餐厅仓库管理制度-收货验收流程、存储方法、领发货管理.doc

长安胡桃里餐饮
厨房部下单订货、收验货、入库及出库管理制度
一、下单订货
1. 下单人员须据统一安排，由厨师长或头砧统一下单订货；
2. 订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解，正确的预估第二天所订货物的使用量，做到保质保鲜；
3. 订货人员须在订货单上签字，如没有预订货物造成营运受阻，则追究订货人的工作失误，如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知，则可向供应方索取经济赔偿。
二、收验货制度
1. 干货、鲜活食品：由厨房专门人员进行质量验收，仓管登记数量、有效期及进行监督。验收完后，验货人和仓管在送货单上签字确认，签名必需清楚。
2. 酒水：由吧员和仓管人员共同验收。
3. 验货人员必需对货物的数量，质量负责，碰到短斤少两，品质欠缺的货物一定拒绝收货，总经理、餐厅经理或财务人员进行不定期抽检，如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题，不管是否和供应商存在串通行为，都视作串通行为。则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚；
4. 如发生退货，所有的退货一定要经过验货人、仓管和送货人签名确认，签名必需清楚
5. 如果货单中有空白栏，必需在最后一栏的下一栏填上〞(以下空白)〞并签名‘签名必需清楚
6. 物资的购进直接由仓管员入库〔入库物资应与申购物资相符〕，过后仓管员将入库物资输入电脑后，打印入库明细，交由财务人员签字。〔厨房鲜活就直接输入“厨房直拨〞〕
7. 仓管员须对货物的单价，金额进行确认，如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入，应及时向总厨和财务人员汇报;
8. 所有物资的收货过程必需保持把好质量关，准确称量，假设收进的货物有质量不合要求而造成浪费，由相关人员承当责任。〔如：厨房鲜活由厨房收货人员、厨师长及仓管共同承当〕
9. 出纳须对月结的总金额负责，如果计算失误，造成公司损失，则全额赔偿公司的损失，并按员工手册相关条例处罚，付款时经双方确认按相关财务制度执行。
10. 总厨及厨师长须对每月的报价负责，及时了解货物的市场行情，在保质的前提下，降低价格，控制成本支出。

三、入库及仓管管理制度
1. 各类货物按类堆放整齐，食品存放必需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。
2. 每周二在财务管理例会里报告货仓存量。
3. 每月进行一次定期盘点、成本控制、财务人员必需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
4. 仓管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

四、领货出库管理制度：

1. 各部门依据所必需填列“物品申领单〞，由部门制定人员签字批准后到仓库领取。
2. 任何部门或人员领用非本部门使用物品，特别状况必需注明原因，经店长批准后方能发给
3. 领用除鲜活商品外有形物件，必需交回原包装物〔瓶、桶、箱等〕具体办法按废旧物品管理执行。
4. 有以下行为者，按以下规定予以处罚：
（1） 未通过许可直接进入货仓的，口头警告。
（2） 在货仓内吸烟的，书面警告。
（3） 未通过许可白条借货的〔除营业部门急用的〕，书面警告。
（4） 领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。
（5） 私自领用物品，严格处理有关条款处理。
5. “申领单〞传递程序：
“申领单〞一式三联。一联部门留存，在领货时，必需注明实领数量，然后将第二联交至财务， 第三联货仓留存记帐用。

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