我司自理货物退回。
厂 C . 在生产过程中所发现材料来料不良，由制造单位填写“退料缴库 单”，经I QC、物控签核后承随不良实物交仓库打印“深圳退货单”一式三联，一联随不良品由厂商带回，一联给会计，一联仓储自留。
D. 在生产过程中作业不良材料，由制造单位填写“退料缴库
单”，经IQC、物控签核后随不良实物交仓库打印“一般
退料单”一式三联，一联交物料员，一联给会计，一仓仓
储自留。

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仓储管理作业程序
编 　　号：TSLW-P-CM01-12
版　本：
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5.内容
流 程 图
作 业 内 容
仓储管理
B
A

成品入库：
　　成品在经OQC检验合格后，由制造单位填写“成品入库单“,经品　
　　保主管签核后方可实施成品入库作业。 　　　　　　　　　　　　　　
　　仓储管理作业：
储存防护：
A. 材料于仓库存储，须经发料人员在指定位置放置，并有标示储区位置。
B. 电子材料须放置于装有空调或除湿设备的仓库内。
C. 每个仓库都应设置消防器材，放于明显区域，并每六个月检视一次。　
D. 保存期限：

材料维护：
A. 材料储存区域应依物料需求做好防压、防潮，避免物料损伤、变质。
B. 仓储管理员每月对库存物料做保存期限、外观、 等方面的自主检查，发现物料超过保存期限，应通知品保重新确定质量。并依【进料检验作业程序】处理。
C. 发料人员根据物料袋上的制造日期或PASS LABLE的颜色在发　　　　　
　　料时做先进先出管理。
　搬运作业：
A. 凡需搬运之货物重量超出人力负荷，应使用适当之搬运工具，严禁人力搬运，以顾及人员及避免物料损坏。
B. 特殊或危险之物品，其搬运方式视物品本身之特性配合适当的保护措施进行。
C. 物品搬运时，尽量将较重物品堆放下方，较轻物品放置上方，并注意物品本身是否有方向摆放要求。
D. 物品搬运时之高度及体积应特别注意，避免因堆积过高产生倾斜或体积过大不利搬运工具操作，造成视线遮挡或与周遭物品擦撞。
E. 借助工具搬运时，其速度一律降低，机动叉车应安排专职人驾驶。

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5.内容
流　　程　　图
作 业 内 容
出 货
B

标识作业：
A. 良品与不良品有明显的标识，并用相互隔离的空间存放。
B. 各个仓库都应设置对应配置图。

　账务管理：
A. 仓库进出一笔材料，由打单文员做计算机收、发动作，并且由仓务人员在“材料库存账”上做手工登记。
B. 仓务人员每周都需对自己管制的材料进行循环盘点，确保实物、手工账、计算机账数量相符。
C. 每年六月底及十二月底进行库存盘点。(具体参见【盘点作业程序】)

　　　出货作业
　　　发料：打单文员根据生管所发制令打印出“发料单”(一式　　　　　　
　　　　　　　三联领 料单位、仓储、会计各一联)转交发料人员做实物
　　　　　　　发料。
　　　成品出货：
A. 仓储收到SHIPPING人员之“出口清单申请与回收明细表”进行出货准备。
B. 装柜前由仓储人员对货柜车进行检验，并填写“货柜状况检核表”，如发现不良通知船务人员处理。
C. 装柜过程中应有品保、门卫人员到场监督。
D. 经仓储、品保、门卫三方确定上柜无误后，方可做物品放行。

6.参考数据：

盘点作业程序（TSLW-P-CW02-10）
　进料检验作业程序(TSLW-P-CQ01-10)
7.附件

仓储自主检查表（LW-T-CM10）
深圳收料单(LW-T-CM01)
验退件退回单(LW-T-CM03)
深圳退货单(LW-T-CM02)
退料缴库单(LW-T-CM05)
成品入库单(LW-T-CM08)
发料单(LW-T-CM04)
出口清单申请与回收明细表(LW-T-CM07)
货柜状况检核表(LW-T-CM09)
材料库存帐（LW-T-CM11）