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Ytt 2管理活动运行检查表 R-0804-012015年11月30日检查项目与类型：环境管理序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 废水排放给水管线完好情况；计量器具的完好情况；生活污水处理情况化粪池等设施运行和管理情况；目测现场检查询问供水管线完好，量具在检定有效期内；生活污水处理及化粪池运行正常 02 废气排放控制情况；车间废气排放情况目测现场检查车间通风良好，无废气排放情况发生 03 噪声污染厂内绿化情况，植物生长是否良好；车间设备布局是否合理；噪声是否超出了平时的最大分贝经验判断厂内绿化良好，车间设备布局合理，噪声达标排放 04 废渣处理是否产生了危险废物；危险废物如何处理：工业废物和生活垃圾是否分开收集；如何处理询问现场检查危废主要为办公过程中产生的废电池、废弃机桃废弃机油包装桶等，工业废物与生活垃圾分开处理，其处理符合有关规定 05 水资源控制检查当月水资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改检查本公司水管、水龙头、阀门的使用情况检查本公司本月有无水管、水龙头、阀门损坏情况发生，若有，是否及时修复。询问现场检查查记录水资源消耗达标，公司供水设备运行良好，无损坏情况发生。管理活动运行检查表 R-0804-012015年11月30日检查项目与类型：环境管理序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 06 电力资源控制查当月电力资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改。检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生有无漏电情况发生。检查本公司在生产过程中各班组有无做到人走机停等基本原则。询问现场检查电力资源消耗达标，电气系统运行正常，人员节电意识有所提高，都能做到人走机停等节电基本原则。 07 资源消耗原材料、机油、柴油等是否有超标消耗的情况；如有，如何处理；查记录资源消耗达标。不符合事实描述: 检查人: 安全检查表 R-0804-022015年11月30日检查项目与类型：职业健康与安全序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 消防情况食堂安全防火情况；电器，电缆安全管理和操作；废边角料等固废的管理；消防器材的配置是否合理；维护状况；消防器材有效。目测现场检查询问食堂消防器材配备到位，各部门消防器材配置合理，且消防器材均有效。 02 防爆情况车间的工作环境；消防标志和标识是否适宜，清楚；设备的安全部件的运行状态；电气线路的维护；管理制度的执行；安全设施、管道的维护与运行状态；目测现场检查车间各项防爆措施符合要求。 03 健康防护现场操作人员和外来的合同方人员是否佩带防护用品；防护用品是否适宜有效；生产车间的安全防护是否安全要求；工作环境的状况；现场检查抽查人员健康防护到位。 04 设备安全检查设备的运行情况，是否有不安全情况；防护设施的完好情况；物资摆放是否有安全问题询问现场检查设备有效，防护措施到位。 05 安全纪律按安全操作规程操作；操作现场的执行情况；询问现场检查符合要求 06 纠正/预防措施执行情况上次检查发现的问题有无采取措施进行整改，措施是否有效现场检查查看记录无纠正预防措施情况发生不符合事实描述: 检查人: 车间安全文明生产检查表 R-0804-032015年11月30日检查项目与类型：车间安全文明生产序号检查项目和要求检查方法检查结果备注 01 生产车间应有“注意安全“高压危险”等标志，有安全标语。目测现场检查有警示标志 02 特殊工种操作人员应持证上少冈。目测现场检查电工等持证上岗 03 危险岗位操作人员应配备并穿戴劳保用品目测现场检查劳保用品配备齐全 04 生产场的高温、高速旋转部门应有防护罩等防护设施。目测现场检查高风险设备有防护措施 05 生产设备应无障碍物设备维修由专业人员进行。目测现场检查生产设备符合要求 06 检查各机台的用电情况用电线不得乱拉乱接操作人员不得自行引接用电线设备接地良好。目测现场检查机台用电情况良好，无私拉乱接情况发生。 07 操作人员离岗时，在没有接班生产的情况下，机台的电源应切断。目测现场检查交接班有良好规氾。 08 车间严禁烟火，应有标志，并检查生产现场不得有烟头目测现场检查生产现场无烟头 09 检查生产设备，设备上不应有废渣、废油或垃圾目测现场检查设备清洁，维护保养到位 10 检查成品、半成品、机具的摆放，非生产性杂物不得进车间目测现场检查车间摆放整齐 11 检查原材料、备件的摆放，应在购进和二天内搬到仓库或指定的区域目测现场检查原材料、备件管理符合规范要求不符合事实描述：无检查人：管理活动运行检查表 R-0804-012015年12月24日检查项目与类型：环境管理序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 废水排放给水管线完好情况；计量器具的完好情况；生活污水处理情况化粪池等设施运行和管理情况；目测现场检查询问供水管线完好，量具在检定有效期内；生活污水处理及化粪池运行正常 02 废气排放控制情况；车间废气排放情况目测现场检查车间通风良好，无废气排放情况发生 03 噪声污染厂内绿化情况，植物生长是否良好；车间设备布局是否合理；噪声是否超出了平时的最大分贝经验判断厂内绿化良好，车间设备布局合理，噪声达标排放 04 废渣处理是否产生了危险废物；危险废物如何处理：工业废物和生活垃圾是否分开收集；如何处理询问现场检查危废主要为办公过程中产生的废电池、废弃机桃废弃机油包装桶等，工业废物与生活垃圾分开处理，其处理符合有关规定 05 水资源控制检查当月水资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改检查本公司水管、水龙头、阀门的使用情况检查本公司本月有无水管、水龙头、阀门损坏情况发生，若有，是否及时修复。询问现场检查查记录水资源消耗达标，公司供水设备运行良好，无损坏情况发生。管理活动运行检查表 R-0804-012015年12月24日检查项目与类型：环境管理序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 06 电力资源控制查当月电力资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改。检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生有无漏电情况发生。检查本公司在生产过程中各班组有无做到人走机停等基本原则。询问现场检查电力资源消耗达标，电气系统运行正常，人员节电意识有所提高，都能做到人走机停等节电基本原则。 07 资源消耗原材料、机油、柴油等是否有超标消耗的情况；如有，如何处理；查记录资源消耗达标。不符合事实描述: 检查人: 安全检查表 R-0804-022015年12月24日检查项目与类型：职业健康与安全序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 消防情况食堂安全防火情况；电器，电缆安全管理和操作；废边角料等固废的管理；消防器材的配置是否合理；维护状况；消防器材有效。目测现场检查询问食堂消防器材配备到位，各部门消防器材配置合理，且消防器材均有效。 02 防爆情况车间的工作环境；消防标志和标识是否适宜，清楚；设备的安全部件的运行状态；电气线路的维护；管理制度的执行；安全设施、管道的维护与运行状态；目测现场检查车间各项防爆措施符合要求。 03 健康防护现场操作人员和外来的合同方人员是否佩带防护用品；防护用品是否适宜有效；生产车间的安全防护是否安全要求；工作环境的状况；现场检查抽查人员健康防护到位。 04 设备安全检查设备的运行情况，是否有不安全情况；防护设施的完好情况；物资摆放是否有安全问题询问现场检查设备有效，防护措施到位。 05 安全纪律按安全操作规程操作；操作现场的执行情况；询问现场检查符合要求 06 纠正/预防措施执行情况上次检查发现的问题有无采取措施进行整改，措施是否有效现场检查查看记录无纠正预防措施情况发生不符合事实描述: 检查人: 车间安全文明生产检查表 R-0804-032015年12月24日检查项目与类型：车间安全文明生产序号检查项目和要求检查方法检查结果备注 01 生产车间应有“注意安全“高压危险”等标志，有安全标语。目测现场检查有警示标志 02 特殊工种操作人员应持证上少冈。目测现场检查电工等持证上岗 03 危险岗位操作人员应配备并穿戴劳保用品目测现场检查劳保用品配备齐全 04 生产场的高温、高速旋转部门应有防护罩等防护设施。目测现场检查高风险设备有防护措施 05 生产设备应无障碍物设备维修由专业人员进行。目测现场检查生产设备符合要求 06 检查各机台的用电情况用电线不得乱拉乱接操作人员不得自行引接用电线设备接地良好。目测现场检查机台用电情况良好，无私拉乱接情况发生。 07 操作人员离岗时，在没有接班生产的情况下，机台的电源应切断。目测现场检查交接班有良好规氾。 08 车间严禁烟火，应有标志，并检查生产现场不得有烟头目测现场检查生产现场无烟头 09 检查生产设备，设备上不应有废渣、废油或垃圾目测现场检查设备清洁，维护保养到位 10 检查成品、半成品、机具的摆放，非生产性杂物不得进车间目测现场检查车间摆放整齐 11 检查原材料、备件的摆放，应在购进和二天内搬到仓库或指定的区域目测现场检查原材料、备件管理符合规范要求不符合事实描述：无检查人：管理活动运行检查表 R-0804-012016年1月29日检查项目与类型：环境管理序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 废水排放给水管线完好情况；计量器具的完好情况；生活污水处理情况化粪池等设施运行和管理情况；目测现场检查询问供水管线完好，量具在检定有效期内；生活污水处理及化粪池运行正常 02 废气排放控制情况；车间废气排放情况目测现场检查车间通风良好，无废气排放情况发生 03 噪声污染厂内绿化情况，植物生长是否良好；车间设备布局是否合理；噪声是否超出了平时的最大分贝经验判断厂内绿化良好，车间设备布局合理，噪声达标排放 04 废渣处理是否产生了危险废物；危险废物如何处理：工业废物和生活垃圾是否分开收集；如何处理询问现场检查危废主要为办公过程中产生的废电池、废弃机桃废弃机油包装桶等，工业废物与生活垃圾分开处理，其处理符合有关规定 05 水资源控制检查当月水资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改检查本公司水管、水龙头、阀门的使用情况检查本公司本月有无水管、水龙头、阀门损坏情况发生，若有，是否及时修复。询问现场检查查记录水资源消耗达标，公司供水设备运行良好，无损坏情况发生。管理活动运行检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 06 电力资源控制查当月电力资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改。检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生有无漏电情况发生。检查本公司在生产过程中各班组有无做到人走机停等基本原则。询问现场检查电力资源消耗达标，电气系统运行正常，人员节电意识有所提高，都能做到人走机停等节电基本原则。 07 资源消耗原材料、机油、柴油等是否有超标消耗的情况；如有，如何处理；查记录资源消耗达标。 R-0804-01 2016年1月29日检查项目与类型：环境管理不符合事实描述: 检查人: 安全检查表 R-0804-022016年1月29日检查项目与类型：职业健康与安全序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 消防情况食堂安全防火情况；电器，电缆安全管理和操作；废边角料等固废的管理；消防器材的配置是否合理；维护状况；消防器材有效。目测现场检查询问食堂消防器材配备到位，各部门消防器材配置合理，且消防器材均有效。 02 防爆情况车间的工作环境；消防标志和标识是否适宜，清楚；设备的安全部件的运行状态；电气线路的维护；管理制度的执行；安全设施、管道的维护与运行状态；目测现场检查车间各项防爆措施符合要求。 03 健康防护现场操作人员和外来的合同方人员是否佩带防护用品；防护用品是否适宜有效；生产车间的安全防护是否安全要求；工作环境的状况；现场检查抽查人员健康防护到位。 04 设备安全检查设备的运行情况，是否有不安全情况；防护设施的完好情况；物资摆放是否有安全问题询问现场检查设备有效，防护措施到位。 05 安全纪律按安全操作规程操作；操作现场的执行情况；询问现场检查符合要求 06 纠正/预防措施执行情况上次检查发现的问题有无采取措施进行整改，措施是否有效现场检查查看记录无纠正预防措施情况发生不符合事实描述: 检查人: 车间安全文明生产检查表 R-0804-032016年1月29日检查项目与类型：车间安全文明生产序号检查项目和要求检查方法检查结果备注 01 生产车间应有“注意安全“高压危险”等标志，有安全标语。目测现场检查有警示标志 02 特殊工种操作人员应持证上少冈。目测现场检查电工等持证上岗 03 危险岗位操作人员应配备并穿戴劳保用品目测现场检查劳保用品配备齐全 04 生产场的高温、高速旋转部门应有防护罩等防护设施。目测现场检查高风险设备有防护措施 05 生产设备应无障碍物设备维修由专业人员进行。目测现场检查生产设备符合要求 06 检查各机台的用电情况用电线不得乱拉乱接，操作人员不得自行引接用电线，设备接地良好。目测现场检查机台用电情况良好，无私拉乱接情况发生。 07 操作人员离岗时，在没有接班生产的情况下，机台的电源应切断。目测现场检查交接班有良好规氾。 08 车间严禁烟火，应有标志，并检查生产现场不得有烟头目测现场检查生产现场无烟头 09 检查生产设备，设备上不应有废渣、废油或垃圾目测现场检查设备清洁，维护保养到位 10 检查成品、半成品、机具的摆放，非生产性杂物不得进车间目测现场检查车间摆放整齐 11 检查原材料、备件的摆放，应在购进和二天内搬到仓库或指定的区域目测现场检查原材料、备件管理符合规范要求不符合事实描述：无检查人：管理活动运行检查表 R-0804-012016年2月29日检查项目与类型：环境管理序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 废水排放给水管线完好情况；计量器具的完好情况；生活污水处理情况化粪池等设施运行和管理情况；目测现场检查询问供水管线完好，量具在检定有效期内；生活污水处理及化粪池运行正常 02 废气排放控制情况；车间废气排放情况目测现场检查车间通风良好，无废气排放情况发生 03 噪声污染厂内绿化情况，植物生长是否良好；车间设备布局是否合理；噪声是否超出了平时的最大分贝经验判断厂内绿化良好，车间设备布局合理，噪声达标排放 04 废渣处理是否产生了危险废物；危险废物如何处理：工业废物和生活垃圾是否分开收集；如何处理询问现场检查危废主要为办公过程中产生的废电池、废弃机油、废弃机油包装桶等，工业废物与生活垃圾分开处理，其处理符合有关规定 05 水资源控制检查当月水资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改检查本公司水管、水龙头、阀门的使用情况检查本公司本月有无水管、水龙头、阀门损坏情况发生，若有，是否及时修复。询问现场检查查记录水资源消耗达标，公司供水设备运行良好，无损坏情况发生。管理活动运行检查表 R-0804-012016年2月29日检查项目与类型：环境管理序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 06 电力资源控制查当月电力资源消耗有无超过定额。若有超过定额有无采取措施进行整改。检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生有无漏电情况发生。检查本公司在生产过程中各班组有无做到人走机停等基本原则。询问现场检查电力资源消耗达标，电气系统运行正常，人员节电意识有所提高，都能做到人走机停等节电基本原则。 07 资源消耗原材料、机油、柴油等是否有超标消耗的情况；如有，如何处理；查记录资源消耗达标。不符合事实描述: 检查人: 安全检查表 R-0804-022016年2月29日检查项目与类型：职业健康与安全序号检查项目检查内容检查方法检查结果备注 01 消防情况食堂安全防火情况；电器，电缆安全管理和操作；废边角料等固废的管理；消防器材的配置是否合理；维护状况；消防器材有效。目测现场检查询问食堂消防器材配备到位，各部门消防器材配置合理，且消防器材均有效。 02 防爆情况车间的工作环境；消防标志和标识是否适宜，清楚；设备的安全部件的运行状态；电气线路的维护；管理制度的执行；安全设施、管道的维护与运行状态；目测现场检查车间各项防爆措施符合要求。 03 健康防护现场操作人员和外来的合同方人员是否佩带防护用品；防护用品是否适宜有效；生产车间的安全防护是否安全要求；工作环境的状况；现场检查抽查人员健康防护到位。 04 设备安全检查设备的运行情况，是否有不安全情况；防护设施的完好情况；物资摆放是否有安全问题询问现场检查设备有效，防护措施到位。 05 安全纪律按安全操作规程操作；操作现场的执行情况；询问现场检查符合要求 06 纠正/预防措施执行情况上次检查发现的问题有无采取措施进行整改，措施是否有效现场检查查看记录无纠正预防措施情况发生不符合事实描述: 检查人: 车间安全文明生产检查表 R-0804-032016年2月29日检查项目与类型：车间安全文明生产序号检查项目和要求检查方法检查结果备注 01 生产车间应有“注意安全“高压危险”等标志，有安全标语。目测现场检查有警示标志 02 特殊工种操作人员应持证上少冈。目测现场检查电工等持证上岗 03 危险岗位操作人员应配备并穿戴劳保用品目测现场检查劳保用品配备齐全 04 生产场的高温、高速旋转部门应有防护罩等防护设施。目测现场检查高风险设备有防护措施 05 生产设备应无障碍物设备维修由专业人员进行。目测现场检查生产设备符合要求 06 检查各机台的用电情况用电线不得乱拉乱接操作人员不得自行引接用电线设备接地良好。目测现场检查机台用电情况良好，无私拉乱接情况发生。 07 操作人员离岗时，在没有接班生产的情况下，机台的电源应切断。目测现场检查交接班有良好规氾。 08 车间严禁烟火，应有标志，并检查生产现场不得有烟头目测现场检查生产现场无烟头 09 检查生产设备，设备上不应有废渣、废油或垃圾目测现场检查设备清洁，维护保养到位 10 检查成品、半成品、机具的摆放，非生产性杂物不得进车间目测现场检查车间摆放整齐 11 检查原材料、备件的摆放，应在购进和二天内搬到仓库或指定的区域目测现场检查原材料、备件管理符合规范要求不符合事实描述：无检查人：

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