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库房物资管理制度与工作流程
一 货物入库和验收
1、外购货物到货后，库房管理员应填写的“入库确认单〞，仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后方可入库。
2. 质量验收，入库时按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的货物放入指定合格品区域。判定不合格则必需隔离堆放，并标识“不合格品〞标识。
3. 在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
二 货物出库
1. 货物出库，必需有经领导批准的凭证，例如“货物出库确认单〞；
2．货物出库，必需由提货人和库房管理员在出库单上签字确认；
3．严禁用白条出库或擅自从库房借用物品；
4. 特别状况：库房管理员未到岗时如有出库必需求，必需以电子文件〔如短信、邮件等〕形式通知库房管理员并得到库房管理员确认，提货人第一时间补办出库手续。
三 货物堆码及库房管理
1. 库房应依据生产经营的必需要按物品类别划分合格品区、不合格品区并做好显然标识；
2. 未通过许可，除库房管理员之外的其他人员不得随意进出库房。送货/提货人员必需在库房管理员的陪侍下进出库房，搬运完毕，不得逗留。
四 盘点及对帐
1.库房盘点。原则上要求所有库存物品每季度至少盘点一次；
2.库房应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点；
3.盘点后及时将账实核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。
五 呆滞、不良品处理
1. 库房应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每季度定期填《报废申请单》一次；
2. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕；
3.对呆滞、不良品的报废处理必需经总经理签字审批。
六 人员变动及移交
1. 库房管理人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证；
2. 应移交事项包括：
① 经管的货物；
② 单据及经管的文件、档案资料；
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
附件一
入库流程图
采购/供应商提供/现场退换
填写入库清单
退回处理
标示、存储
核对采购单/送货单
管理员验收合格
是
是
否
否
记录存档
隔离暂存/报废
退回厂家
领导确认
附件二
出库流程图
客户/供应商/现场
退回处理
出库单申请
管理员依单备货
是
否
领导审批
客户提货验收
仓库信息整理
记录存档
附件三：报废流程图
管理员初步判定
填报废申请单
品检判定
返修
是
否
是否可使用
总经理批准
仓库信息整理
记录存档
报废
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